【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 3 公司、車間每月不得少于一 次進(jìn)行專項(xiàng)安全綜合檢查。 4 車間對(duì)生產(chǎn)裝臵的日常巡回檢查記錄要及時(shí)。 Page 15 of 76 4． 1 班組員工必須按規(guī)定進(jìn)行巡回檢查，同時(shí)車間的班組安全教育學(xué)習(xí)每月不得少于二次，并建立學(xué)習(xí)記錄臺(tái)賬。 5 凡進(jìn)入重大危險(xiǎn)源區(qū)域作業(yè)人員，必須經(jīng)過上崗培訓(xùn)并取得合格證才能進(jìn)入工作崗位，區(qū)域內(nèi)所有設(shè)施的更改需要生產(chǎn)部按程序?qū)徍送夥娇蓪?shí)施，外來人員要有專人陪同方可入內(nèi)。 6 維修及動(dòng)火作業(yè)必須有書面報(bào)告，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看、驗(yàn)收合格，方可下達(dá)動(dòng)火許可 證，在區(qū)域內(nèi)嚴(yán)禁無證動(dòng)火。實(shí)行誰施工作業(yè)誰負(fù)責(zé)，安全達(dá)不到要求不作業(yè)， 7 車間安全員對(duì)區(qū)域內(nèi)的消防器材 及應(yīng)急物資的完好率負(fù)責(zé)，采取定期檢查和抽查相結(jié)合，保障設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用。 8 運(yùn)輸物資需采用有危險(xiǎn)品運(yùn)輸資質(zhì)的單位承運(yùn)，進(jìn)入本公司重大危險(xiǎn)源區(qū)域的運(yùn)輸車輛必須戴上阻火器方可入內(nèi)。 9 根據(jù)具體要求和國(guó)家有關(guān)規(guī)定，在重大危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)安裝有可燃性氣體報(bào)警器，對(duì)重要崗位進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。 10 對(duì)于在日常工作中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，通過整改避免事故發(fā)生的，公司將給予獎(jiǎng)勵(lì) 100— 500 元，對(duì)于在安全檢查中發(fā)現(xiàn)問題的，將責(zé)令限期完成整改并進(jìn)行公示，對(duì)事故苗頭知情不報(bào)者將給予處罰。 變更管理制度 為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè) 施等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行及計(jì)劃的控制，本制度規(guī)定了相關(guān)的程序和對(duì)變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn) Page 16 of 76 進(jìn)行分析和控制。 變更類型 1． 1 管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。 1． 2 工藝、技術(shù)變更：因新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更，原料及介質(zhì)變更，工藝流程及操作條件等變更，工藝設(shè)備的改進(jìn)，操作規(guī)程的變更等。 1． 3 機(jī)械設(shè)備及設(shè)施變更：因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時(shí)性的電氣設(shè)備變更等。 變更申請(qǐng) 2． 1 變更的申請(qǐng)?zhí)顚憽蹲兏鼘徟怼罚鞑块T由專人進(jìn)行變更。 2． 2 申請(qǐng)變更同時(shí)填寫《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制表》。 2． 3 申請(qǐng)人應(yīng)將變更的原因和實(shí)際需要填寫清楚。 變更審批 3． 1 企業(yè)機(jī)構(gòu)和人員的變更由主管領(lǐng)導(dǎo)組織人事和企管等部門審批。 3． 2 政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，由主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)、質(zhì)量、安全等部門審批。 3． 3 工藝技術(shù)變更：由主管領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)部門審批。 3． 4 機(jī)械設(shè)備及設(shè)施的變更：由主管領(lǐng)導(dǎo)組織設(shè)備、安全等部門審批。 3． 5 必要時(shí)應(yīng)由安全生產(chǎn)委員會(huì)或企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批。 變更實(shí)施： 變更批準(zhǔn)后，由負(fù)責(zé)實(shí)施部門形成文件，按審批的變更內(nèi)容進(jìn)行；不經(jīng)過審批， 任何臨時(shí)性的變更均不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。 Page 17 of 76 變更驗(yàn)收： 變更實(shí)施結(jié)束后，由變更審批主管部門對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，編寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和相關(guān)人員。 變更完成后，由變更申請(qǐng)部門將《變更審批表》與驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)文件集中后報(bào)檔案室存檔。 