【文章內(nèi)容簡介】 匯報后，親自或責(zé)令有關(guān)人員立即向主管部門和當?shù)卣畢R報。報告內(nèi)容應(yīng)包括：隱患存在的地點、隱患類別、原因以及采取的應(yīng)急處理措施，形成書面報告應(yīng)附現(xiàn)場示意圖。，對重大安全生產(chǎn)隱患，嚴格按照“嚴管勤查重懲”的原則，采取多種形式，切實加大煤礦安全督察檢查力度。，煤礦應(yīng)根據(jù)制定的處理措施，責(zé)任明確，分工明確并責(zé)任到人進行處理，其他任何人不得以任何理由推委，抵觸，保證隱患按措施落實整改到位。《安全操作規(guī)程》，嚴禁違章操作和違章指揮，指揮人員必須及時準確采取果斷措施，避免指揮失誤造成事故。，煤礦應(yīng)及時將隱患整改結(jié)果形成書面形式上報。對隱患整改過程中做出重大貢獻者實行獎勵，隱患整改過程中履職不到位者實行懲罰。XXXXXXXXXXXXXXXX煤礦年XX月七、重大隱患掛牌督辦制度第一章 總則第一條 為認真貫徹落實《煤礦礦長保護曠工生命安全七條規(guī)定》和《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》（國務(wù)院令第446號，以下簡稱《特別規(guī)定》）文件精神，及時發(fā)現(xiàn)、治理煤礦生產(chǎn)安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故，保障職工生命安全和煤礦生產(chǎn)安全，制定本制度。第二條 本制度適用于XXXXXXXXX煤礦。第三條 礦各業(yè)務(wù)部門負責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)隱患排查、登記、治理、領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦和報告工作負責(zé)；煤礦主要負責(zé)人對安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作負直接責(zé)任。第四條 煤礦安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作應(yīng)遵守實事求是、定性與定量相結(jié)合的原則，做到全面、客觀、準確。第二章 隱患排查第五條 安全隱患信息的采集：安全隱患信息來源：圖紙措施會審；各專業(yè)標準化考核；群監(jiān)員匯報；專業(yè)技術(shù)員檢查；專職安監(jiān)人員檢查；科隊干部及管理人員檢查；班組長安全檢查；礦領(lǐng)導(dǎo)檢查；安全互檢及上級檢查；調(diào)度及自動化監(jiān)測信息；1其它渠道信息。第六條 安全隱患信息的采集：每月由總工程師負責(zé)組織一次圖紙會審和安全質(zhì)量標準化考核，對存在的隱患及時報安檢科備案；建立群監(jiān)員、專職安監(jiān)員、專業(yè)技術(shù)人員、區(qū)隊干部及管理人員、科室管理人員、礦領(lǐng)導(dǎo)檢查記錄。以上人員升井后必須填寫安全隱患信息；安全互檢及上級到礦檢查，由安檢科負責(zé)及時收集檢查意見；調(diào)度及自動化監(jiān)測的信息，調(diào)度、監(jiān)測員必須及時向安監(jiān)科匯報；各級人員通過其他渠道獲得的信息，必須及時向安監(jiān)匯報。第七條 每月組織一次安全隱患大排查；由礦長組織各區(qū)隊及業(yè)務(wù)部門對全礦井范圍內(nèi)安全隱患進行拉網(wǎng)式排查。由安監(jiān)科對檢查出的安全隱患進行匯總，并由礦長組織有關(guān)部門制定整改方案。對排查的重大隱患，建立隱患臺帳，并由安檢科負責(zé)跟蹤處理。限期未整改者，對責(zé)任單位罰款100－300元，情節(jié)嚴重造成事故者追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第八條 每周組織一次安全大檢查，全面排查安全隱患。檢查要覆蓋全井下，深入每個生產(chǎn)崗位、每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從嚴從細，不留死角。對不符合安全生產(chǎn)條件的作業(yè)場所，必須立即進行停產(chǎn)整頓。對不能現(xiàn)場解決的問題，按“五定”原則，限期整改，跟蹤落實。第九條 堅持系統(tǒng)安全自查；每周由系統(tǒng)礦長帶隊，組織系統(tǒng)排查，把查出的安全隱患分類后于當日下午17時前報安檢科，以便督促落實解決。按安全隱患的種類分：頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它十類。