倉(cāng)庫管理流程含五篇(編輯修改稿)
2024-10-17 13:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一、目的為明確責(zé)任范圍，規(guī)范管理，了解倉(cāng)庫各環(huán)節(jié)的運(yùn)作程序，使倉(cāng)庫的運(yùn)作更規(guī)范性、條理性，提高倉(cāng)庫運(yùn)作的工作效率，強(qiáng)化庫存管理,節(jié)約成本,特制定此管理制度，要求相關(guān)部門嚴(yán)格執(zhí)行，倉(cāng)庫管理主要分為物資入庫、出庫、退庫、盤點(diǎn)及日常管理工作。二、各崗位職責(zé)1采購(gòu)負(fù)責(zé)所有日常所需原料、確認(rèn)物料的質(zhì)量狀態(tài)。3倉(cāng)管員負(fù)責(zé)所有日常所需原料、雜品及其他物料的出入庫及貯存的控制管理及倉(cāng)庫的賬務(wù)處理及單據(jù)的傳遞、日常盤點(diǎn)工作。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)日常倉(cāng)庫單據(jù)的審核、生產(chǎn)成本的核算、有關(guān)的供應(yīng)商的往來對(duì)賬和庫存盤點(diǎn)的抽查工作，并對(duì)倉(cāng)庫管理存在的問題提出合理化建議及指導(dǎo)日常管理工作。三、操作程序（一）物資的入庫管理采購(gòu)商品主要分辦公用品采購(gòu)、電站設(shè)備相關(guān)物品采購(gòu)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需相關(guān)物品采購(gòu)三大類。日常辦公用品屬綜合管理部負(fù)責(zé)申購(gòu)；電站設(shè)備屬電站運(yùn)行部申購(gòu)；農(nóng)用物資屬農(nóng)業(yè)技術(shù)部申購(gòu)；各個(gè)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月倉(cāng)庫提供的物資庫存報(bào)表，對(duì)所需物品填寫預(yù)算清單，由綜合管理部簽字確認(rèn)，交總經(jīng)理審核后進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)回的物資必須得先辦理入庫手續(xù)方可以領(lǐng)用，若有特殊原因急用，可以適當(dāng)調(diào)整，并在三個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫和出庫手續(xù)。倉(cāng)庫管理員根據(jù)采購(gòu)的物品清單，辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)公司采購(gòu)人員確認(rèn)采購(gòu)到貨情況、公司指定專業(yè)技術(shù)人員對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收、并在驗(yàn)收單上簽字，倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，同時(shí)要核實(shí)商品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。倉(cāng)庫管理員根據(jù)核對(duì)無誤的物資驗(yàn)收單填制入庫單，入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)會(huì)計(jì)記賬聯(lián)，一聯(lián)保管員記賬聯(lián)。物資入庫后，在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)存放，做到“兩齊、三清”即物資擺放整齊、庫容干凈整齊和材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫存表。倉(cāng)庫每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購(gòu)預(yù)算清單，并與入庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送財(cái)務(wù)部。禁止虛開無實(shí)物的入庫單。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫：①倉(cāng)庫管理員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)人員填寫的入庫詳單做好記錄，包括數(shù)量、分級(jí)后的質(zhì)量、入庫類別（倉(cāng)庫或者冷庫）。②倉(cāng)庫管理員做好庫位之間的銜接問題，產(chǎn)品按照規(guī)定要求存儲(chǔ)。③根據(jù)技術(shù)員的要求和產(chǎn)品的特性選擇合理的存放地點(diǎn)，保證產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。④產(chǎn)品入庫后在沒有出庫前，倉(cāng)庫管理員不定時(shí)的檢查存放產(chǎn)品的質(zhì)量情況，特殊產(chǎn)品必須在專業(yè)技術(shù)人員的配合下確認(rèn)，并及時(shí)反饋給相關(guān)負(fù)責(zé)人且做好相關(guān)記錄，相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)查看讓后簽字確認(rèn)。（二）物資出庫管理物資領(lǐng)用部門填寫物資領(lǐng)料單，交部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后到倉(cāng)庫辦理物資出庫手續(xù)，領(lǐng)取物資，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，出庫單上必須注明領(lǐng)用的環(huán)節(jié).（依據(jù)菌棒的生產(chǎn)特點(diǎn)，分為母種、原種、栽培種、栽培袋領(lǐng)用，便于財(cái)務(wù)的成本核算工作）倉(cāng)庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)放物資，做好記錄，領(lǐng)料單需領(lǐng)料人和部門主管簽字。物資發(fā)放要求數(shù)量和規(guī)格要準(zhǔn)確，做到賬面和實(shí)物相統(tǒng)一。倉(cāng)庫管理員嚴(yán)格按照倉(cāng)庫管理制度辦理出庫手續(xù)，對(duì)于有涂改的領(lǐng)料單堅(jiān)拒絕發(fā)放物資。出庫單為一式三聯(lián)，一聯(lián)交給財(cái)務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門存檔，一聯(lián)由倉(cāng)庫存檔。發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，提倡節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。無特殊原因物資領(lǐng)用程序應(yīng)該當(dāng)天一次性完成。倉(cāng)庫管理員負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送出庫日、周、月報(bào)表，月底報(bào)送物品庫存表。公司生產(chǎn)產(chǎn)品出庫：①倉(cāng)庫管理員根據(jù)產(chǎn)品出庫單或者銷售提貨單來發(fā)放產(chǎn)品。②根據(jù)單據(jù)確認(rèn)出庫產(chǎn)品的類別、數(shù)量、等級(jí)，并第一時(shí)間告知相關(guān)負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，并在出庫單或者銷售提貨單上簽字確認(rèn)且做好相關(guān)記錄。③貨物發(fā)放完成后，開出貨物出廠單交予領(lǐng)貨人，出門時(shí)
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1