【文章內(nèi)容簡介】 流動資金估計(jì)為 250 萬元。 （ 2）本期技改引進(jìn)具有國際水平的測控、電控、精加工、起重等設(shè)備，購置一批國內(nèi)的機(jī)加工設(shè)備和購置一批檢測儀器，可保證產(chǎn)品的質(zhì)量，提高產(chǎn)品的性能和水平。 （ 3）本項(xiàng)目把研發(fā)部擴(kuò)展為研發(fā)中心，提高研發(fā)水平和信息化水平。通過本期技改，繼續(xù)招聘水平，高素質(zhì)研發(fā)人才，加強(qiáng)與國外和國內(nèi)相關(guān)企業(yè)，大學(xué)院校和國內(nèi)科研單位的 合作，加速新產(chǎn)品的研發(fā)，提高研發(fā)成果的技術(shù)含量和水平。 （ 4）本期技改 我公司 在廣東省佛山市南海區(qū)獅山工業(yè)園 A 區(qū)新建廠房面積 34， 000 平方米，利用現(xiàn)有設(shè)備等固定資產(chǎn) 1， 000 萬元。項(xiàng)目主要新增測控、電控、精加工、起重等設(shè)備，新建三個(gè)綜合車間，配套計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，成立研發(fā)中心，建設(shè)供配電、動力、環(huán)保等設(shè)施。項(xiàng)目定員為 50 人。 （ 5）項(xiàng)目建設(shè)為兩年，自 2021 年 10 月開始到 2021 年 10 月結(jié)束，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線 30 臺。 可行性研究報(bào)告的編制范圍 本可行性研究報(bào)告編制的范圍包括：項(xiàng)目總論、項(xiàng)目提出背景與改造必要性、市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件與廠址簡況、工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)與勞動安全、企業(yè)組織與勞動定員、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價(jià)、可行性研究結(jié)論。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 10 頁、共 120 頁 經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目所需總投資 3278 萬元中，其中申請銀行貸款 1500 萬元，企業(yè)自籌資金 1778 萬元。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后增加銷售收入 10000 萬元，其中新增利潤 萬元， 新增稅金 萬元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所 得稅前為 %，所得稅后為 %。項(xiàng)目投資回收期短，所得稅前 年、所得稅后 年（不含建設(shè)期）。 社會效益 項(xiàng)目生產(chǎn)企業(yè)為名牌產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，有較顯著的行業(yè)核心作用。具體體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 第一，通過本技改項(xiàng)目建設(shè)，可引進(jìn)和吸收國內(nèi)外超寬 CPP/CPE流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線先進(jìn)技術(shù)，提高機(jī)械加工的工藝水準(zhǔn)，促進(jìn)佛山市的科技進(jìn)步； 第二，有利于促進(jìn)社會穩(wěn)定，增加就業(yè)崗位。本項(xiàng)目需增加定員50 人； 第三，有利于國家和地方財(cái)政的轉(zhuǎn)移支付，本項(xiàng)目給 企業(yè)帶來收入大幅增長，另一方面也增加了向國家繳納的利稅； 第四，有利于促進(jìn)和帶動相關(guān)行業(yè)（例如 CPP/CPE 流延膜行業(yè)）的發(fā)展，改善地方經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，提高地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，優(yōu)化本地區(qū)的資源； 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 11 頁、共 120 頁 第五，為 CPP/CPE 流延膜制造企業(yè)提供高效優(yōu)質(zhì)機(jī)械設(shè)備，可促進(jìn)全國 CPP/CPE 流延膜制造業(yè)的快速健康發(fā)展，有利于發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，提高 CPP/CPE 流延膜機(jī)械制造業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)的地位。