應(yīng)急管理制度 1 目的 為了規(guī)范安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案的管理，完善應(yīng)急預(yù)案體系，增強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案的科學(xué)性、針對(duì)性、實(shí)效性，依據(jù)《中華人民共和國(guó)突發(fā)事件應(yīng)對(duì)法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安監(jiān)總局令第 17 號(hào)）、 《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案評(píng)審指南（試行）》（安監(jiān)總廳應(yīng)急? 2020? 73 號(hào)）等法律法規(guī)和規(guī)章，制定本制度。 2 范圍 本制度適用于應(yīng)急預(yù)案的編制、評(píng)審、發(fā)布、備案、培訓(xùn)、演練和修訂等工作。 3 應(yīng)急預(yù)案的編制 應(yīng)急預(yù)案的編制應(yīng)當(dāng)符合下列基本要求： 符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； 結(jié)合本公司、本單位的安全生產(chǎn)實(shí)際情況； 結(jié)合本公司、本單位的危險(xiǎn)性分析情況； 應(yīng)急組織和人員的職責(zé)分工明確，并有具體的落實(shí)措施； 有明確、具體的事故預(yù)防措施和應(yīng)急程序，并與其應(yīng)急能力相適應(yīng)； Page 18 of 76 有明確的應(yīng)急保障措施，并能滿足本公司、本單位的應(yīng)急工作要求； 預(yù)案基本要素齊全、完整，預(yù)案附件提供的信息準(zhǔn)確； 預(yù)案內(nèi)容與相關(guān)應(yīng)急預(yù)案相互銜接。 公司根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》（ AQ/T90022020） (以下簡(jiǎn)稱導(dǎo)則 )，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 公司應(yīng)急預(yù)案體系為綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng) 應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處臵方案。 針對(duì)公司存在的各種風(fēng)險(xiǎn)、事故類型的，由董事長(zhǎng)組織編制公司的綜合應(yīng)急預(yù)案。綜合應(yīng)急預(yù)案包括本公司的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、預(yù)案體系及響應(yīng)程序、事故預(yù)防及應(yīng)急保障、應(yīng)急培訓(xùn)及預(yù)案演練等主要內(nèi)容。 對(duì)于某一種類的風(fēng)險(xiǎn)，由安全生產(chǎn)副總經(jīng)理組織制定相應(yīng)的專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。 ①公司專項(xiàng)預(yù)案包括：危險(xiǎn)化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案、環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、特種設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案、防洪預(yù)案。 ②專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、預(yù)防措施、應(yīng)急處臵 程序和應(yīng)急保障等內(nèi)容。 ..3 對(duì)于危險(xiǎn)性較大的重點(diǎn)崗位 —— 關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)部位（包括重大危險(xiǎn)源），由所在車間主任組織制定現(xiàn)場(chǎng)處臵方案?，F(xiàn)場(chǎng)處臵方案應(yīng)當(dāng)包括危險(xiǎn)性分析、可能發(fā)生的事故特征、應(yīng)急處臵程序、應(yīng)急處臵要點(diǎn)和注意事項(xiàng)等內(nèi)容。 綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處臵方案之間應(yīng)當(dāng)相互銜接，并與所涉及的其他單位的應(yīng)急預(yù)案相互銜接。 Page 19 of 76 應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)包括應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)和人員的聯(lián)系方式、應(yīng)急物資儲(chǔ)備清單等附件信息。附件信息應(yīng)當(dāng)經(jīng)常更新，確保信息準(zhǔn)確有效。 4 應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審 評(píng)審 方法 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審采取形式評(píng)審和要素評(píng)審兩種方法。形式評(píng)審主要用于應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒笗r(shí)的評(píng)審，要素評(píng)審用于應(yīng)急預(yù)案評(píng)審工作。應(yīng)急預(yù)案評(píng)審采用符合、基本符合、不符合三種意見進(jìn)行判定。對(duì)于基本符合和不符合的項(xiàng)目，應(yīng)給出具體修改意見或建議。 形式評(píng)審。依據(jù)《導(dǎo)則》和有關(guān)規(guī)范，對(duì)應(yīng)急預(yù)案的層次結(jié)構(gòu)、內(nèi)容格式、語言文字、附件項(xiàng)目以及編制程序等內(nèi)容進(jìn)行審查，重點(diǎn)審查應(yīng)急預(yù)案的規(guī)范性和編制程序。 要素評(píng)審。依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、《導(dǎo)則》和有關(guān)行業(yè)規(guī)范，從合法性、完整性、針對(duì)性、實(shí)用性、科學(xué)性、操作性和銜 接性等方面對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。