【文章內(nèi)容簡介】 情況向采購人員提出請購。2）對于非定型及計劃外物資的請購，由使用部門根據(jù)需要提出購買物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，并說明使用情況，填寫計劃審批單并由使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可，經(jīng)有關(guān)部門審核簽名確認(rèn)，轉(zhuǎn)供應(yīng)科。倉庫管理員根據(jù)庫存情況提出采購計劃轉(zhuǎn)采購人員。驗(yàn)收1）倉庫管理員根據(jù)采購計劃進(jìn)行驗(yàn)貨。2）貨物如有差錯，及時通知財務(wù)主管與采購人員，并積極聯(lián)系進(jìn)行退、換貨。3）所有物資的驗(yàn)收，一律打印入庫單，入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)交財務(wù)部，第二聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)采購人員留存。保管1）倉管部對倉庫所有物資負(fù)保管之責(zé)，物資堆放整齊、美觀、按類擺放，按規(guī)定留有通道，注意墻距、燈距，掛好物資標(biāo)簽卡。2）掌握商品質(zhì)量、數(shù)量、保質(zhì)期情況，落實(shí)防盜、防蟲、防鼠咬、防變質(zhì)等安全措施，保證庫存物資完好無損。盤點(diǎn)1）倉庫必須對存貨進(jìn)行定期或不定期清查，確定各種存貨的實(shí)際庫存量，并與電腦中記錄的結(jié)存量核對，查明存貨盤盈、盤虧的數(shù)量及原因，打印盤點(diǎn)表，報財務(wù)審查核對。2）賬務(wù)處理實(shí)現(xiàn)電腦化管理，所有商品的入庫、直拔、領(lǐng)出、庫存統(tǒng)計直接通過電腦系統(tǒng)完成。2014年6月23日第四篇：倉庫管理流程 副本倉庫管理制度規(guī)定本公司倉庫管理的基本要求,明確各類物質(zhì)的入庫,儲存,保管,發(fā)放,搬運(yùn),:不靠墻,不碰地,:數(shù)量清,規(guī)格清,:庫容整齊,:定庫,定區(qū),定層,:帳,卡,。 (指外協(xié)零件,原材料)購入時,倉管員收貨必須按照供應(yīng)商所提供的送貨單中所明確的物資名稱,規(guī)格,型號,數(shù)量進(jìn)行收貨,并確認(rèn)物資的檢驗(yàn)報告或產(chǎn)品質(zhì)量證明書是否齊全,數(shù)量及規(guī)格型號是否與送貨單中所填對應(yīng),以及外包裝是否破損嚴(yán)重,核實(shí)無誤后填寫“請檢單” 當(dāng)供方提供的貨物型號規(guī)格或數(shù)量與供方所提供的送貨單中內(nèi)容不一致時, 未經(jīng)檢驗(yàn)的物質(zhì)應(yīng)掛待檢標(biāo)識,經(jīng)檢驗(yàn)合格后憑質(zhì)檢部開具的檢驗(yàn)報告將待檢標(biāo)識換為已檢合格標(biāo)識,并開出“原材料入庫單” 一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并開具“不合格品通知單” 本公司產(chǎn)成品必須憑合格證入庫, 對于驗(yàn)收不合格的物資,應(yīng)立即標(biāo)示不合格標(biāo)志,并通知相關(guān)部門處理,驗(yàn)收時倉管員需仔細(xì)核對車間所送物資的型號和數(shù)量與“報表”是否相符以及包裝是否完好,確認(rèn)無誤后在“報表”簽字,并據(jù)此開出“產(chǎn)成品入庫單”一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),“報表”內(nèi)容不一致時, 對于含有毒、有害、易揮發(fā)、易燃、易爆、易凍結(jié)、易腐蝕等危險物資,應(yīng)專門儲存于本公司危險品倉庫,根據(jù)其特性專門存放,并要注意以下幾點(diǎn): l 