【文章內容簡介】 要設備一覽表；重大危險源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應急預案；安全評價報告或安全評估報告。（評審方法）：查文件：； 2．安全評價報告或安全評估報告； 。（評審標準）：否決項：未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，扣100分（A級要素否決項）。； ，扣5分； ，每遺漏一項或一項不符合扣1分。（標準化要求）：。（企業(yè)達標標準）：、溫度、液位、泄漏報警等重要參數的測量要有遠傳和連續(xù)記錄；、劇毒液體和易燃氣體等重點設施應設置緊急切斷裝置；，獨立的安全儀表系統(tǒng)； 。（評審方法）：查文件：安全監(jiān)控報警設施臺賬。現場檢查：，重要參數遠傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等； 、劇毒液體和易燃氣體等重點設施緊急切斷裝置； （評審標準）：，一項不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標準或行業(yè)標準，一項不符合扣2分；、劇毒液體和易燃氣體等重點設施未設置緊急切斷裝置扣2分；，一項不符合扣2分。（標準化要求）：，定期對重大危險源進行安全評估。（企業(yè)達標標準）：、明確定期評估的時限和要求等； 。（評審方法）：查文件：；。（評審標準）：，扣10分；2．未按要求定期評估，扣10分； ，扣2分。（標準化要求）：、設施定期檢查、檢驗，并做好記錄。（企業(yè)達標標準）：、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件； 、檢驗，取得檢驗合格證。（評審方法）：查文件：、設施定期檢查記錄； 、設施的檢驗報告或檢驗合格證?，F場檢查：重大危險源的設備、設施的完整性和有效性。（評審標準）：否決項：重大危險源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項）。、維護，扣2分； ，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分； ，1份扣2分。、設施完整性或有效性一處不符合，扣2分。（標準化要求）：，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。（企業(yè)達標標準）：；、裝備；、有害氣體的重大危險源，應配備便攜式濃度檢測設備、空氣呼吸器、化學防護服、堵漏器材等；，應配備兩套以上氣密性化學防護服； 。（評審方法）：查文件：；； 。詢問：抽查有關人員對應急救援預案的掌握情況、對應急援救器材、裝備使用情況?，F場檢查：應急救援器材、裝備的現場狀況。（評審標準）：，扣2分；，一項扣2分； ，1人次扣2分。（標準化要求）：、應急措施報送當地縣級以上人民政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案。（企業(yè)達標標準）：重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報所在地縣級人民政府安全生產監(jiān)管部門和有關部門備案。（評審方法）：查文件：備案資料。（評審標準）：未備案或備案內容不符合要求，一項扣2分。（標準化要求）：。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。（企業(yè)達標標準）：；，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內進行整改。（評審方法）：查文件：；、措施，包括防范措施?，F場檢查：； 。（評審標準）：否決項：防護距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項）； 、措施不符合要求，一項扣2分； ，一項扣4分。（標準化要求）：（企業(yè)達標標準）：二級企業(yè)應符合本要素要求，不得失分。（評審方法）：按照以上評審方法。（評審標準）：若失分，扣100分（A級要素否決項）。（10分）（標準化要求）：，履行下列變更程序：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。（企業(yè)達標標準）：嚴格履行以下變更程序及要求：（1)變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進行管理；（2)變更審批：變更申請表應逐級上報主管部門，并按管理權限報主管領導審批；（3)變更實施：變更批準后，由主管部門負責實施。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限；（4)變更驗收：變更實施結束后，變更主管部門應對變更的實施情況進行驗收，形成報告，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員。（評審方法）：查文件：；?，F場檢查：查看變更實施現場。（評審標準）：，一項扣5分；，一項不符合扣2分； ，扣2分。（標準化要求）：。（企業(yè)達標標準）：，制定控制措施； ，認真落實風險控制措施。（評審方法）：查文件：；。（評審標準）：對變更過程的風險未進行分析或控制措施不落實，一項不符合扣2分。（10分）（標準化要求）：，識別與生產經營活動有關的危險、有害因素和隱患。（企業(yè)達標標準）：非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患。（評審方法）：查文件：；。（評審標準）：未按規(guī)定進行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。（標準化要求）：。