【文章內(nèi)容簡介】 ”上簽字確認收貨，一聯(lián)返供應商，一聯(lián)倉管人員留底（若供應商丟失其“送貨單”聯(lián)次，倉管人員不得重復簽收，可提供留底“送貨單”復印件）。、備品備件、工模具、低值易耗品入庫手續(xù)（一）（三）產(chǎn)成品入庫，生產(chǎn)部先將成品寄庫，并填寫“貨位卡”寄庫記錄。，檢驗合格后，生產(chǎn)部填寫“成品入庫單”（“成品入庫單”一式三聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務），“成品入庫單”中入庫日期、品名、規(guī)格、批號、數(shù)量等內(nèi)容填寫完整。經(jīng)部門領導審核后，交由庫房辦理正式入庫手續(xù)。，倉管人員對 “成品入庫單”記載信息進行核對，無誤后簽字確認入庫。并填寫“貨位卡”和登記臺賬。，生產(chǎn)人員需將“成品入庫單”及其“ 成品入庫匯總表”遞交到財務部，財務部核對表單數(shù)據(jù)的一致性。二、存貨出庫（一）領/補料、包裝材料領/補、退料“生產(chǎn)指令單”填寫“領/補料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)財務，三聯(lián)生產(chǎn)），應注明領/補物料名稱、規(guī)格、進場編碼、計量單位、申請領用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號、規(guī)格，領料部門負責人審核“領補料單”與“生產(chǎn)指令單”一致后簽字，QA審核所領原輔材料、包裝材料已檢驗合格后簽字，倉管人員方可發(fā)料，并填寫“貨位卡”和登記臺賬?！巴肆蠁巍保ㄒ皇饺?lián)，一聯(lián)生產(chǎn)，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務），應注明退料名稱、規(guī)格、進場編碼、計量單位、退料數(shù)量、實退料數(shù)量及所生產(chǎn)產(chǎn)成品名稱、批號、規(guī)格；退料部門負責人 審核“退料單”與“生產(chǎn)指令單”勾稽后簽字，退料單完善后倉管人員方可收料，并填寫“貨位卡”和登記臺賬。、備品備件、工模具、低值易耗品領料領料部門填寫“領料單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)庫房，二聯(lián)財務，三聯(lián)生產(chǎn)），應注明領料名稱、規(guī)格、計量單位、申請領用數(shù)量、實發(fā)數(shù)量，領料部門負責人簽字，倉管人員方可發(fā)料，并登記臺賬。，領用部門填寫“樣品申請單”及“成品樣品單”（“成品樣品單”一式三份，一聯(lián)申請方，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務），樣品品名、規(guī)格、數(shù)量、用途填寫完整，部門負責人簽字，財務總監(jiān)審批簽字后遞交倉庫。倉管人員同時收到“樣品申請單”和“成品樣品單”后方可辦理出庫，各聯(lián)次返回相應部門。，填寫“成品抽樣單”（一式三聯(lián)，一聯(lián)申請方，二聯(lián)庫房，三聯(lián)財務），質(zhì)量部負責人簽字后方可辦理出庫。倉管人員及時做好產(chǎn)成品出庫臺賬登記工作。，需填寫“調(diào)撥單”（“調(diào)撥單”一式五聯(lián)，一聯(lián)銷售，二聯(lián)財務，三聯(lián)庫房，四聯(lián)二級庫，五聯(lián)門衛(wèi)），標明調(diào)撥的產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、批次，財務部加 蓋出庫章，銷售客服簽字，部門負責人簽字，倉管人員簽字，物流人員簽字后方可辦理產(chǎn)成品的調(diào)撥。，按照大恒字〔2014〕13號文件《銷售結算流程》執(zhí)行。三、委托加工物資入出庫“收料單”填寫“物料入庫單”，其他手續(xù)同本文一（一）。（一） （一）采購人員將附有“物料入庫單”的提取發(fā)票（品名、規(guī)格、數(shù)量不明晰的附采購清單）遞交財務部，財務部門對提取發(fā)票與“物料入庫單”的一致性進行審核。四、報廢管理（一）報廢類別； 。（二）處理手續(xù)倉管人員填寫“物料報廢申請單”，物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢日期、報廢原因、銷毀方式等內(nèi)容填寫完整，申請人簽字，質(zhì)量部及總監(jiān)簽字，交予財務部核算報廢物料價格，財務總監(jiān)簽字，總經(jīng)理簽字后方可報廢?！拔锲穲髲U申請單”原件遞交財務進行賬務處理，復印件倉管人員留底。五、存貨管理（一）日常管理 倉管人員需根據(jù)“物料入庫單”、“領/補料單”“退料單”編制“物料收發(fā)存”周/月報，并與每周五/月末最后一個工作日下班前報財務部。、包裝材料 倉管人員每月月末對所保管的材料進行盤點，做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務部。，做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務部。，生產(chǎn)車間也應建立臺賬登記，每月編制報表遞交財務部。，做到賬實相符。若有差異，說明情況，報財務部。，并將盤點品名、規(guī)格、數(shù)量、批次等內(nèi)容記錄完整，編制“月度盤點表”。銷售客服、客服經(jīng)理簽字后報財務部。、月初二級庫成品數(shù)量、本月“成品入庫單”及“成品出庫單”、“成品樣品單”、“成品調(diào)撥單”及盤點結果，對各倉庫產(chǎn)成品數(shù)量、規(guī)格、批次進行稽核。若有差異，查找原因，進行調(diào)整。（二）生產(chǎn)車間存貨管理“批產(chǎn)品實際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”報財務部；“批產(chǎn)品實際產(chǎn)量及耗率流轉(zhuǎn)表”數(shù)據(jù)對車間所有存貨進行盤點。若有差異，查找原因，進行調(diào)整。六、附則（一）質(zhì)量部每月月末根據(jù)當期購進、領用留樣產(chǎn)成品、原輔料、化學試劑、對照品等部門所用存貨及物品編制“物料收發(fā)存匯總表”，統(tǒng)計人員簽字，部門負責人簽字后遞交財務部。（二）銷售客服部每月月末根據(jù)當期購進、領用