【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 建滑沙場(chǎng)。 ②購(gòu)置滑沙設(shè)備 20 套。 ③購(gòu)置沙漠滑翔機(jī) 5 架。 ④購(gòu)置小型飛機(jī) 1 架。 ⑤新建養(yǎng)殖規(guī)模為 100 只的鴕鳥(niǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)。 ⑥修建 3 級(jí)公路 5 公里，停機(jī)場(chǎng) 1 座。 沙漠極限運(yùn)動(dòng)區(qū)： ①修建沙漠仿真戰(zhàn)斗場(chǎng)，占地面積 20xx 平方米。 ②設(shè)置導(dǎo)引指示牌 50 個(gè)。 ③ 購(gòu)置越野性小型車 5 輛，全球定位儀 10 個(gè)，無(wú)線通訊器 20 個(gè)。 ④新建規(guī)模為 20 只的駱駝飼養(yǎng)場(chǎng) 1 座。 人員培訓(xùn)： 培訓(xùn)飛機(jī)駕駛?cè)藛T 2 名，各類工作人員 70 名。 周邊環(huán)境綠化美化工作： 綠化面積達(dá)到總規(guī)劃面積的 30%以上。 大門、圍墻建設(shè)： 預(yù)計(jì)建設(shè)總長(zhǎng)度 6000 米。 相關(guān)設(shè)施、設(shè)備及安裝： 做到上、下水、供暖、供電、交通、通訊等設(shè)施基本健全，購(gòu)置相關(guān)的辦公設(shè)施設(shè)備，購(gòu)置旅游大巴車 2 輛。 三、項(xiàng)目的建設(shè)期限 項(xiàng)目建設(shè)周期為 年，即 20xx 年 10 月至 20xx 年 4 月，計(jì)劃分三期進(jìn)行。 第一期（ 20xx 年 10 月至 20xx 年 3 月），完成項(xiàng)目地形勘探、測(cè)繪及工程圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等前期準(zhǔn)備工作； 第二期（ 20xx 年 3 月至 20xx 年 9 月），完成人工湖、機(jī)場(chǎng)、沙浴場(chǎng)、滑沙場(chǎng)、鴕鳥(niǎo)養(yǎng)殖場(chǎng)、人工索道、旅游接待設(shè)施修建、安全指示牌設(shè)置、相關(guān)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置等工作； 第三期（ 20xx 年 5 月至 20xx 年 4 月）完成項(xiàng)目沿途綠化美化及人員業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)工作。 第五章 投資概算和資金來(lái)源 一、投資概算 該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資 萬(wàn)元，其中：基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 萬(wàn)元，購(gòu)置設(shè)備 189 萬(wàn)元，綠化需投資 3600 萬(wàn)元，供電、供水和供暖等設(shè)備 安裝投資 60 萬(wàn)元，規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) 10 萬(wàn)元，人員培訓(xùn)費(fèi) 36 萬(wàn)元，不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 150 萬(wàn)元。詳細(xì)預(yù)算見(jiàn)附表。 甘肅涼州沙生可食用動(dòng)植物生態(tài)園投資概算表 二、資金來(lái)源 申請(qǐng)國(guó)債資金 500 萬(wàn)元，銀行貸款 500 萬(wàn)元，自籌 萬(wàn)元。 第六章 項(xiàng)目效益評(píng)估及分析 一、經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 預(yù)測(cè)方法 經(jīng)過(guò)比較選擇，本建議書(shū)選用預(yù)見(jiàn)性較強(qiáng)的旅游人次增長(zhǎng)預(yù)測(cè)和游客人均消費(fèi)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)結(jié)合的預(yù)測(cè)方法。 