【文章內容簡介】 時間，實現(xiàn)由機床工具生產大國向機床工具強國轉變，實現(xiàn)國產中高檔數(shù)控機床在國內市場占有主導地位等一系列中長期目標。 2） 與其它行業(yè)關聯(lián)度分析 機床行業(yè)尤其是數(shù)控機床的下游行業(yè)主要可以歸納為四大行業(yè)：即汽車行業(yè) 、 機械行業(yè)、軍工行業(yè)（包括航空航天、船舶、核工業(yè)等）和以電子信息技術為代表的高新技術行業(yè)。其中：汽車工業(yè)和航天 、 軍工產業(yè)在數(shù)量和 產品技術標準方面對各類機床具有較高的要求。我國機床行業(yè)的下游用戶一般為汽車行業(yè)占據(jù) 45－ 50%，機械行業(yè)占據(jù) 20－ 25%，軍工行業(yè)占 15－ 20%，其它行業(yè)占剩余份額。 航空航天工業(yè) :這些年來 ,中國航空工業(yè)取得了快速發(fā)展 ,技術進步明顯。 ARJ21 支線客機和新舟 600 支線客機都將相繼投產，中國商用飛機有限責任公司已于 20xx 年 5 月正式成立，大飛機項目開始啟動，還有中國的神舟載人飛船工程登月計劃的逐步實施，將需要購置大批的高速、精密、高效、復合數(shù)控機床以及五軸聯(lián)動加工中心等關鍵制造裝備。 船舶工業(yè)：造船工業(yè)是中國 重點發(fā)展的產業(yè)，目前，中國的造船能力已居世界前 3 位。 20xx 年 ,中國的年造船能力達到 2300 萬載 20 重噸，占世界市場份額 25%以上；到 20xx 年，中國造船產量占世界份額將達到 35%以上。中國船舶工業(yè)的快速發(fā)展，為世界機床工業(yè)帶來了新的機遇。 汽車工業(yè)：汽車工業(yè)一直是機床工具行業(yè)最重要的用戶，目前中國機床市場的 35%以上來自汽車工業(yè)。從中國汽車產業(yè)投資發(fā)展規(guī)劃來看，生產規(guī)模還將進一步擴大。 電力工業(yè)：根據(jù)中國政府制定的《核電中長期發(fā)展規(guī)劃》，到20xx 年，風電裝機容量將達到 1000 萬千瓦， 2020年裝機容量將達到3000 萬千瓦。發(fā)電設備關鍵件制造需要的機床特點是大規(guī)格、高剛度、高可靠性，對于某些特定加工件，要求機床具備多軸控制、五軸聯(lián)動及復合加工功能。 上述用戶領域是中國機床市場的重點。對機床的需求量較大，現(xiàn)階段對精密加工中心等高檔數(shù)控機床的需求十分明顯。 3） 產品市場需求預測 ① 由于機床行業(yè)對國防軍工和制造業(yè)競爭力的關鍵作用，我國政府已將機床行業(yè)提高到了戰(zhàn)略性位置，把發(fā)展大型、精密、高速數(shù)控設備和功能部件列為國家重要的振興目標之一。隨著一系列扶持性政策的陸續(xù)出臺，未來幾年我國機床行業(yè)有望在延續(xù)快速增長態(tài) 勢的同時，在技術能力上實現(xiàn)質的突破，在高端機床領域形成國際競爭力，并誕生出幾家世界級的機床企業(yè)?？傮w上看，我國機床市場的中長期發(fā)展勢頭依然會比較強勁，中國機床行業(yè)在未來幾年將步入發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。 21 ② 20xx 年，中國消費加工中心數(shù)量約占世界產量的三分之一。國內需求的加工中心中，大部分依賴于國外進口的局面沒有根本改變。從進口情況看：我國進口的各大類數(shù)控金切機床產品中，加工中心已成為最主要的進口產品，其數(shù)量和金額所占進口數(shù)控金切機床的比重分別接近和達到 1/3。其中：立式加工中心主要進口來自臺灣地區(qū)、日本、美國 和韓國，合計占進口立式加工中心總數(shù) 95%；臥式加工中心主要進口國是日本、韓國和德國，三國合計占臥式加工中心進口總數(shù) %。其中日本就占 62%。我國加工中心進口的快速增加，反映了我國制造業(yè)對這類數(shù)控機床的需求旺盛。 ③ 我國對加工中心的需求量很大， 20xx 年約為 27000 臺， 20xx年預計達到 30000 臺左右。 其中：數(shù)控龍門加工中心的市場總需求量為 2500臺，立式、臥式加工中心的市場總需求量為 24350臺。