【文章內(nèi)容簡介】 進入驗收階段，驗收內(nèi)容：一、平時實踐報告書（30分）二、電子商務(wù)實踐總結(jié)報告（20）分（內(nèi)容見附下頁，本次課堂內(nèi)完成）三、淘寶店驗收（50分）（從下周課開始）每人限時三分鐘時間講述自己的商務(wù)理念介紹自己所創(chuàng)建的淘寶店，評分內(nèi)容為：（1）網(wǎng)店基本結(jié)構(gòu)是否完整（2）網(wǎng)店修飾是否美觀大方，適合本類商品的風格（3）網(wǎng)店的內(nèi)容是否充實，貨品的成列是否美觀（4）網(wǎng)店的各種功能（留言、和客戶溝通、支付寶、淘寶助理等等）是否已能熟練應用到自己的網(wǎng)站上。電子商務(wù)實踐總結(jié)報告姓名：班級：學號：一、目的和意義通過該實踐課程的學習，學生應能掌握電子商務(wù)中一個商務(wù)網(wǎng)站的搭建、安裝、運營和維護等各個方面的具體操作。學生可以將教材中學到的各種電子商務(wù)理論通過實踐操作得到鞏固，加深對所學理論認識和理解，增強自己的動手操作能力，從而將書本的理論和實際操作達到有機的結(jié)合。為學生今后從事電子商務(wù)相關(guān)工作打下良好的操作基礎(chǔ)，能夠順利地從事電子商務(wù)相關(guān)的操作工作。二、分析和總結(jié)目前的電子商務(wù)（主要是淘寶模式）的優(yōu)缺點三、對自己所創(chuàng)建淘寶網(wǎng)店的過程進行總結(jié)淘寶網(wǎng)運行模式總結(jié)淘寶購物過程總結(jié)淘寶開店流程總結(jié)對自己的商務(wù)理念（店鋪的定位、貨品類型的選擇、準備推廣的方式、和客戶交流的想法等等）進行描述對自己的網(wǎng)店進行分析（可以截圖）四、總結(jié)（規(guī)劃和展望未來）第四篇：采購標準作業(yè)書采購標準作業(yè)書第一條、目的本標準作業(yè)書的目的是用于保證公司的采購低成本和采購標準的一致性。第二條、申請單的定義采購申請單,公司內(nèi)部使用；采購訂單，公司對外使用。第三條、職責分配請購人根據(jù)部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號，填寫采購申請單并交相關(guān)人員核準；物資送到時要參與接收和檢驗請購的物品。采購人根據(jù)請購人的采購申請單，訂購價格合理并與要求相符合的物品及服務(wù)。采購人員負責物料及與生產(chǎn)制造或與開發(fā)有關(guān)的各種物資的采購，或?qū)Τ邪痰牟少徆ぷ鬟M行監(jiān)督。公司辦負責公司后勤、服務(wù)類物資的采購。采購人員應對采購物品的價格及質(zhì)量負責。財務(wù)部在收到所有需要的物料質(zhì)檢入庫確認通知后進行核對，將供貨商的發(fā)票與采購申請單、采購訂單、收貨清單等相關(guān)單據(jù)相對照，進行數(shù)量和金額的確認。并按時向供貨商付款。第四條、采購范圍產(chǎn)品：指公司委外加工的產(chǎn)品，采購后即交付給客戶。生產(chǎn)物料：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)物料。固定資產(chǎn)：是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)備。如機器、車輛、電子設(shè)備等。低值設(shè)備：是指單位價值未能達到固定資產(chǎn)的標準，但其使用年限超過一年的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)備。在會計處理上可不作為資本性支出而一次費用化，但對其管理應視同固定資產(chǎn)進行。如辦公桌椅，配用工具。低值易耗品：是指成批采購的低價值的耗材。如辦公文具、工務(wù)零件、電子設(shè)備等。長期服務(wù)的客戶：除上述以外，但有長期供貨或提供勞務(wù)的供貨商。如工廠廠房、環(huán)境設(shè)施維護，文化宣傳，電信服務(wù)，域名等。其它非費用報銷申請范圍內(nèi)的采購申請。第五條、申請請購人負責提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號。