（企業(yè)達標標準）：每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。（評審方法）：查文件：評審或檢查報告，或者評審記錄。（評審標準）：未定期對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣2分。（標準化要求）：：1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；2）操作條件變化或工藝改變；3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調整。（企業(yè)達標標準）：在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。（評審方法）：查文件：風險評價報告、記錄。（評審標準）：未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。（5分）（標準化要求）：企業(yè)應嚴格執(zhí)行供應商管理制度，對供應商資格預審、選用和續(xù)用等過程進行管理，并定期識別與采購有關的風險。（企業(yè)達標標準）：、檔案（包括資格預審、業(yè)績評價等資料）； 、選用、續(xù)用進行管理； 。（評審方法）：查文件：；、檔案； 、續(xù)用、評價記錄；。（評審標準）：、檔案，一項扣2分； ，一項不符合扣1分； ，1次扣2分。管理制度（100分）（40分）（標準化要求）：，至少包括下列內容：（1）安全生產職責；（2）識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求；（3）安全生產會議管理；（4）安全生產費用；（5）安全生產獎懲管理；（6）管理制度評審和修訂；（7）安全培訓教育；（8）特種作業(yè)人員管理；（9）管理部門、基層班組安全活動管理；（10）風險評價；（11）隱患排查治理；（12）重大危險源管理；（13）變更管理；（14）事故管理；（15）防火、防爆管理，包括禁煙管理；（16）消防管理；（17）倉庫、罐區(qū)安全管理；（18）關鍵裝置、重點部位安全管理；（19）生產設施管理，包括安全設施、特種設備等管理；（20）監(jiān)視和測量設備管理；（21）安全作業(yè)管理，包括動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；（22）危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；（23）檢維修管理；（24）生產設施拆除和報廢管理；（25）承包商管理；（26）供應商管理；（27）職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；（28）勞動防護用品（具）和保健品管理；(29)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測管理；（30）應急救援管理；（31）安全檢查管理；（32）自評。（企業(yè)達標標準）：，將適用于本企業(yè)的有關法律法規(guī)和有關標準規(guī)定轉化為企業(yè)安全生產規(guī)章制度或安全操作規(guī)程的具體內容，并嚴格落實；； 、職責、工作要求； ；《通用規(guī)范》要求的規(guī)章制度以外，還應制定包括以下內容的規(guī)章制度：工藝管理、開停車管理、設備管理、建（構）筑物管理、電氣管理、公用工程管理、易制毒管理、危險化學品輸送管道定期巡線制度、領導干部帶班、廠區(qū)交通安全、文件、檔案管理制度等。（評審方法）：查文件：、規(guī)章制度和安全操作規(guī)程清單。詢問：有關人員對法律、法規(guī)和標準規(guī)范的了解、掌握情況?，F場檢查：法律、法規(guī)和標準的遵守情況。（評審標準）：否決項：，扣100分（A級要素否決項）； ，扣40分（B級要素否決項）：變更管理、風險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度?？鄯猪棧海豁棽环峡?分；、職責、工作要求、可操作性等內容，一項不符合扣1分； ，一項扣2分；、法規(guī)和標準規(guī)范的相關要求，1人次扣2分；，或企業(yè)安全生產管理制度或操作規(guī)程的現象，按相關要素評審標準扣分，沒有評審標準的，一項不符合扣2分；，一項扣5分。（標準化要求）：。（企業(yè)達標標準）：將安全生產規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。（評審方法）：查文件：文件發(fā)放記錄?，F場檢查：工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。（評審標準）：一項不符合扣2分。（40分）（標準化要求）：、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產品的危險性，編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關崗位。（企業(yè)達標標準）：、有害因素分析為依據，編制崗位操作規(guī)程； ；。（評審方法）：查文件：；。現場檢查：抽查崗位是否有有效的崗位操作規(guī)程。（評審標準）：否決項：有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。，一項扣5分。（標準化要求）：、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，組織編制新的操作規(guī)程。（企業(yè)達標標準）：新工藝、新技術、新裝置、新產品投產或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。