【文章內(nèi)容簡介】 可行性研究報告編制依據(jù) 3 三、綜合評價和論證結(jié)論 4 四、存在的問題與建議 7 第二章 項目背景及必要性 7 一、項目建設(shè) 背景 7 二、項目建設(shè)的必要性及目的意義 8 第三章 建設(shè)條件 9 一、項目區(qū)概況 9 二、項目實施的有利條件 12 第四章 建設(shè)單位基本情況 13 第五章 市場分析 14 一、項目主要產(chǎn)品種類 14 二、主要產(chǎn)品的市場供需狀況及發(fā)展趨勢 14 三、主要產(chǎn)品的市場定位與競爭力 15 第六章 項目建設(shè)方案 15 一、建設(shè)規(guī)模 15 二、項目規(guī)劃和布局 15 三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 16 四、項目建設(shè)標(biāo)準和具體建設(shè)內(nèi)容 17 五、項目實施進度安排 19 第七章 投資估算與資金籌措 20 一、投資估算依據(jù) 20 二、項目建設(shè)投資估算 20 三、資金來源與籌措 20 四、資金使用和管理 20 第八章 財務(wù)評價 21 一、財務(wù)評價依據(jù) 21 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 22 三、總成本及經(jīng)營成本估算 22 四、財務(wù)效益分析 22 五、不確定性分析 23 六、財務(wù)評價結(jié)論 23 第九章 環(huán)境影響評價 23 第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 24 一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 24 二、農(nóng)民增收 24 三、其它社會影響 25 第十一章 項目組織與管理 26 一、組織機構(gòu)與職能劃分 26 二、項目經(jīng)營管理模式 26 三、經(jīng)營管理措施 26 四、勞動保護與安全衛(wèi)生 27 第十二章 可行性研究結(jié)論與建議 27 一、可行性研究結(jié)論 27 二、問題與建議 27 附表 固定資產(chǎn)投資估算表 28 附表 1下臥式厚墻體有立柱鋼竹結(jié)構(gòu)日光溫室投資估算表 29 附表 1牲畜暖棚圈 30m2 及廁所工程投資估算表 30 附表 1 8立方米沼氣池投資估算表 31 附表 1下臥式厚墻體日光溫室工作間投資估算表 (24 米 2/間 ) 32 附表 流動資金估算表 33 附表 投資計劃與資金籌措表 35 附表 總成本費用估算表 35 附 表 4黃瓜溫室生產(chǎn) (畝 )成本估算表 37 附表 4辣椒溫室生產(chǎn) (畝 )成本估算表 38 附表 4番茄溫室生產(chǎn) (畝 )成本估算表 39 附表 固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 40 附表 利潤及利潤分配表 40 附表 6產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 41 附表 財務(wù)現(xiàn)金流量表 42 附表 7固定資產(chǎn)投資上升 10%時財務(wù)現(xiàn)金流量表 42 附表 7經(jīng)營成本上升 10%時財務(wù)現(xiàn)金流量表 43 附表 7銷售收入下降 10%時財務(wù)現(xiàn)金流量表 44 附圖、蔬菜大棚、沼氣池、暖棚圈、廁 所“四位一體”模式示意圖 45 附件 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 46 附件 企業(yè)組織機構(gòu)代碼證 47 附件 企業(yè)法定代表人身份證 48 附件 企業(yè)章程及財務(wù)管理制度 49 附件 2021 年度審計報告 59第一章 總論 一、項目提要 項目名稱 : **縣 **設(shè)施農(nóng)業(yè)“四位一體”科技推廣示范項目 建設(shè)性質(zhì) : 新建 項目建設(shè)單位、法人代表 、所有制形式 1 建設(shè)單位 :**縣 **生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 2 法人代表 :*** 3 所有制形式 :公司加農(nóng)戶 建設(shè)地 點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 1 建設(shè)地點 :**縣 ***鎮(zhèn) **行政村 2建設(shè)規(guī)模 :建設(shè)下臥式厚墻體日光溫室 35座 (667平方米 /座 ),年產(chǎn)無公害蔬菜 700 噸。 3 期限 :2021 年 4建設(shè)內(nèi)容 :管理區(qū)建辦公室 120平方米 ,庫房 80平方米 ,宿舍 80平方米 。生產(chǎn)區(qū)建下臥式厚墻體日光溫室 35座 (667平方米 /座 ),工作間 35 間 (24平方米 /間 ),牲畜暖棚圈 30 平方米 (含 2 平方米廁所 ),建沼氣池 35 個 (8 立方米 /個 )。輔助生產(chǎn)區(qū)新打和配套機電井 3 眼 ,架設(shè)高壓線 2 公里 ,低壓線 公里 ,安裝100KVA 變壓器 1臺 ,購置農(nóng)用 130 汽車 2 輛。 項目申報單位及法人代表 或負責(zé)人 1 項目申報單位 :**縣財政局 2 負責(zé)人 :*** 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 本項目總投資 萬元 ,其中固定資產(chǎn)投資 萬元 ,占總投資的%,流動資金投資 萬元 ,占總投資的 %。 資金籌措 本項目總投資 萬元 ,計劃申請國自治區(qū)財政廳農(nóng)牧業(yè)科技推廣示范項目資金 110 萬元 ,企業(yè)自籌資金 萬元。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 本項目建成后 ,達產(chǎn)年年產(chǎn)無 公害蔬菜 700 噸 ,年均增加銷售收入 萬元 ,年均成本 萬元 ,年均利潤 69萬元 ,投資利潤率 %,全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率 %,財務(wù)凈現(xiàn)值 I8% 萬元 ,靜態(tài)投資回收期 。 