請購人應填寫采購申請單，并負責交于相關(guān)人員核準。第六條、物料采購審批流程生產(chǎn)性物料訂購審批流程請購人員根據(jù)制造管理部的實際生產(chǎn)需求與庫存情況制定《物料需求表》；送交倉庫填寫庫存狀況后結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由計劃員依據(jù)《物料需求表》填寫《請購申請單》經(jīng)制造管理部部長復核，主管經(jīng)理審批，審批后由采購員安排采購?！段锪闲枨蟊怼窇ㄖ圃靻翁?、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等數(shù)據(jù)。非生產(chǎn)性物料請購審批流程辦公用品、勞防用品由使用部門編制《月辦公用品、勞保用品使用計劃》，經(jīng)部門主管復核，復核后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫《請購申請單》，經(jīng)主管經(jīng)理審批。審批后由采購員安排采購。機物料消耗品等由使用部門填寫《請購申請單》經(jīng)部門主管復核，主管經(jīng)理審批。審批后由采購員安排采購。設(shè)備、量/器具的審批流程：由直接指導或從事該項工作的人員填寫《請購申請單》，經(jīng)部門主管復核，主管經(jīng)理審批，審批后由采購員安排采購。樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或為新增物料時，由技術(shù)部人員填寫《請購申請單》及圖紙資料，經(jīng)部門主管復核，主管經(jīng)理審批后交市場部部長，由市場部依組件規(guī)格數(shù)據(jù)要求尋找供貨商采購。第七條、批準對所有《請購申請單》，必須嚴格進行逐級核準，《請購申請單》必須有公司主管經(jīng)理的批準及簽字。第八條、采購訂單如果采購員需要采購訂單，采購員可憑已核準的請購單，打印采購訂單，并由部門經(jīng)理簽字確認后發(fā)給供貨商。采購員還需負責采購訂單的供貨方確認，以保證該訂單的有效性。產(chǎn)品及生產(chǎn)物料的保存者,應注意該為公司保密級別較高之檔,未經(jīng)授權(quán)者不可查閱。第九條、合同如果采購員需要合同，需要公司主管經(jīng)理以上的人員在合同文本上簽字和蓋上公章后才可對外使用。重要合同內(nèi)容應經(jīng)公司法人代表核對。第十條、供應商的開發(fā)及選擇（僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購）、采購人員應積極調(diào)查原物料信息，收集原物料市場行情，積極開發(fā)新的供貨商。、由采購人員在實施采購前根據(jù)各部門提供的物料清單，將那些認為有能力的供貨商初步確定為分供方，并經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部審核、會簽后加入合格供貨商名單。、開發(fā)原料新供貨商時，應取樣經(jīng)品保部或使用部門檢驗分析，提出報告，必要時應到現(xiàn)場調(diào)查確認其生產(chǎn)技術(shù)及質(zhì)量水平之后，進行詳細評估，決定是否列為供貨商。、如果是初選的供貨商，只有在技術(shù)質(zhì)量部進行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。、采購人根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。第十一條、報價及磋商詢價作業(yè) 采購人員可通過電話或傳真，對物料進行詢價，并以廠商之報價單為詢價結(jié)果。原則上詢價需了解兩家以上有信譽，有能力經(jīng)驗的合格供貨商作為詢價優(yōu)先對象。2在任何可能和適用的情況下，采購員應根據(jù)下列原則就相同層次的物品或服務(wù)取得不同的報價：1)采購金額最少報價數(shù)量2)小于RMB500 2個3)小于RMB2000,大于RMB500 3個4)大于RMB2000 3個以上