生產(chǎn)技術(shù)科負責(zé)采掘工作面、巷道維修方面頂板隱患的排查；通防隊負責(zé)通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、井下內(nèi)因火災(zāi)等方面安全隱患的排查；機運隊負責(zé)機電、運輸以及業(yè)務(wù)保安范圍內(nèi)火災(zāi)隱患的排查；地測部門負責(zé)水害等安全隱患的排查；安監(jiān)科負責(zé)組織各類安全隱患的排查。第三章 隱患登記第十條 安檢科安全對通過各種渠道獲取的隱患信息，經(jīng)篩選后建立綜合安全隱患信息臺帳，并監(jiān)督其整改情況，對按期整改的，按程序消號，對不整改或未按期整改的落實處罰并繼續(xù)監(jiān)督整改。第十一條 安全隱患分為A、B、C三級，A級為需要上報上級部門；B級上報公司礦長，C級由安檢科直接解決的問題并實施監(jiān)控。礦井對排查出的安全隱患，按照A、B、C三類進行管理，安檢科對B類以上隱患上報上級有關(guān)部門。第十二條 各系統(tǒng)、各級排查出的各類隱患，要在每月召開的重點隱患排查會議和每周的安全辦公會議之前報安檢科，建立隱患整改臺賬；各業(yè)務(wù)部門科長要對每周排查情況全面負責(zé)，按時送交安全隱患排查報表，不按時送交的，每次罰業(yè)務(wù)部門科長50元。第四章 隱患治理第十三條 能夠現(xiàn)場處理的，檢查人員盯在現(xiàn)場處理：第十四條 危及安全生產(chǎn)的，檢查人員責(zé)成施工單位現(xiàn)場負責(zé)人（或施工人員）立即停工（或停止作業(yè)）、制定措施、進行處理；第十五條 不能現(xiàn)場立即處理的，安全負責(zé)登記、分類、建立隱患臺帳、上報領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組對上報安全隱患信息進行分級處理。A、B類由安全礦長負責(zé)向分公司匯報，并有匯報記錄。安全隱患C類由領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)下發(fā)安全隱患處理指令，一式三份，施工單位、施工單位主管部門、監(jiān)管部門各一份。主管部門負責(zé)制定處理方案和安全技術(shù)措施，施工單位負責(zé)隱患處理，監(jiān)管部門負責(zé)對處理過程和處理結(jié)果進行監(jiān)督。處理完后，施工單位負責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。隱患達到注銷條件前，仍按隱患進行管理，直到整改銷號為止。責(zé)任單位接到安檢科下達的停產(chǎn)整頓隱患整改指令書之日起，必須立即停止生產(chǎn)，制定專項措施和整改方案進行整改。停產(chǎn)整頓期間，單位要組織職工進行安全教育和培訓(xùn)。第十六條 對停產(chǎn)整頓的采掘工作面和施工地點，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門監(jiān)督落實。第十七條 公司級以上單位下達指令停產(chǎn)整頓的，經(jīng)整改，由業(yè)務(wù)部門初次驗收合格后形成驗收報告，上報上級部門，申請驗收恢復(fù)生產(chǎn)。第五章 領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦第十八條 安全隱患的整改堅持“分級負責(zé)、責(zé)任落實”的原則。對重大安全隱患，礦井必須實行領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦制度，并建立督辦臺賬。第十九條 礦井在醒目位置懸掛“重大隱患督辦牌”，并明確隱患整改責(zé)任人、主管科長、主管礦長，整改措施、整改時間、整改進度。第二十條 隱患整改完成后，施工單位負責(zé)向安全匯報，監(jiān)督部門確認隱患處理后安全方可把隱患注銷。第二十一條 到期沒有完成的安全隱患仍納入閉環(huán)管理，直到整改銷號為止。安監(jiān)科負責(zé)分析隱患到期沒有完成原因，對照制度進行處罰，并將到期沒有完成原因向上級主管部門匯報。第二十二條 各單位要認真整改安全隱患，因隱患排查整改不力而造成事故的要認真分析確認事故責(zé)任者，并給予處分。第六章 隱患報告第二十三條 各業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)重大安全生產(chǎn)隱患和違法行為的，主要負責(zé)人必須立即向礦調(diào)度室或安檢科報告，由調(diào)度室或安檢科向礦長報告。上報的安全生產(chǎn)隱患排查治理情況報告包括礦井基本情況、隱患排查情況和隱患治理情況三個部分。隱患排查情況包括重大安全生產(chǎn)隱患的實際情況、排查結(jié)論及排查時間。隱患治理情況包括重大安全生產(chǎn)隱患（含原因、現(xiàn)狀、危害程度分析）、整改方案、整改期間煤礦的生產(chǎn)狀態(tài)、安全措施、整改結(jié)果等內(nèi)容。