通過對CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線工藝的優(yōu)化，可以節(jié)約生產(chǎn)成本，并且保護(hù)了環(huán)境。 本項(xiàng)目產(chǎn)品也是目前國內(nèi)急需和暢銷的 品種，市場廣闊，發(fā)展前景極好。產(chǎn)品科技含量高、經(jīng)濟(jì)效益好，從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上均可行，有較好的貸款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并可獲取很好的經(jīng)濟(jì)效益，使公司的超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線水平、檔次均可達(dá)國際水平，填補(bǔ)了我國超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線的空白，為南海區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長作出貢獻(xiàn)，滿足市場需求，為企業(yè)和為國家節(jié)省引進(jìn)設(shè)備的外匯，其社會效益十分顯著。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 12 頁、共 120 頁 表 11 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo) 序號 項(xiàng) 目 單位 數(shù)據(jù) 備注 1 主要數(shù)據(jù) 新增年產(chǎn)量 臺 30 土建工程費(fèi)用 萬元 1260 新增主要工藝設(shè)備及儀器 萬元 1300 (含安裝費(fèi) ) 項(xiàng)目新增定員 人 50 項(xiàng)目總投資 萬元 3278 新增固定資產(chǎn)投資 萬元 3028 其中 :建設(shè)期貸款利息 萬元 流動資金 萬元 250 新增銷售收入 萬元 10000 新增稅金 萬元 其中：所得稅 萬元 銷售稅金 萬元 561 新增利潤 萬元 項(xiàng)目建設(shè)年限 年 2 2 主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目銷售利潤率 % 項(xiàng)目投資利稅率 % 項(xiàng)目投資利潤率 % 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 貸款償還期 年 4 投資回收期 所得稅前投資回收期 年 不含建設(shè)期 所得稅后投資回收期 年 同上 盈虧平衡點(diǎn) % 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 13 頁、共 120 頁 第二章 項(xiàng)目提出背景和改造必要性 項(xiàng)目背景 （ 1） CPP/CPE、玻璃夾層 PVB 的 社會需求狀況 國民經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展給軟包裝行業(yè)帶來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。 薄膜作為軟包裝中的重要基礎(chǔ)材料，其需求量每年以 20％的增幅不斷增長。 CPP/CPE 薄膜材料由于具有耐高溫蒸煮性、良好的透明性及阻濕性 ，且光澤度高、挺度好、易于熱合等特點(diǎn)，在軟包裝行業(yè)中占有重要的地位 。 CPP/CPE 流延膜是通過熔體流涎驟冷生產(chǎn)的一種無拉伸、非定向的平擠薄膜。與吹膜相比，其特點(diǎn)是生產(chǎn)速度快，產(chǎn)量高、薄膜透明性、光澤性、厚度均勻性良好。同時(shí)，由于是平擠薄膜，后續(xù)工序如印刷、復(fù)合等極為方便，因而廣泛應(yīng)用于紡織品、鮮花、食品、日用品的包裝。