危險品倉庫應(yīng)遠(yuǎn)離半成品,成品,生產(chǎn)現(xiàn)場, 儲存場地應(yīng)遠(yuǎn)離火源水源,并有明顯的“防火”“防水”等標(biāo)志, 保持通風(fēng),防止有毒氣體揮發(fā)造成危險, 應(yīng)嚴(yán)格控制溫濕度,防止物資變質(zhì),揮發(fā), 對于此類物資的搬運(yùn),查驗(yàn)應(yīng)注意人身安全,(指辦公用品,勞保用品,五金工具)入庫管理規(guī)定,勞保用品,五金工具憑各部門的“請購單”及送貨單入庫,入庫后,倉管員應(yīng)及時通知購買申請人,以便及時鑒別其適用性,如發(fā)現(xiàn)采購物資不適用,、造粒料入庫管理規(guī)定,做到重量準(zhǔn)確。,包裝無誤后,按不同產(chǎn)品開出“原材料入庫單” 一式三份,財務(wù),保管,存根(交上級主管),以及填寫賬,卡,(原材料)出庫管理規(guī)定“領(lǐng)料單“進(jìn)行領(lǐng)用。，盡量避免因搬運(yùn)不當(dāng)引起物料的損失，領(lǐng)取時要有先后順序，等到領(lǐng)完這一托盤才可以進(jìn)行下一托盤的領(lǐng)用，多余的原料退回時應(yīng)整齊擺放，盡量做到整齊一致?！邦I(lǐng)料單”進(jìn)行核對，驗(yàn)證品種，型號，數(shù)量是否有誤，當(dāng)實(shí)際領(lǐng)用數(shù)與開單數(shù)不一致時，應(yīng)告知領(lǐng)料人并進(jìn)行數(shù)量的再次確認(rèn)和補(bǔ)單。，規(guī)格，數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨，發(fā)貨時應(yīng)認(rèn)真，仔細(xì)，在確認(rèn)型號，數(shù)量無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。，必須要求銷售部進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)證，在對貨物確認(rèn)無誤的情況下，在“銷貨清單”上進(jìn)行確認(rèn)簽字。，應(yīng)及時通知銷售部進(jìn)行單據(jù)的修改，保證銷售數(shù)據(jù)的完整性，正確性。，倉管員應(yīng)根據(jù)“銷貨清單”開具相應(yīng)內(nèi)容的“產(chǎn)成品出庫單”經(jīng)上級主管驗(yàn)對簽字后生效，并以此入帳．(指辦公用品,勞保用品,五金工具)出庫管理規(guī)定 “勞保用品領(lǐng)用申請單”經(jīng)各部門負(fù)責(zé)人簽字交行政部進(jìn)行審核可以到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù),“領(lǐng)料單”才予以發(fā)放,五金工具的借用需填寫“工具借用卡”.,領(lǐng)用人至倉庫辦理工作服領(lǐng)用手續(xù),在“工作服領(lǐng)用月上報登記單”上登記,并開具出庫單倉管員應(yīng)于每月30日之前把“工作服領(lǐng)用月上報登記單”及時提供給行政部以利于對工作服的領(lǐng)用、 ，領(lǐng)用人和倉管員必須共同確認(rèn)領(lǐng)用物資的型號和數(shù)量，并開具“領(lǐng)料單”雙方簽字確認(rèn)。,倉管員應(yīng)跟據(jù)生產(chǎn)排產(chǎn)情況及物資銷售情況把庫存物資存量設(shè)定一個最高庫存量和最低庫存量之間，保證生產(chǎn)供應(yīng)和銷售活動的不間斷，當(dāng)發(fā)現(xiàn)物資存量低于安全存量時應(yīng)及時上報上級主管，以便快速作出應(yīng)對措施。,倉管員下班前應(yīng)檢查門窗,電源是否關(guān)好,庫房鑰匙應(yīng)由