【文章內容簡介】 收支分類改革，完善預算管理制度。僅用幾個月的時間，完成了方案制定、業(yè)務培訓、預算執(zhí)行數(shù)據(jù)轉換、預算編制軟件修改等大量繁瑣的工作，為按照新、舊兩套政府收支分類科目編制20*年部門預算奠定了基礎。 在2005年推行《XX市本級部門基本支出預算管理試行辦法》和《XX市本級部門項目支出預算管理試行辦法》的基礎上，20*年出臺了《XX市市級部門預算編制管理辦法（試行）》，明確了部門預算的編制程序、內容、職責和方法，并對預算調整事項做了具體規(guī)定。完善了部門綜合預算，將非稅收入收支預算編制細化到具體收支項目，統(tǒng)籌安排使用預算內外資金。建立了包括部門人員、資產和所有收支情況在內的預算基礎數(shù)據(jù)信息庫，試行了項目滾動預算，嚴格執(zhí)行“兩上兩下”的編制程序，使部門預算更加科學、合理和規(guī)范。同時，為體現(xiàn)預算的公平、公正，平衡市直單位之間財力差距，取消了延續(xù)多年的按比例征收政府經濟社會發(fā)展資金的做法。 認真總結上年國庫集中支付制度改革的經驗，按照《XX市本級財政國庫管理制度改革試行方案》，規(guī)范財政資金支出管理，不斷加大財政直接支付力度。市本級20*年累計集中支付資金85466萬元，集中支付率達到74%。 嚴格實行“收支兩條線”和“票款分離”制度，所有罰沒收入和行政事業(yè)性收費及時、足額上繳財政。單位用款根據(jù)綜合財政預算所列的項目及金額，按進度撥付，打破了誰收誰用、多收多用、分配不公的格局。加快非稅收入管理信息化建設步伐，大力提升征管質量。制定改革實施方案，建設非稅收入收繳系統(tǒng)運行軟件平臺。完成了非稅收入收繳系統(tǒng)的軟硬件安裝、調試工作，20*年１月１日起正式投入使用。這項改革的實施，使非稅收入收繳工作“流程統(tǒng)一、數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一、軟件統(tǒng)一、操作平臺統(tǒng)一、票據(jù)統(tǒng)一”，使過去通過過渡性存款賬戶層層上繳的方式改為直接繳庫和集中匯繳，為非稅收入管理進一步透明化、規(guī)范化、科學化創(chuàng)造了有利條件。 嚴格執(zhí)行政府采購管理制度，強化政府采購監(jiān)管。加大政府采購工作信息發(fā)布、專家管理、代理機構資格認定和供應商投訴處理等重要工作環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理力度。不斷擴大政府采購規(guī)模和覆蓋范圍，采購項目逐步由物資領域向工程勞務領域延伸。加強對政府采購專家培訓工作，進一步提高專家評審水平和評審工作質量。認真研究政府采購與部門預算和國庫集中支付制度改革的配套措施，使政府采購管理工作與部門預算和國庫集中支付系統(tǒng)有機結合、有效銜接，從預算到支付，實現(xiàn)政府采購管理從始至終的監(jiān)管。20*年，實現(xiàn)政府采購規(guī)模9060萬元，％，%。 完善財政投資評審和監(jiān)督等制度，加大財政監(jiān)督力度。凡是政府投融資的項目，先進行財政投資評審，不評審者不予立項不予撥款，真正做到花不花錢人民說了算，花多少錢專家說了算。認真學習貫徹《預算法》、《預算法實施條例》和《XX市人民代表大會常務委員會審查監(jiān)督市本級預算辦法》，不斷提高依法理財、科學理財、民主理財水平。充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能，加大對重大財政政策執(zhí)行過程的監(jiān)督力度，著力監(jiān)督涉及群眾切身利益的財政資金使用情況。20*年，先后對12個行政事業(yè)單位的會計信息質量和財務情況進行了檢查，完成了4項專題檢查。XX市財政投資評審中心共審結項目16個，，%，為預算支出管理提供了更多、更準確的決策依據(jù)。 按照國家和自治區(qū)農村綜合改革的要求，推行以“鄉(xiāng)財區(qū)管鄉(xiāng)用”、“村財民理鄉(xiāng)代管”為主要內容的縣鄉(xiāng)財政管理體制改革。制定了《XX市緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難工作績效評價暫行辦法》，科學、客觀地評價各區(qū)緩解鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政困難的努力程度和工作實績。目前，改革進展總體順利。 各位代表，20*年預算執(zhí)行情況總體是令人鼓舞的，但是我們也清醒地看到，經濟社會發(fā)展中還存在不少問題，財政工作仍需努力。稅源結構需要進一步優(yōu)化，財源培植需進一步加強，公共財政建設需要進一步完善，預算編制和執(zhí)行需要進一步規(guī)范，財政資金使用效益需要進一步提高。 三、20*年財政預算草案 20*年是我市實施“***”規(guī)劃的重要一年，全面客觀分析面臨的形勢，既有良好的發(fā)展條件，也有需要認真克服的各種困難。國家宏觀調控政策堅持突出重點，有保有壓，加之將對部分稅制進行調整，國民經濟可望平穩(wěn)較快增長。因此，我們必須抓住機遇，乘勢而上。 20*年全市預算安排總的指導思想是。以鄧小平理論和“***”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十六屆五中、六中全會精神和我市第五次黨代會精神，全面落實科學發(fā)展觀，狠抓財源培植工作，繼續(xù)做大財政蛋糕；充分發(fā)揮財政調節(jié)作用，推動經濟結構調整和增長方式轉變；堅持以人為本，著力支持社會事業(yè)發(fā)展，進一步解決民生問題，積極推進和諧文明烏海建設；堅持依法理財，加強監(jiān)督管理，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，更好地讓全市各族人民群眾享受改革發(fā)展成果和公共財政陽光。 （一）全市財政收入預算草案 20*年，全市財政總收入安排300000萬元，%。剔除去年不可比一次性收入因素，增長幅度為28％。其中：國稅部門收入安排190000萬元，%；地稅部門收入安排86000萬元，%；財政部門收入安排24000萬元，%。 20*年，全市地方財政收入安排128567萬元，%，％。其中：地方一般預算收入安排112052萬元，%。地方基金預算收入安排16515萬元，%。 （二）全市