為細(xì)化評(píng)審，采用列表方式分別對(duì)應(yīng)急預(yù)案的要素進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)，將應(yīng)急預(yù)案的要素內(nèi)容與評(píng)審表中所列要素的內(nèi)容進(jìn)行對(duì)照，判斷是否符合有關(guān)要求，指出存在問題及不足。應(yīng)急預(yù)案要素分為關(guān)鍵要素和一般要素。 ① 關(guān)鍵要素是指應(yīng)急預(yù)案構(gòu)成要素中必須規(guī)范的內(nèi)容。包括危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、信息報(bào)告與處臵和應(yīng)急響應(yīng)程序與處臵技術(shù)等要素。關(guān)鍵要素必須符合公司實(shí)際和有關(guān)規(guī)定要求。 ② 一般要素是指應(yīng)急預(yù)案構(gòu)成要素中可簡(jiǎn)寫或省略的內(nèi)容。包括應(yīng)急預(yù)案中的編制目的、編制依據(jù)、適用范圍、工 作原則、單位概況等要素。 評(píng)審程序 應(yīng)急預(yù)案編制完成后，應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。 Page 20 of 76 評(píng)審準(zhǔn)備。成立應(yīng)急預(yù)案評(píng)審工作組，成員包括公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門負(fù)責(zé)人及涉及單位負(fù)責(zé)人及技術(shù)人員。 組織評(píng)審。評(píng)審工作由董事長(zhǎng)或安全生產(chǎn)副總經(jīng)理主持，應(yīng)急預(yù)案評(píng)審工作組討論并提出會(huì)議評(píng)審意見?，F(xiàn)場(chǎng)處臵方案的評(píng)審，采取演練的方式對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行論證。 修訂完善。應(yīng)急預(yù)案編制組織者應(yīng)認(rèn)真組織分析研究評(píng)審意見，按照評(píng)審意見對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂和完善。 批準(zhǔn)印發(fā)。應(yīng)急預(yù)案經(jīng)評(píng) 審或論證，符合要求的，綜合預(yù)案和專項(xiàng)預(yù)案由董事長(zhǎng)簽發(fā)，現(xiàn)場(chǎng)處臵方案由安全生產(chǎn)副總經(jīng)理簽發(fā)。 5 應(yīng)急預(yù)案的備案 公司綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，報(bào)區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備案。并提交以下材料： 應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒干暾?qǐng)表； 應(yīng)急預(yù)案評(píng)審或者論證意見； 應(yīng)急預(yù)案文本及電子文檔。 公司應(yīng)當(dāng)向接受備案的上級(jí)部門，領(lǐng)取備案登記證明。 6 應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施 公司采取多種形式開展應(yīng)急預(yù)案的宣傳教育，普及生產(chǎn)安全事故預(yù)防、避險(xiǎn)、自救和互救知識(shí)，提 高員工的安全意識(shí)和應(yīng)急處臵技能。 各單位定期組織開展本單位的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急程序和崗位應(yīng)急處臵方案。 應(yīng)急預(yù)案的要點(diǎn)和程序應(yīng)張貼在應(yīng)急地點(diǎn)和應(yīng)急指揮場(chǎng)所，并設(shè)臵明顯的標(biāo)志。 Page 21 of 76 公司在制定年度安全工作計(jì)劃時(shí)，同時(shí)應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場(chǎng)處臵方案演練。 應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)束后，應(yīng)急預(yù)案演練組織單位應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案演練效果進(jìn)行評(píng)估，撰寫應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告，分析存在 的問題，并對(duì)應(yīng)急預(yù)案提出修訂意見。 應(yīng)急預(yù)案每三年修訂一次，預(yù)案修訂情況應(yīng)有記錄并歸檔。 有下列情形之一的，應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂： 公司因兼并、重組、轉(zhuǎn)制等導(dǎo)致隸屬關(guān)系、經(jīng)營(yíng)方式、法定代表人發(fā)生變化的； 公司生產(chǎn)工藝和技術(shù)發(fā)生變化的； 周圍環(huán)境發(fā)生變化，形成新的重大危險(xiǎn)源的； 應(yīng)急組織指揮體系或者職責(zé)已經(jīng)調(diào)整的； 依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化的； 應(yīng)急預(yù)案演練評(píng)估報(bào)告要求修訂的； 應(yīng) 急預(yù)案管理部門要求修訂的。 公司及時(shí)向有關(guān)部門或者單位報(bào)告應(yīng)急預(yù)案的修訂情況，并按照有關(guān)應(yīng)急預(yù)案報(bào)備程序重新備案。 公司按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備相應(yīng)的應(yīng)急物資及裝備，各單位必須建立使用狀況檔案，定期檢測(cè)和維護(hù)，使其處于良好狀態(tài)。 