計(jì)算公式： Pn=Po(1+a)n1 Mn=Mo(1+b)n1 Sn=PnMn Pn— 本區(qū)各規(guī)劃期末年旅游人次 Po— 本區(qū)各規(guī)劃期 初年旅游人次 Mn— 本區(qū)各規(guī)劃期末年游客人均消費(fèi)額 Mo— 本區(qū)各規(guī)劃期初年游客人均消費(fèi)額 a— 規(guī)劃期內(nèi)旅游人次消費(fèi)年增長(zhǎng)率 b— 規(guī)劃期內(nèi)游客人均消費(fèi)年增長(zhǎng)率 Sn— 本區(qū)各規(guī)劃期末年旅游直接收入 預(yù)測(cè)發(fā)展指標(biāo) 根據(jù)《甘肅省旅游業(yè)發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》對(duì)全省“十五”期間和 20xx— 20xx 年國(guó)內(nèi)旅游人次增長(zhǎng)率分別確定為 15%— 18%和 8%— 10%，入境旅游人次增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)分別確定為 12%— 15%和 6%— 9%；鑒于涼州區(qū)“九五”期間旅游總?cè)舜文昃鲩L(zhǎng)率 34%及“九五”初期旅游人次基數(shù)較低使增長(zhǎng)率較高；也充分考慮 到“十五”期間涼州區(qū)旅游開(kāi)發(fā)將加大力度等基本情況，將本景區(qū)規(guī)劃期間（ 20xx 年 — 20xx 年）旅游總?cè)舜蔚脑鲩L(zhǎng)率分別確定為 12%。 涼州區(qū)“九五”期間游客人均消費(fèi)在 100 元左右，人均消費(fèi)年增長(zhǎng)率為 %，鑒于國(guó)內(nèi)游客收入正在不斷增長(zhǎng)和涼州旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)將拉長(zhǎng)游客逗留時(shí)間，也考慮到入境旅游人次目前較低及規(guī)劃期間必將有較大增長(zhǎng)等情況，將本景區(qū)規(guī)劃期間（ 20xx 年 — 20xx 年）旅游人均消費(fèi)的增長(zhǎng)率分別確定為 11%。 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 旅游收入 項(xiàng)目實(shí)施第三期后， 20xx 年當(dāng)年產(chǎn)生效益，旅游人數(shù)按120 人，實(shí)際旅 游期 180 天計(jì)算，預(yù)計(jì) 20xx 年總收入 萬(wàn)元。 其中： 索道 120 人 10 元 180 天＝ 萬(wàn)元； 沙浴場(chǎng) 120 人 10 元 180 天＝ 萬(wàn)元； 餐飲 100 人 60 元 180 天＝ 108 萬(wàn)元； 水面游樂(lè) 100 人 50 元 180 天＝ 90 萬(wàn)元； 滑沙 100 人 20 元 180 天＝ 36 萬(wàn)元； 沙漠滑翔 50 人 50 元 180 天＝ 45 萬(wàn)元； 飛機(jī)觀光 30 人 100 元 180 天＝ 54 萬(wàn)元； 鴕鳥(niǎo)載客 120 人 10 元 180 天＝ 萬(wàn)元； 防真戰(zhàn)斗場(chǎng) 50 人 50 180 天＝ 45 萬(wàn)元； 沙漠越野 40 人 300 元 180 天＝ 216 萬(wàn)元； 駱駝?shì)d客 100 人 10 元 180 天＝ 18 萬(wàn)元； 旅游交通運(yùn)輸收入 20 萬(wàn)元； 其他營(yíng)業(yè)性收入 40 萬(wàn)元。 成本費(fèi)用 （ 1）固定成本： A、管理費(fèi)用，按收入 5%計(jì)，年費(fèi)用 萬(wàn)元。 B、水、電、暖費(fèi)（包括灌溉、綠化、用水） 100 萬(wàn)元。 C、年折舊及維修費(fèi)（按固定資產(chǎn) 萬(wàn)元計(jì)） 萬(wàn)元。折舊勻限 15 年。 D、宣傳費(fèi)用，每年按 10 萬(wàn)元計(jì)算。 （ 2）可變成本： E、人工工資，按每人每年平均 1 萬(wàn)元計(jì)，年費(fèi)用 72 萬(wàn)元。 F、燃油及其他，每年按 60 萬(wàn)元計(jì)算。 營(yíng)業(yè)稅 參考服務(wù)行業(yè)稅率 6%計(jì)征，年交稅 萬(wàn)元。 