項目輻射范圍及帶動能力 本項目建成后 ,將以示范作用帶動全縣設(shè)施蔬菜種植業(yè)向“四位一體”科學(xué)配置發(fā)展 ,使全縣建設(shè)期為 8年、年平均投資為 2127 萬元的鞏固退耕還林成果和后續(xù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目將步入良性科學(xué)有序的發(fā)展軌道。 項目可直接安置示范農(nóng)牧戶 35 戶 ,項目戶農(nóng)民戶均因項目利潤分 配 (按公司 :農(nóng)戶 =6:4 分配 )帶來的收入為 7885 元 ,因參加項目經(jīng)營活動而直接帶來的勞動收入為 5000元 。項目所建 8立方米沼氣池 ,全年將產(chǎn)生沼氣 395立方米 ,有效利用率按 91%計算 ,可解決 35 口人的農(nóng)戶近 10 個月的生活炊事和照明 ,年節(jié)約炊事用能折標(biāo)煤 公斤 ,折款 元 ( 元 /公斤 ),節(jié)約照明用電 度 ,折款 元 ( 元 /度 ),節(jié)煤節(jié)電兩項合計 元 。項目所建 8 立方米沼氣池 ,全年可產(chǎn)沼肥 立方米 ,相當(dāng)于 50 公斤硫酸銨 ( 元 /公斤 )、 40公斤過磷酸鈣 ( /公斤 )和 15 公斤的氯化鉀 ( 元 /公斤 ),折款 元 。沼液可做葉面施肥噴施 ,具有殺菌防病作用 ,節(jié)省農(nóng)藥開支 元 ,節(jié)肥節(jié)藥兩項合計 183 元 。利用太陽能暖圈飼養(yǎng)育肥豬 ,有利于冬季育肥 ,改變了北方冬季由于御寒導(dǎo)致能量損失過大 ,光吃食不長膘的狀況 ,使豬的育肥期由過去的 145 天縮短到 115 天 ,平均每年可多出欄 6頭 ,每頭豬平均純增效益 115 元 ,項目戶平均年純增效益 690 元。 綜上述 ,項目示范戶年均增收和節(jié)支合計為 萬元。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 中共中央第十七屆三 中全會通過的《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展的若干重大問題的決定》 (2021 年 10 月 12 日 )。 中共中央、國務(wù)院《關(guān)于切實加強農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) ,進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》 [中發(fā) (2021)1 號 ]。 國資委員會關(guān)于頒發(fā)《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的通知 (QBJ352021)。 《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品種植加工行業(yè)科技推廣指導(dǎo)目錄》 。 《內(nèi)蒙古自治區(qū)西部大開發(fā)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化 (蔬菜、瓜果 )20212021 發(fā)展規(guī)劃》 。 《內(nèi)蒙古自治區(qū) 20212021 年農(nóng)牧業(yè)種植科技推廣發(fā)展綱要》 。 內(nèi)蒙古自治區(qū)廳、內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展和改革委員會編《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)村牧區(qū)沼氣國債項目管理信息手冊》 。 **縣鞏固退耕還林成果及后續(xù)產(chǎn)業(yè)工程規(guī)劃 (20212021 年 )。 國家現(xiàn)行財會制度 。 建設(shè)單位提供的項目有關(guān)材料。 三、綜合評價和論證結(jié)論 綜合評價 : 1 項目建設(shè)的必要性 “四位一體”模式是自治區(qū)重點農(nóng)業(yè)科技推廣項目 ,它是“日光溫室蔬菜大棚、沼氣池、暖圈舍、廁所”構(gòu)成四位一體 ,實現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合、優(yōu) 勢互補、循環(huán)生產(chǎn)。發(fā)展“四位一體”模式設(shè)施農(nóng)業(yè)對調(diào)整 **縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和實現(xiàn)農(nóng)民盡快脫貧致富具有重要意義。 **縣是實施鞏固退耕還林成果及后續(xù)產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)項目和京津風(fēng)沙源治理工程的旗縣之一 ,從 2021 年至 2021 年僅鞏固退耕還林成果及后續(xù)產(chǎn)業(yè)工程建設(shè)項目年均國家投資 2127 萬元 ,主要建設(shè)內(nèi)容為農(nóng)村戶用沼氣、設(shè)施農(nóng)業(yè)日光溫室和養(yǎng)殖業(yè)。近幾年來 ,這些項目在 **縣雖有很大程度的發(fā)展 ,但建設(shè)上比較零亂 ,沒有達到合理的科學(xué)配置 ,因此也沒有最大限度地發(fā)揮項目應(yīng)有效益。通過本項目的建設(shè) ,做到太陽能暖棚圈養(yǎng)畜、 廁所、沼氣池和下臥式厚墻體日光溫室無公害蔬菜種植的“四位一體”科學(xué)配套 ,將極大地以示范帶動作用推動 **縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和實現(xiàn)農(nóng)民的盡快脫貧致富。 2 項目建設(shè)的可行性 項目區(qū)位于岱海湖周圍 ,交通、通訊條件較好 ,全縣有呼 ?涼 ,涼 卓、涼 ?和、集 ?涼 ,豐 ?涼油路五條 ,通往大同市、左云縣公路二條 ,大準鐵路橫過其境 ,呼 ?涼油路橫穿項目區(qū) ,交通十分便利 ,全縣到 2021 年底裝機容量 2 萬門 ,城市電