外貿(mào)企業(yè)出口退稅申報審核(編輯修改稿)
2024-10-08 23:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 數(shù)量：報關(guān)單商品條目下的“數(shù)量及單位”（單位要注意統(tǒng)一）每輸入完一條記錄（一個序號）之后，單擊“保存”按鈕，再單擊“保存并增加”，繼續(xù)輸入下一條記錄，所有的出口明細(xì)記錄輸入保存完畢之后，再單擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇第2個單選按鈕（當(dāng)前篩選條件下所有記錄）→點擊“確定” →“退出”（2）“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”菜單 → “進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)錄入”→點擊“增加”按鈕，輸入下列內(nèi)容：關(guān)聯(lián)號：年月批票（如：“2009030201” 為2009年3月第2批第1票）“第票”以報關(guān)單為準(zhǔn)，有幾張報關(guān)單就有幾票，每一票報關(guān)單有時對應(yīng)附著不只1張好幾張發(fā)票，需在每一票下面再分序號排列申報年月：年月（如：“200903”）申報批次：對應(yīng)“關(guān)聯(lián)號”中的第批（如：“02”）序號：0000002…….依次往下排序進(jìn)貨憑證號：發(fā)票左上角的10位數(shù)字+ 供貨方納稅號：發(fā)票左下角銷貨單位的納稅人識別號發(fā)票開票日期：發(fā)票右上角的開票日期商品代碼：報關(guān)單上的商品編號（應(yīng)湊足10位數(shù)，不足10位數(shù)的，后添“0”補(bǔ)足），自動彈出“商品名稱”，“單位”，數(shù)量：每一張發(fā)票上的數(shù)量（與報關(guān)單上的數(shù)量及單位須統(tǒng)一，相對應(yīng)）計稅金額：發(fā)票上的不含稅金額，自動算出征稅率、征稅稅額、退稅率、應(yīng)退稅額（與發(fā)票金額相核對，看征稅率、征稅稅額是否一致，稅額不一致時應(yīng)修改為一致）每輸入完一條記錄（一個序號）之后，單擊“保存”按鈕，再單擊“保存并增加”，繼續(xù)輸入下一條記錄，所有的進(jìn)貨明細(xì)記錄輸入保存完畢之后，再單擊“審核認(rèn)可”按鈕，選擇第2個單選按鈕（當(dāng)前篩選條件下所有記錄）→點擊“確定” →“退出”（3）“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集”菜單→“企業(yè)經(jīng)營情況” →“出口貨物備案單證目錄錄入” →刪除原來的記錄→點擊“增加”按鈕，輸入下列內(nèi)容： 所屬期：年月（如：“200903”）關(guān)聯(lián)號：年月批票（如：“2009030201” 為2009年3月第2批第1票）序號：0000002…….依次往下排序（以報關(guān)單為準(zhǔn)，有幾票報關(guān)單就有幾個序號排列）出口發(fā)票號：發(fā)票和報關(guān)單右上角手寫的發(fā)票號（如：“RY2009005”）每輸入完一條記錄（一個序號）之后，單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”，繼續(xù)輸入下一條記錄，所有記錄輸入保存完畢之后，再單擊“生成備案”按鈕，輸入“辦稅員：” →“確定” →“序號重排” →“確定” →“退出”（4）“數(shù)據(jù)加工處理”菜單 →“進(jìn)貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查” →查看是否一致→“關(guān)閉”（5）“數(shù)據(jù)加工處理”菜單 →“生成預(yù)申報數(shù)據(jù)” →輸入關(guān)聯(lián)號：10個9（連按9）→“確定” →路徑：（如H ：20090302）→“確定”（6）“預(yù)審反饋處理”菜單→“確認(rèn)正式申報數(shù)據(jù)” →查看，“關(guān)閉” →“是” →“是”（7）“退稅正式申報”菜單→“查詢本次申報數(shù)據(jù)”→“出口明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢” →單擊“擴(kuò)展功能”按鈕→“打印到EXCEL” →彈出“出口退稅出口明細(xì)申報表” →與報關(guān)單、發(fā)票金額核對，檢查是否一致→點擊“打印” →“退出”（8）“退稅正式申報”菜單→“查詢本次申報數(shù)據(jù)”→“進(jìn)貨明細(xì)申報數(shù)據(jù)查詢” →單擊“擴(kuò)展功能”按鈕→“打印到EXCEL” →彈出“出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表” →與報關(guān)單、發(fā)票金額核對，檢查是否一致→點擊“打印” →“退出”（9）“退稅正式申報”菜單→“查詢本次申報數(shù)據(jù)”→“退稅匯總申報表錄入”→ 先刪除原來的數(shù)據(jù)→點擊“增加”按鈕，自動出現(xiàn)申報年月（如200903）點enter鍵后，后面內(nèi)容自動彈出，核對、修改數(shù)據(jù)，應(yīng)與“出口退稅出口明細(xì)申報表”“ 出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報表”數(shù)據(jù)一致→“保存” → 彈出“出口退稅匯總申報表” →“打印報表” →“打印到EXCEL” →退出（10）“退稅正式申報”菜單→“打印其他申報報表” →單擊“打印預(yù)覽” →彈出“出口貨物備案單證目錄” →單擊“打印”（11）“退稅正式申報”菜單→“生成退稅申報軟盤”→路徑：（如H ：20090302）→“確定” →“是” →“關(guān)閉”，退出系統(tǒng)，將U盤取出（12）“我的文檔” →“趙娜” →“出口發(fā)票、報關(guān)單、收匯核銷單等單證裝訂封皮” →“打印” →根據(jù)“出口退稅匯總申報表”填寫封皮內(nèi)容（13）裝訂順序、報關(guān)單、收匯核銷單等單證裝訂封皮（復(fù)印一份做憑證用）（復(fù)印一份做憑證用）（復(fù)印兩份做憑證用） 將以上單證左上方對齊，穿3孔線裝訂。企業(yè)填表人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公司公章 根據(jù)每一申報批次的“外貿(mào)企業(yè)出口退稅匯總申報表”、“ 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申
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