我國流涎薄膜生產(chǎn)起步于 20 世紀(jì) 80 年代，隨著近 20 年來的不斷發(fā)展壯大，目前在包裝行業(yè)已成為具有相當(dāng)生產(chǎn)能力和生產(chǎn)水平的朝陽產(chǎn)業(yè)。 正是由于 CPP 薄膜的這些優(yōu)勢，才形成了 目前 CPP/CPE 膜產(chǎn)銷 兩旺的形勢。 2021 年我國 CPP/CPE 流延膜市場需求約 2627 萬噸，比 2021 年增長 18%。今后幾年內(nèi)估計(jì)每年需求增長約 45 萬噸（即 2021 年 30 萬噸、 2021 年 35 萬、 2021 年 40 萬噸、2021 年 45 萬噸）。隨著我國宏觀調(diào)控，中國 GDP 增長短期內(nèi)有所放緩，但 CPP/CPE 流延膜仍屬于朝陽工業(yè)，年市場需求仍可保持 1217%的快速增長。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 14 頁、共 120 頁 PVB 膠片是由聚乙烯醇縮丁醛樹脂，經(jīng)增塑劑 DHA 塑化擠壓而成型的一種高分子材料。 PVB 膠片厚度一般為 和 兩種，對無機(jī)玻璃具有良好的粘結(jié)性，具有 透明、耐熱、耐寒、耐濕，機(jī)械強(qiáng)度高等特性。 夾層玻璃又稱夾膠玻璃，就是在兩塊玻璃之間夾進(jìn)一層以聚乙烯醇縮丁醛為主要成分的 PVB 中間膜。玻璃即使碎裂，碎片也會被粘在薄膜上，破碎的玻璃表面仍保持整潔光滑。這就有效防止了碎片扎傷和穿透墜落事件的發(fā)生，確保了人身安全。 它主要用于汽車風(fēng)擋、船舶、飛機(jī)、火車及高層建筑等。 在歐美，大部分建筑玻璃為了避免傷害事故都采用夾層玻璃。中間膜能抵御錘子、劈柴刀等兇器的連續(xù)攻擊，還能在相當(dāng)長時(shí)間內(nèi)抵御子彈穿透，其安全防范程度可謂極高。現(xiàn)代居室，使用了 PVB 中間膜的夾層玻璃能阻隔聲波， 維持安靜、舒適的辦公環(huán)境。其特有的過濾紫外線功能，既保護(hù)了人們的皮膚健康，又可使家中的貴重家具、陳列品等擺脫褪色的厄運(yùn)。它還可減弱太陽光的透射，降低制冷能耗。夾層玻璃的諸多優(yōu)點(diǎn)，用在家居裝飾方面也會有意想不到的好效果。 2021 年國內(nèi)的汽車市場發(fā)展良好，汽車產(chǎn)業(yè)成為支持國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。 2021 年，國內(nèi)汽車市場從總體看，產(chǎn)量增長 %，銷量增長 %，產(chǎn)銷量均超過 400 萬輛 ,產(chǎn)銷比例（產(chǎn)量 /銷量）為，基本維持了產(chǎn)銷平衡。近幾年來，我國汽車產(chǎn)銷量一直保持 30%以上的速度增長。由汽車工業(yè) 協(xié)會統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示可以看出，汽車銷量的快速增長，為汽車夾層玻璃的發(fā)展提供了廣闊的空間?？梢哉f， 目前我國房地產(chǎn)、汽車兩大市場的飛速發(fā)展，給夾層玻璃、玻璃夾層 PVB超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 15 頁、共 120 頁 膜片生產(chǎn)商提供了無限的商機(jī) （ 2） 國際水平現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 1） 國外的超寬流延膜設(shè)備的生產(chǎn)速度、精密度、測控水平精密機(jī)方面已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。超寬流延 膜設(shè)備在精確控制層厚方面也取得優(yōu)秀的成績，超寬流延膜設(shè)備是全電動的。特別在進(jìn)料、電控方面，國外企業(yè)都極為重視，它適應(yīng)了在成本核算十分重要的今天，精確進(jìn)料對于保證減少廢料產(chǎn)生、節(jié)約成本是極為重要的一環(huán)。 國外 主要是德國 reifenhauser（萊芬毫舍）、 barmag（巴瑪格）、 battenfeld、 gloucester 公司、日本三菱重工公司、日本制鋼公司、奧地利 lenzing（蘭精）公司、意大利 colines（克林斯）公司 。 國際上的研發(fā)動向是發(fā)展節(jié)能環(huán)保的新型塑機(jī)，超寬流延膜設(shè)備節(jié)能方面的研究絕不僅僅是節(jié)能型部件的簡單拼湊，而是要在充分了解原料性能的基礎(chǔ)上，以最終產(chǎn)品的性能標(biāo)準(zhǔn)作為目標(biāo)，改進(jìn)、更新工藝和設(shè)備，配置合理的輔助設(shè)備，才能達(dá)到節(jié)能的目的。 