各業(yè)務(wù)部門將分析、排查出的隱患形成報告，經(jīng)主要負責(zé)人簽字后報安監(jiān)科，安監(jiān)科將重大安全生產(chǎn)隱患排查治理報告公示。第七章 罰則第二十四條 不按規(guī)定定期整改重大安全生產(chǎn)隱患或不落實整改措施的，對責(zé)任單位罰款1000元，對責(zé)任人罰款100元；第二十五條 對遲報、瞞報重大安全生產(chǎn)隱患的，對責(zé)任單位罰款2000元，對責(zé)任者罰款200元；第二十六條 不執(zhí)行停產(chǎn)整頓指令、擅自組織生產(chǎn)的，對責(zé)任單位罰款3000元，對責(zé)任人罰款300元。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月八、隱患排查整改公示制度為確保事故隱患排查治理透明化，提高事故隱患排查治理全員參與水平，落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”方針，特制訂我礦隱患排查整改公示制度：、開班前會議醒目地點，便于職工知道隱患存在的地點，類別及級別。，要求按照隱患類別、級別、存在地點、處理措施等內(nèi)容逐條逐款進行填寫，字跡清楚、工整。、隱患整改責(zé)任人、隱患公布人員、隱患檢查時間、整改時限。，一日三班，不允許有隱患整改記錄而無隱患公布。，其他人員不得無故進行抹察和涂改。，便于職工了解當班存在問題，接受職工監(jiān)督。XXXXXXXXXXXX煤礦XXXX年XX月九、隱患治理資金專項管理制度根據(jù)《中華人民共和國國家安全生產(chǎn)法》及財政部、國家安監(jiān)總局《高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務(wù)管理暫行辦法》提取費用的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。 按照 《暫行辦法》規(guī)定，安全隱患排查治理資金列入安全生產(chǎn)費用，在成本中列支，專門用于完善和改進企業(yè)安全生產(chǎn)條件，治理安全隱患?！绊椖坑嬋?，確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)范使用”的原則進行管理。財務(wù)部應(yīng)將安全隱患排查治理資金納入公司財務(wù)安全費用計劃，保證專款專用，并督促其合理使用。：安全隱患或重大事故隱患的評估、整改、監(jiān)控支出和其他與安全生產(chǎn)隱患排查治理的直接或相關(guān)的支出。，記錄安全生產(chǎn)費用的費率、數(shù)額、支付計劃。使用要求、調(diào)整方式等條款。安全治理工作結(jié)束，多余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。審批安全費用提取、安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費提取和使用情況報告。，審核安全費用提取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費臺賬，確保安全投入迅速及時。、匯總并編制公司安全費用投入計劃，審核安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全經(jīng)費投入臺賬，編制安全經(jīng)費提取和投入情況報告。公司應(yīng)當按規(guī)定范圍安排使用，不得挪用或擠占。結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下使用；安全生產(chǎn)費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列支。、支付、使用實施監(jiān)督管理。，公司將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理，處理辦法由安委會討論決定。XXXXXXXXXXXXXXXX煤礦年XX月十、隱患舉報獎勵制度為充分發(fā)揮安全管理工作中的員工監(jiān)督和社會輿論作用，及時發(fā)現(xiàn)和有效整改安全隱患，生產(chǎn)違章，預(yù)防和減少安全事故發(fā)生，保障我運輸中心安全生產(chǎn)，根據(jù)上級安生生產(chǎn)監(jiān)督管理部門要求，結(jié)合實際，制定本制度。（一）建議：凡有利于安全生產(chǎn)的各類建議（二）舉報范圍：一類：干部違章指揮、職工違章操作、不遵守勞動紀律，不遵守安全操作規(guī)程、不及時按要求填寫操作記錄的現(xiàn)象。二類：職工情緒低落、思想波動較大、工作消極、身體狀況較差、冒險蠻干等現(xiàn)象。