關于審計報告征求意見書的復函五篇(編輯修改稿)
2024-10-13 12:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ；表格內(nèi)容中設備使用年限，竟寫的是設備編號；《設備報廢申請表》上的規(guī)格型號與報總部審批的《報廢審批表》上 大連欣潤華建材有限公司 的不一致。一份材料出現(xiàn)多次錯誤。（四）特種車輛維修方面：目前為止，部門沒有完全按照管理標準規(guī)定流程對問題車輛進行維修，關于公司特種車輛維修相關工作在管理上存在短腿。（責任心不強）建議：不管特種車輛是外包還是內(nèi)修，合同是中止還是繼續(xù)，都該嚴格按照公司規(guī)定的流程執(zhí)行，部門應切實履行各級人員的職責。查《特種設備檢定總臺帳》，設備名稱竟寫為：免費內(nèi)部檢測報告、工業(yè)鍋爐內(nèi)部檢測報告、鍋爐安裝監(jiān)督檢驗報告。（嚴重缺乏責任心）現(xiàn)場無法提供2011年4月28日對德利電梯的檢定報告。電梯上次檢定時間為2009年4月28日，有效期至2010年4月28日，實際至今未完成檢定。查《2011特種設備檢定計劃臺帳》，沒有對壓力容器的檢定計劃。液氨儲罐至今未進行檢驗。（五）設備例會：部門沒有提供4月份召開設備例會相關材料；部門也無法提供4月份對全公司設備總體運行狀況、設備完好率統(tǒng)計、大中修計劃執(zhí)行率、設備故障問題總結(jié)等方面的材料。二、項目及合同管理部門項目施工員應每天對在建項目進度、現(xiàn)場施工安全、過程質(zhì)量問題、中間驗收、安全隱患、對相關方施加影響等相關內(nèi)容進行跟蹤監(jiān)督，但現(xiàn)場沒能提供相關書面材料。建議：部門項目施工員應嚴格履行自身職責職能，同時對項目方面工作內(nèi)容的跟蹤監(jiān)督應形成書面的工作臺帳或記錄。項目合同管理方面：（1）、查2011年5月12日與顧德防腐工程有限公司順德分公司簽訂的制作安裝助燃風管路事宜合同：問題一：合同簽訂工期是5月7日至5月21日，工期總?cè)諝v天數(shù)為15天，大連欣潤華建材有限公司但至審計日止（5月25日）工期仍沒結(jié)束；問題二：已蓋章生效的合同文本，第十五條款：合同簽訂時間沒寫全，日期為空；問題三：查合同付款情況，部門統(tǒng)計員以資料保密為由不予配合； 問題四：合同簽訂時間為2011年5月7日，而合同交叉管理單總經(jīng)理最終簽批時間為5月12日，存在沒經(jīng)總經(jīng)理簽批先簽合同現(xiàn)象。（2）、2011年4月20日與顧德防腐簽訂的水池防腐項目類合同，約定完工日期至5月4日（15天），而實際工期結(jié)束時間是5月17日。三、對機修車間管理自各車間機修統(tǒng)一劃到設備科管理后，部門職責、職能沒能及時更新，組織架構(gòu)也沒有進行調(diào)整，相關的管理標準、工作標準未完善到
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