關(guān)于審計報告征求意見書的復(fù)函五篇(編輯修改稿)
2025-10-13 12:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ；表格內(nèi)容中設(shè)備使用年限，竟寫的是設(shè)備編號；《設(shè)備報廢申請表》上的規(guī)格型號與報總部審批的《報廢審批表》上 大連欣潤華建材有限公司 的不一致。一份材料出現(xiàn)多次錯誤。（四）特種車輛維修方面：目前為止，部門沒有完全按照管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定流程對問題車輛進(jìn)行維修，關(guān)于公司特種車輛維修相關(guān)工作在管理上存在短腿。（責(zé)任心不強(qiáng)）建議：不管特種車輛是外包還是內(nèi)修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門應(yīng)切實履行各級人員的職責(zé)。查《特種設(shè)備檢定總臺帳》，設(shè)備名稱竟寫為：免費(fèi)內(nèi)部檢測報告、工業(yè)鍋爐內(nèi)部檢測報告、鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告。（嚴(yán)重缺乏責(zé)任心）現(xiàn)場無法提供2011年4月28日對德利電梯的檢定報告。電梯上次檢定時間為2009年4月28日，有效期至2010年4月28日，實際至今未完成檢定。查《2011特種設(shè)備檢定計劃臺帳》，沒有對壓力容器的檢定計劃。液氨儲罐至今未進(jìn)行檢驗。（五）設(shè)備例會：部門沒有提供4月份召開設(shè)備例會相關(guān)材料；部門也無法提供4月份對全公司設(shè)備總體運(yùn)行狀況、設(shè)備完好率統(tǒng)計、大中修計劃執(zhí)行率、設(shè)備故障問題總結(jié)等方面的材料。二、項目及合同管理部門項目施工員應(yīng)每天對在建項目進(jìn)度、現(xiàn)場施工安全、過程質(zhì)量問題、中間驗收、安全隱患、對相關(guān)方施加影響等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，但現(xiàn)場沒能提供相關(guān)書面材料。建議：部門項目施工員應(yīng)嚴(yán)格履行自身職責(zé)職能，同時對項目方面工作內(nèi)容的跟蹤監(jiān)督應(yīng)形成書面的工作臺帳或記錄。項目合同管理方面：（1）、查2011年5月12日與顧德防腐工程有限公司順德分公司簽訂的制作安裝助燃風(fēng)管路事宜合同：問題一：合同簽訂工期是5月7日至5月21日，工期總?cè)諝v天數(shù)為15天，大連欣潤華建材有限公司但至審計日止（5月25日）工期仍沒結(jié)束；問題二：已蓋章生效的合同文本，第十五條款：合同簽訂時間沒寫全，日期為空；問題三：查合同付款情況，部門統(tǒng)計員以資料保密為由不予配合； 問題四：合同簽訂時間為2011年5月7日，而合同交叉管理單總經(jīng)理最終簽批時間為5月12日，存在沒經(jīng)總經(jīng)理簽批先簽合同現(xiàn)象。（2）、2011年4月20日與顧德防腐簽訂的水池防腐項目類合同，約定完工日期至5月4日（15天），而實際工期結(jié)束時間是5月17日。三、對機(jī)修車間管理自各車間機(jī)修統(tǒng)一劃到設(shè)備科管理后，部門職責(zé)、職能沒能及時更新，組織架構(gòu)也沒有進(jìn)行調(diào)整，相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)未完善到
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