三類：安全設(shè)施失效、生產(chǎn)技術(shù)、安全操作規(guī)程存在的缺陷或不完善。四類：機械、電氣設(shè)備帶病工作、各類保護裝置失效的現(xiàn)象。五類：危險品亂堆放、損壞安全防護設(shè)施、破環(huán)公共設(shè)施和損害公司名譽或形象等。六類：構(gòu)成重大傷亡或財產(chǎn)損失危險的安全隱患或者安全生產(chǎn)的違法，違章行為。七類：有關(guān)隱患排查整改不及時不徹底的現(xiàn)象。八類：礦井領(lǐng)導(dǎo)下井帶班工作落實不到位、不具備安全生產(chǎn)條件或非法組織生產(chǎn)的。二、受理程序受理各類建議或安全舉報，受理人應(yīng)立即做好書面記錄并到現(xiàn)場勘查核實。如屬已受理過的同一舉報內(nèi)容，應(yīng)向舉報人詳細說明受理的時間和處理經(jīng)過。對舉報非安全違法行為和事故、隱患的，應(yīng)直接告知舉報人有權(quán)處理的責(zé)任部門。核實舉報情況基本屬實后，屬一般或較大安全隱患的，由安全處下發(fā)《安全隱患整改通知書》督促相關(guān)管理單位限期整改，并到期進行復(fù)查。隱患整改責(zé)任單位整改事故隱患后，應(yīng)及時將整改情況書面呈報安全處。凡屬情節(jié)特別嚴重的安全違法行為或重大、特別重大事故隱患，受理人應(yīng)立即上報分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)。舉報核實處理完畢，安全處應(yīng)做好記錄，并于每季度的最后一個月報安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組評審、審批后，對舉報人進行獎勵。受理舉報時，對舉報人不愿公開姓名、身份、部門以及不愿公開自己舉報行為的，受理單位和人員將尊重舉報人的權(quán)力給予保密。三、舉報獎勵標準對經(jīng)查證屬實的舉報，由安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組按照國家有關(guān)事故隱患或者安全生產(chǎn)違法行為嚴重程度評審確定獎勵標準，給予第一時間舉報的單位或個人250—1000元不等的獎勵。獎勵標準分五類：（1）一般事故隱患舉報獎勵標準為50元至100元；（2）較大事故隱患舉報獎勵標準為100元至300元；（3）重大事故隱患舉報獎勵標準為300元至500元；（4）特大事故隱患舉報獎勵標準為500元至1000元；（5）未按規(guī)定上報、隱瞞不報的安全舉報獎勵標準為200元；四、資金來源：獎勵資金由安全費用中支出。XXXXXXXXXXXX煤礦 XXXX年XX月十一、隱患日常檢查制度為加強礦井生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，加大安全隱患排查與治理力度,有效消除礦井安全隱患，及時發(fā)現(xiàn)、堵塞漏洞，減少不安全因素，夯實安全基礎(chǔ)，使安全檢查制度化、規(guī)范化，真正發(fā)揮其現(xiàn)場監(jiān)督檢查作用，不斷提高礦井本質(zhì)安全化水平，特制定本制度。一、成立安全日檢領(lǐng)導(dǎo)小組 組長：礦長副組長：安全副礦長成員：其它礦領(lǐng)導(dǎo)、安全、生產(chǎn)、機電、通防負責(zé)人。安全日檢辦公室設(shè)安全科，負責(zé)各專項檢查組的資材收集、歸檔，隱患督促整改。二、專項檢查內(nèi)容日常檢查是由分管領(lǐng)導(dǎo)及其職能部門人員輪流對現(xiàn)場進行經(jīng)常性、不間斷的巡回安全檢查。日常檢查的項目包括：班安全常態(tài)檢查、一通三防專項檢查、防排水專項檢查、防治水專項檢查、供電專項檢查、機運專項檢查、全井隱患專項排查、外部漏風(fēng)專項檢查、安全質(zhì)量達標檢查、安全確認專項檢查、火藥放炮專項檢查、質(zhì)量班評估反考核檢查、頂板專項檢查、預(yù)防性氣體檢測、“六大系統(tǒng)”專項檢查等。三、日常安全檢查職責(zé)安全科：負責(zé)班安全常態(tài)檢查、各檢查組檢查排班、日檢表、隱患整改通知單收集、歸檔、隱患整改督查、考核、公示，材料匯報。生產(chǎn)、機電科、達標、通防辦：負責(zé)組織各專項檢查組人員，明確檢查重點，收集檢查內(nèi)容、下達隱患整改通知單、通報隱患內(nèi)容，明確隱患整改跟蹤督查人、反饋隱患整改進度、建立檢查內(nèi)容臺賬。四、操作流程專項檢查組→隱患表→調(diào)度會通報（提出整改意見、明確隱患整改跟蹤督查人（主管科室）→領(lǐng)導(dǎo)簽字→檢查組（下達隱患整改通知單限期整改、建立臺賬）→整改隊組接收（未整改的調(diào)度會說明情況，制定措施，再次整改）→安全科（歸檔、督查整改落實情況、考核公示、匯報）五、相關(guān)要求每次檢查前，所有檢查人員都要認真做好準備，嚴格對照規(guī)