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 投資利潤(rùn)率為 ％。 投資利稅率 ％。 （ 7）盈虧平衡點(diǎn) 盈虧平衡點(diǎn) =固定成本 /(年?duì)I業(yè)額－可變成本－稅金 )100％ =(－ 132－ ) 100％ =％ 以上是 20xx 年盈虧平衡計(jì)算，當(dāng)盈虧平衡點(diǎn)＜ ％時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)生效益。 投資回收期 投資回收期 =出現(xiàn)盈余年份 — 出現(xiàn)盈余當(dāng)年資金償還額 /出現(xiàn)盈余當(dāng)年收益總額 =8－ (年 ) 三、社會(huì)效益 （ 1）項(xiàng)目建成后，創(chuàng)立了一個(gè)全新的可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)模式，既鞏固了西北沙區(qū)治沙成果，又充分利用了沙漠獨(dú)特的 地理環(huán)境優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)出了一條以生態(tài)環(huán)境來(lái)開(kāi)發(fā)旅游，以旅游開(kāi)發(fā)來(lái)保護(hù)環(huán)境的路子，對(duì)西北沙區(qū)沙漠生態(tài)工程建設(shè)和利用起到了重要的示范作用。 （ 2）培育了新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，既豐富了沙漠旅游的各項(xiàng)接待設(shè)施和功能，又解決了部分人員的就業(yè)問(wèn)題，同時(shí)還帶動(dòng)了周邊地區(qū)經(jīng)濟(jì)及其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 四、生態(tài)效益 該項(xiàng)目建成后，將形成一個(gè)集養(yǎng)殖和種植沙生動(dòng)植物、旅游觀光、美食為一體的沙漠生態(tài)旅游區(qū)，樹(shù)立一個(gè)全新的沙漠綠 洲形象，增強(qiáng)沙區(qū)水資源涵養(yǎng)功能，保護(hù)沙漠生態(tài)和植被，使惡化的生態(tài)環(huán)境得到有效的遏制和明顯改善，為農(nóng)業(yè)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 第七章 綜合評(píng)價(jià)及結(jié)論 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和省委、省政府關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)旅游產(chǎn)業(yè)的要求及武威市涼州區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)劃要求，具有較高的旅游觀光和美食價(jià)值，有利于促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 本項(xiàng)目充分利用現(xiàn)有沙漠資源，豐富了涼州旅游的特色，解決了涼州區(qū)無(wú)參與性、互動(dòng)性旅游項(xiàng)目的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)了以生態(tài)建設(shè)服務(wù)旅游接待，以旅游推進(jìn)環(huán)境保護(hù)的目的，將有利地帶動(dòng)全區(qū)旅游業(yè)的共同發(fā)展。 本項(xiàng)目 具有較好的開(kāi)發(fā)價(jià)值和開(kāi)發(fā)前景。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益突出。建議有關(guān)部門及單位，切實(shí)加強(qiáng)對(duì) 項(xiàng)目實(shí)施的協(xié)調(diào)與領(lǐng)導(dǎo)，在資金、政策上給予大力支持，并鼓勵(lì)和動(dòng)員全社會(huì)力量參與項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)和建設(shè)力爭(zhēng)使本項(xiàng)目早實(shí)施、早見(jiàn)效。 