【文章內(nèi)容簡介】 混裝等。(a4夾板、筆、盤點(diǎn)表)?！氨P點(diǎn)計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)。,根據(jù)儲位和sku在“盤點(diǎn)表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量。,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)?！俺醣P前盤點(diǎn)”,則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲位信息和盤點(diǎn)表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點(diǎn)表”上對應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量?！俺醣P前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)。點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可。,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性?！安楹巳恕碧幚?。初盤時需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等。,初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤。,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn),并對應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中。(無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行。,和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等。“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析,快速作出盤點(diǎn)對策,按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作。復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤。,如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時,則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量。如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯誤時,則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量。:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等。,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改。,需要將初盤人盤點(diǎn)錯誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯誤次數(shù)”中。,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中。,在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”。,和差異原因。,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定。,以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等,按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作。查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后。、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中?！氨P點(diǎn)表”的相應(yīng)位置。,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中?！氨P點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作?！盎巳恕北P點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效。,操作流程基本相同?！盎吮P點(diǎn)表”。、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時間參照“倉庫盤點(diǎn)計劃”)。,合理安排時間,在自行盤點(diǎn)完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作。每一項核對完成無誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)。,在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核。查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名。如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因。,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中?！氨P點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中,并將盤點(diǎn)差異原因錄入。,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。,確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管。,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料。在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整。,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點(diǎn)差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字?！氨P點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔。,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯誤率”等?！氨P點(diǎn)差異表”由財務(wù)部存檔?！氨P點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。,形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理。,尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報告“。發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部。:本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。倉庫盤點(diǎn)制度41目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。2適用范圍本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點(diǎn)管理。3職責(zé)財務(wù)部儲運(yùn)科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點(diǎn)的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。4工作程序本制度盤點(diǎn)對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。、季度、盤點(diǎn)三種。，財務(wù)部不定期抽查。、盤點(diǎn)由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點(diǎn)。(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，做好盤點(diǎn)匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理。，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn)，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點(diǎn)計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點(diǎn)計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點(diǎn)，盤點(diǎn)時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點(diǎn)匯總記錄。盤點(diǎn)匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理。、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任。、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰。，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效。，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點(diǎn)和盤點(diǎn)記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門。，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點(diǎn)或不能及時提供盤點(diǎn)匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點(diǎn)和補(bǔ)報盤點(diǎn)匯總表。5相關(guān)記錄：J0606倉庫盤點(diǎn)匯總表倉庫盤點(diǎn)制度5為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點(diǎn)工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過倉庫盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。2范圍盤點(diǎn)范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。3盤點(diǎn)方式1)日盤點(diǎn)倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點(diǎn)。2)月末盤點(diǎn)倉庫平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間一般在每月26日。月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。3)年末盤點(diǎn)倉庫每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核。不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。倉庫收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實盤實點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄。盤點(diǎn)完畢后須需“倉庫盤點(diǎn)表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表。如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員。在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。倉庫盤點(diǎn)制度6，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。：出入庫頻率較高的物料。：出入庫頻率較低的物料。：基本不出庫，在庫時間三個月以上。：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機(jī)——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。：所有價值在500元以下的元器件物料。：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。：所有電子元器件的物料。：所有輔料的物料。：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。：屬于A類的元器件、電子料。：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。(在物料卡和盤點(diǎn)表)做相應(yīng)記錄。(不包含一個月)的盤點(diǎn)由倉庫管理員自行組織。(包含一個月)的盤點(diǎn)由倉庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點(diǎn))。：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。注：以上盤點(diǎn)時間可根據(jù)倉庫