（評審方法）：查文件：新項目的操作規(guī)程。（評審標準）：否決項：投產或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分（B級要素否決項）。（20分）（標準化要求）：，定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：（1）當國家安全生產法律、法規(guī)、規(guī)程、標準廢止、修訂或新頒布時；（2）當企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；（3）當生產設施新建、擴建、改建時；（4）當工藝、技術路線和裝置設備發(fā)生變更時；（5）當上級安全監(jiān)督部門提出相關整改意見時；（6）當安全檢查、風險評價過程中發(fā)現涉及到規(guī)章制度層面的問題時；（7）當分析重大事故和重復事故原因，發(fā)現制度性因素時；（8）其他相關事項。（企業(yè)達標標準）：、修訂的時機和頻次； 、安全操作規(guī)程至少每3年評審和修訂一次；； ，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。（評審方法）：查文件：；、操作規(guī)程； 。（評審標準）：，或規(guī)定的內容不符合要求，扣3分； ，漏評審一項制度扣1分。（標準化要求）：、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。（企業(yè)達標標準）：、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂； 。（評審方法）：查文件：、修訂記錄； ； 。（評審標準）：，一項不符合扣2分； ，未注明生效日期，扣1分。（標準化要求）：。（企業(yè)達標標準）：企業(yè)現行安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是最新有效的版本。（評審方法）：查文件：發(fā)布最新版本安全生產規(guī)章制度或操作規(guī)程的文件發(fā)放記錄?，F場檢查：部門、崗位使用的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。（評審標準）：相關崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分。5培訓教育（100分）（20分）（標準化要求）：，依據國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。（企業(yè)達標標準）：、教育目標和要求；、教育需求； 、教育計劃并實施。（評審方法）：查文件：、教育制度； 、教育需求記錄； ； 、教育記錄。詢問：抽查有關人員參加培訓情況。（評審標準）：、教育目標和要求，扣1分； 、教育需求,扣2分； ，扣2分；，1次不符合扣1分。（標準化要求）：，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。（企業(yè)達標標準）：提供培訓、教育所需的人員、資金和設施。（評審方法）：查文件：； 。（評審標準）：，扣1分；，扣1分； ，扣1分。（標準化要求）：。（企業(yè)達標標準）：建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。（評審方法）：查文件：從業(yè)人員安全培訓教育檔案。（評審標準）：，扣5分；每少1人檔案，扣1分； ，一項扣1分。（標準化要求）：，應記錄變更情況。（企業(yè)達標標準）：安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況。（評審方法）：查文件：； 。（評審標準）：未記錄計劃變更情況，一項扣1分。（標準化要求）：。（企業(yè)達標標準）：安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價和改進。（評審方法）：查文件：培訓教育效果評價記錄。詢問：了解有關人員對安全培訓、教育效果的評價。（評審標準）：，扣3分； ，扣2分。（標準化要求）：，對在崗的從業(yè)人員進行經常性安全培訓教育。（企業(yè)達標標準）：；。（評審方法）：查文件：；；、檔案。（評審標準）：，少1人次扣1分；，1人次扣1分。（10分）（標準化要求）：（企業(yè)達標標準）：，做到明確具體； 、地方及行業(yè)等部門制定的崗位標準。（評審方法）：查文件：； 、員工臺賬、檔案。（評審標準）：，一項扣1分； ，1人次扣2分。（20分）（標準化要求）：，經安全生產監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。（企業(yè)達標標準）：，經安全監(jiān)管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職； 。（評審方法）：查文件：安全資格證書及培訓檔案。（評審標準）：否決項：主要負責人或安全生產管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（B級要素否決項）。主要負責人和安全生產管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分。（標準化要求）：，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經考核合格后方可任職。（企業(yè)達標標準）：，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織； ； 。（評審方法）：查文件：安全培訓教育檔案。（評審標準）：，1人次不符合扣2分； ，1人次扣2分； 3．未參加每年的再培訓，1人次扣1分。（30分）（標準化要求）：，并