六、旅游發(fā)展的基本情況 第二章 旅游資源和旅游產(chǎn)品 一、旅游資源概況 根據(jù)《中國(guó)旅游資源普查規(guī)范》、國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》和國(guó)家旅游局《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)申請(qǐng)?jiān)u定報(bào)告》等規(guī)范中的分類標(biāo)準(zhǔn)和旅游資源調(diào)查和文獻(xiàn)資料，經(jīng)調(diào)查，涼州區(qū)城東沙漠生態(tài)旅游區(qū)旅游資源 擁有分類標(biāo)準(zhǔn)中 5 大類中的 10 個(gè)類型 49 項(xiàng)。 自然資源（共 1 個(gè)） 騰格里沙漠 人文資源（共 48 個(gè)） 162。旅游景區(qū)（點(diǎn)）類（共 12 個(gè)） 高溝堡古城遺址、長(zhǎng)城遺址、神州荒漠野生動(dòng)物園、沙產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)室、沙漠公園、莫高旅游度假村、蘭墩灘原種場(chǎng)、威龍葡萄莊園、涼州區(qū)林業(yè)種苗基地、皇臺(tái)葡萄基地、鄧馬營(yíng)湖、黃羊綠色食品城。 162。民俗文化類（共 6 個(gè)） 獅子舞、社火、元宵燈會(huì)、涼州賢孝、河西寶卷、半臺(tái)小戲。 162。主要名優(yōu)土特產(chǎn)（共 20 種） 莫高、皇臺(tái)、威龍系列葡萄酒、黃羊面粉、葡萄、糯玉米、西瓜、梨、杏、桃、蘋果、無(wú)殼瓜 籽、羊羔肉、沙米粉、沙蔥、沙棗、梨棗、黑瓜子、啤酒大麥、鍋盔。 162。主要沙生動(dòng)植物（共 10 種） 沙狐、野兔、沙雞、黃羊、沙蝎、黃毛菜籽、沙蓋、鎖陽(yáng)、駱駝草、沙冰草。 涼州區(qū)旅游資源調(diào)查與分類一覽表（表 2—1） 一級(jí) 編碼 大類 二級(jí) 編碼 基本類型 主要景區(qū)及景物名稱（及數(shù)量） 1 地文景觀 109 沙（礫石）地風(fēng)景 騰格里沙漠 4 古跡與建筑類 404 古城和古城遺址 高溝堡古城遺址 405 長(zhǎng)城 長(zhǎng)城遺址 5 消閑 求知 健身 503 動(dòng)物園 神州荒漠野生動(dòng)物園 504 植物園 錢學(xué)森沙產(chǎn)業(yè)中心實(shí)驗(yàn)室基地 505 公園 沙漠公園 6 購(gòu)物 類 602 廟會(huì) 社火 604 特產(chǎn) 主要名土特產(chǎn) 20 種，主要沙生動(dòng)植物 10 余種 7 產(chǎn)業(yè) 類 701 農(nóng)林漁牧場(chǎng) 莫高旅游度假村、省蘭墩灘原種場(chǎng)、涼州區(qū)林業(yè)種苗基地、威龍葡萄莊園、皇臺(tái)葡萄基地、鄧馬營(yíng)湖 702 工業(yè) 黃羊綠色食品城 二、旅游資源評(píng)價(jià) 本區(qū)旅游資源基本特征表現(xiàn)在以下幾方面： （ 1）旅游資源多樣化 城東沙漠旅游區(qū)主要旅游資源目前所統(tǒng)計(jì)擁有分類標(biāo)準(zhǔn)中 5大類的旅游資源；其中：擁有地文景觀 1 個(gè)類型，古跡建筑 2 個(gè) 類型，消閑求知 3 個(gè)類型，購(gòu)物 2 個(gè)類型，產(chǎn)業(yè) 2 個(gè)類型?？傆?jì) 10個(gè)類型，占旅游分類中 77 個(gè)類型的 %?？傆?jì)，自然旅游資源1 個(gè)，人文旅游資源有 48 個(gè)。其中最典型的旅游資源是沙漠旅游景觀。 （ 2）獨(dú)特珍貴旅游資源居多 該區(qū)既擁有在國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)中占有重要地位的旅游景區(qū)沙漠公園和神州荒漠野生動(dòng)物園，還有在全省和西北地區(qū)占重要地位的旅游資源：綠洲觀光農(nóng)業(yè)、保存較完好的長(zhǎng)城、沙漠地貌與沙生動(dòng)植物景觀。 （ 3）旅游資源地域組合良好 全區(qū)旅游資源空間分布特點(diǎn)為組團(tuán)性分散格局，景區(qū)景點(diǎn)呈現(xiàn)出以主要道路涼古路為軸線的密集地 段性，而且沿線向兩翼不斷延伸出次一級(jí)旅游資源線。 （ 4）開(kāi)發(fā)程度低、開(kāi)發(fā)潛力大、發(fā)展前景廣闊 本區(qū)旅游資源中人文與自然資源均有優(yōu)勢(shì)，季節(jié)影響互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)，適宜進(jìn)行規(guī)模性開(kāi)發(fā)。 第三章 旅游客源市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè) 一、客源市場(chǎng)的現(xiàn)狀及趨勢(shì) （ 1）旅游客源特征 從全區(qū)的旅游狀況來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)旅游出現(xiàn)了迅速發(fā)展的趨勢(shì)，旅游者數(shù)量成倍增長(zhǎng)。 20xx 年達(dá) 130 萬(wàn)人次，較 20xx 年增長(zhǎng)了 40%。 從涼州區(qū)轄區(qū)內(nèi)旅行社經(jīng)營(yíng)國(guó)內(nèi)旅游和景點(diǎn)接待的情況看，旅行社自組團(tuán)人數(shù)初具規(guī)模，外出多日游的城市居民較多， 20xx 年就有數(shù)千人次 ，而近途一日游的居民組團(tuán)旅游卻較少，大部分為自主旅游，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年出游人數(shù)可達(dá) 60 萬(wàn)人次。僅就通過(guò)旅行社出游的情況來(lái)看，涼州區(qū)居民的出游較遠(yuǎn)目的地一般集中在如沿海城市、北京、上海等大都市，在外滯留時(shí)間也多在 1 周左右。大多數(shù)旅游者并不通過(guò)旅行社出游，旅游目的地一般為近距離旅游景點(diǎn)，出行周期隨節(jié)假日變化較大，消費(fèi)重點(diǎn)主要集中在飲食、娛樂(lè)等方面。因此，把握住這部分旅游者是激活本地旅游市場(chǎng)的關(guān)鍵。 從旅行社外聯(lián)情況看，近年涼州區(qū)旅行社接待的多日游的旅游者很少，接待一日游的旅游者年均 20 多萬(wàn)人次。來(lái)涼州區(qū)旅游的外 地旅游者多是過(guò)境客，在涼州區(qū)的停留時(shí)間短，消費(fèi)重點(diǎn)主要集中在飲食、住宿、觀光和交通等方面。消費(fèi)額在 180 元左右，對(duì)接待設(shè)施和服務(wù)要求較高。這部分旅游客源是我們主攻的對(duì)象，也是今后旅游的最主要的客源之一。 （ 2）本地客源市場(chǎng) 涼州區(qū)市民在區(qū)內(nèi)的消遣游覽活動(dòng)屬于休閑市場(chǎng)的一部分。將 區(qū)內(nèi)居民旅游消費(fèi)截流于境內(nèi)，在某種意義上可以起到等同于旅游創(chuàng)收的作用，因?yàn)樗梢云鸬綔p少資金外流的作用，從而提高旅游經(jīng)濟(jì)效益。據(jù)對(duì)神州荒漠野生動(dòng)物園和沙漠公園等景點(diǎn)的調(diào)查，本地客源占旅游者總量的 10%以上 ,總?cè)舜芜_(dá) 6 萬(wàn)人 ,在涼州區(qū)旅游 市場(chǎng)中占一定的比重。涼州區(qū)市民作為一日游的客源市場(chǎng)潛力也很大。 （ 3）外地客源市場(chǎng) 外地客源市場(chǎng)是指除涼州區(qū)市民以外的旅游者形成的市場(chǎng)，主要為甘肅省內(nèi)和甘肅省外兩部分。甘肅省現(xiàn)有人口 2512 萬(wàn)，其中城鎮(zhèn)人口 481 萬(wàn)，農(nóng)村人口 2031 萬(wàn)。這是涼州區(qū)國(guó)內(nèi)客源市場(chǎng)的重要部分。涼州區(qū)作為河西走廊東端的第一大重鎮(zhèn)和全省政治、金融、交通、商業(yè)和文化的重要集散地，每年都有大批來(lái)涼州區(qū)的旅游者。近年來(lái)，隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，使農(nóng)村居民物質(zhì)生活條件大有改善，而精神生活貧乏的農(nóng)村無(wú)法滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的文化、精神需求，因此農(nóng)民外出 旅游特別是來(lái)西北進(jìn)行觀光、探親、購(gòu)物等活動(dòng)的人數(shù)逐漸增多，且發(fā)展速度很快。 城東沙漠生態(tài)旅游區(qū) 作為西