2） 國外的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線在生產(chǎn)工藝 設(shè)計(jì)、精密度、節(jié)能環(huán)保等方面，尤其是精密機(jī)方面已經(jīng)達(dá)到了相當(dāng)高的水平。國外的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線在精確控制層厚方面也取得優(yōu)秀的成績，所生產(chǎn)的玻璃夾層 PVB 膜片擠出均勻，極大地降低了廢品率，提高了效率。在國外的玻璃夾層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線從進(jìn)料到收卷采用了全自動一體化設(shè)計(jì)，特別在進(jìn)料、電控方面，國外的設(shè)備已經(jīng)非常精密，而精確進(jìn)料對于確保產(chǎn)品的品質(zhì)、降低能耗都是超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 16 頁、共 120 頁 極為重要的。國外以吉水（日本）、杜邦（美國）等公司產(chǎn)品為代表。 國際上對玻璃夾層 PVB 的研發(fā)動向是發(fā)展節(jié)能環(huán)保的高品質(zhì)的塑機(jī)，玻璃夾 層 PVB(汽車防爆膜 )生產(chǎn)線在整條生產(chǎn)線的整體設(shè)計(jì)及控制系統(tǒng)配制上，都采用了高速、低摩擦、全自動、高精密的一體化設(shè)計(jì)和配制、在充分利用原料性能的基礎(chǔ)上，確保了所生產(chǎn)的產(chǎn)品的性能。 （ 3）國內(nèi)水平現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 1）由于 CPP/CPE 具有優(yōu)越的熱封性能，優(yōu)良的透明性，是主要的復(fù)合基材之一，用于生產(chǎn)高溫蒸煮膜、真空鍍鋁膜等，發(fā)展很快。我國從 80 年代開始引進(jìn)國外單層流延薄膜生產(chǎn)設(shè)備，大致經(jīng)歷了三個(gè)階段： 初級階段：我國從 80 年代中期開始引進(jìn)國外的流延膜生產(chǎn)裝置，大多是單層結(jié)構(gòu)。 發(fā)展階段：進(jìn)入 90 年代后，我國從德 國、日本、意大利、奧地利等國引進(jìn)了多層共擠流延膜生產(chǎn)線。迄至 1997 年年底，我國累計(jì)引進(jìn)流延薄膜裝置約 60 套，最小能力為 500t/a，最大能力為上海紫滕塑料廠從日本三菱重工公司引進(jìn)的三層共擠裝置，能力達(dá) 6500t/a，我國總能力約 150kt/a 。引進(jìn)的主要設(shè)備廠家為德國 Reifenhauser、Barmag、 Battenfeld 公司，奧地利 Lenzing 公司，日本三菱重工公司、日本制鋼所、日本摩登機(jī)械設(shè)備公司，意大利 Colines、 Dolci 公司等。出現(xiàn)國產(chǎn)設(shè)備，但型號僅限單層的小生產(chǎn)線。 超寬 CPP/CPE 流延膜生產(chǎn)線、玻璃夾層 PVB（汽車防爆膜）生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn) 技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 廣東仕誠塑料機(jī)械有限公司 第 17 頁、共 120 頁 成熟階段：進(jìn)入 21 世紀(jì)在流延膜市場需求推動下，國產(chǎn)流延膜生產(chǎn)設(shè)備取得了長足進(jìn)展，廣東仕誠 塑料 機(jī)械公司寬幅 2500mm、 3000mm的多層流延薄膜生產(chǎn)線都已批量生產(chǎn)，而 4300mm 的超寬多層流延薄膜生產(chǎn)線已正式推向市場。 總體來說，國內(nèi)的流延膜設(shè)備品種少、能耗高、控制水平低、 性能不穩(wěn)定等等。目前國內(nèi)的流延膜設(shè)備除了廣東仕誠的產(chǎn)品外，還有萬嘉、順源、南通三信等產(chǎn)品。中國流延膜設(shè)備主要集中在通用的中小型設(shè)備上，技術(shù)含量低，有的品種特別是超精超寬高檔產(chǎn)品在廣東仕誠的產(chǎn)品進(jìn)入市場之前還是空白，仍需進(jìn)口。 隨著國內(nèi)生產(chǎn)工藝的發(fā)展，國內(nèi)的流延膜設(shè)備在生產(chǎn)速度、精密度、測控水平