若發(fā)生事故，應(yīng)當(dāng)及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織有關(guān)力量進(jìn)行救援，并按照規(guī)定將事故信息及應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)情況報(bào)告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。 Page 22 of 76 事故管理制度 主題內(nèi)容與適用范圍 本制度規(guī)定了在生產(chǎn)勞動(dòng)過程中發(fā)生的人身傷害，急性中毒 和其他事故后慶及時(shí)采取的措施及上報(bào)時(shí)間，調(diào)查方法。適用于企業(yè)安全生產(chǎn)管理工作。 引用標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法（ ） 企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定（國(guó)務(wù)院令第 75 號(hào) ） 勞動(dòng)部關(guān)于《企業(yè)職工傷亡事故報(bào)告和處理規(guī)定》有關(guān)問題的解釋（ ） 國(guó)務(wù)院關(guān)于特別重大事故調(diào)查程序暫行規(guī)定（國(guó)務(wù)院令第 34 號(hào) ） 事故報(bào)告 3． 1 事故的報(bào)告、統(tǒng)計(jì)、調(diào)查和處理工作必須堅(jiān)持事實(shí)求是尊重科學(xué)的原則，不得瞞報(bào)、謊報(bào)或拖延不報(bào)，不得故意破壞現(xiàn)場(chǎng)，毀滅有關(guān)證據(jù)。 3． 2 事故發(fā)生后事故現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)當(dāng)立即直接或者逐級(jí)報(bào)告企業(yè)負(fù)責(zé)人。 3． 3 企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故后，應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失；保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。 3． 4 發(fā)生工傷，死亡和重大死亡事故，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)立即報(bào)告企業(yè)主管部門、安監(jiān)部門、公安部門、工會(huì)等部門。 3． 5 企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)立即按系統(tǒng)按規(guī)定逐級(jí)上報(bào)，發(fā)生重傷、死亡、重大死亡事故后要用快速辦法（電話、傳真）最遲不得超過二十四小時(shí)，上報(bào)市安監(jiān)局。（附表：青島市職工傷亡事故快報(bào)表） Page 23 of 76 3． 6 事故發(fā)生后三日內(nèi)填寫《傷亡事故報(bào)表 （基層）》，《傷亡事故傷亡人員報(bào)表（基層）》報(bào)安監(jiān)部門。 3． 7 重傷事故在 20 天內(nèi)，死亡事故在 40 天內(nèi)將《企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查報(bào)告書》報(bào)送安監(jiān)部門。 事故調(diào)查 4． 1 成立事故調(diào)查組 4． 1． 1 安全生產(chǎn)管理部門會(huì)同有關(guān)部門和相關(guān)人員成立事故調(diào)查組，實(shí)施事故調(diào)查。 4． 1． 2 調(diào)查組中人員與所發(fā)生事故沒有直接利害關(guān)系。 4． 2 傷亡事故調(diào)查的權(quán)限 4． 2． 1 一次輕傷 1 至 2 人的事故由企業(yè)自行調(diào)查處理 4． 2． 2 一次輕傷 3 人以上重傷 1 至 2 人的事故在安監(jiān)部門的監(jiān)督、指導(dǎo)下由企業(yè)組織調(diào)查處理，報(bào)安監(jiān)部門審查批復(fù)。 4． 2． 3 一次重傷 3 至 9 人的事故由安監(jiān)部門會(huì)同企業(yè)主管部門、 工會(huì)組織，組成調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查處理，安監(jiān)部門負(fù)責(zé)審批結(jié)案。 4． 2． 4 一次死亡 1 至 2 人的事故由安監(jiān)部門會(huì)同企業(yè)主管部門、公安部門、工會(huì)組織和有關(guān)部門組成調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查處理。安監(jiān)部門負(fù)責(zé)審批結(jié)案。 4． 2． 5 一次死亡 3 至 9 人重傷 10 人以上的事故，由市安監(jiān)局會(huì)同企業(yè)主管部門、公安部門、監(jiān)察部門、工會(huì)組織和有關(guān)部門組成調(diào)查組進(jìn)行事故調(diào)查處理，市安監(jiān)局負(fù)責(zé)實(shí)施處罰和審批結(jié)案。 4． 2． 6 一次死亡 10 以上事故的調(diào)查處理，按國(guó)家、省、市有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 Page 24 of 76 4． 3 事故調(diào)查的程序 4． 3． 1 聽職現(xiàn)場(chǎng)人員介紹事故情況 4． 3． 2 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)拍照、錄像 4． 3． 3 會(huì)制事故現(xiàn)場(chǎng)圖 4． 3． 4 搜集事故殘留物、致害物等物證 4． 3． 5 制作現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄 4． 4 事故調(diào)查組的職責(zé) 4． 4． 1 查明事故發(fā)生的原因、過程和人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失情況