但是國產的加工中心市場占有率還較低，約在 27%左右。雖然近幾年我國在高檔加工中心 (高速、精密、五軸 )開發(fā)上取得了可喜的成績，一批不同用途的高速精密、五軸新產品進入生產現(xiàn)場，但是，改變依賴進口還需一定時間。 因此精密加工中心市場前景尤為看好。 市場競爭力分析 根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計資料： 20xx年，皖南機床生產銷售各類機床 2147臺，其中數(shù)控機床 及加工中心 552臺， 在全國機床工具行業(yè)協(xié)會銑床分會會員單位中：數(shù)控機床市場占有率為 %，名列第六位，協(xié)會成員廠中僅 11家制造加工中心，本公司名列其中；在安徽省專業(yè)制造銑床的廠家中，皖南機床的市場占有率名列第一。 22 公司生產銑床有堅實的基礎，制造數(shù)控機床有豐 富的經驗，產品銷售也有良好的市場，各類數(shù)控機床、加工中心可滿足不同客戶、加工不同工件的選擇。目前。產品已銷售到全國各地，并出口東南亞、中東、日本、歐洲及美洲地區(qū)，企業(yè)有自營出口權，可直接與世界各地客商進行貿易。為謀求持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展，掌握市場未來變化的趨勢，公司一方面實施“年產 100 臺精密加工中心技術改造項目”，提升新技術、新工藝、新設備應用水平。另一方面，建立技術“帶頭人”制度，實施“核心技術、核心人才”的激勵機制，加速新產品研發(fā)、提高產能，實現(xiàn)產品升級換代，形成系列產品，提高核心競爭力，達到國內同類產品 的先進水平，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 風險分析 1） 產業(yè)政策風險 目前公司所屬機床行業(yè)受到國家產業(yè)政策的積極推動，已先后出臺了 《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx— 2020年）》、《國家十大產業(yè)振興規(guī)劃》、 《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》 以及 《安徽省“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx20xx年）》 、 《 安徽省“十二五”高新技術產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》 等扶持政策。產品符合 國家《產業(yè)結構調整指導目錄（ 20xx 年本）》第一類 鼓勵類。十四、機械 三軸以上聯(lián)動的高速、精密數(shù)控機床及配套數(shù)控系統(tǒng)、伺服 電機及驅動裝置、功能部件、刀具、量具、量儀及高檔磨具磨料； 符合《工業(yè)轉型升級投資指南》第一章品種質量、八、機械 23 行業(yè)、（十）機床工具 、精密、智能、復合、綠色數(shù)控機床。高速、精密加工中心項目。 2） 市場風險 目前，國內外都將中高檔數(shù)控機床技術列為重點發(fā)展的高新技術。 目前市場呈穩(wěn)步上升趨勢，其市場需求量在近十年內非常巨大，產量正以每年超過 10%的速度遞增，中高檔數(shù)控機床及加工中心是未來發(fā)展方向，無論從政策背景還是市場需求兩方面都是完全必要的，市場前景十分廣闊。 隨著國內外機床工業(yè)不斷的發(fā)展和變化，及國 外大量高檔數(shù)控機床進入國內，使國內機床制造商 利潤下降 并 帶來 具大壓 力， 加之，國外機床合資企業(yè)大量進駐國內市場，使國內機床企業(yè)也面臨著銷售風險。但目前國外的產品價格較高， 只要我們做好充分的市場調研與促銷工作， 制訂適當?shù)臓I銷價格，將進口的關鍵零部件逐步實現(xiàn)國產化，以高性能的優(yōu)勢搶占國內 市場 ，必將產生良好的經濟效益 ， 因此市場風險很小。 3） 技術風險 高速、精密型加工中心產品 是 公司根據(jù)國家標準、國內數(shù)控機床的發(fā)展趨勢和市場對數(shù)控機床的需求，結合企業(yè)的技術水平和加工能力以及對數(shù)控機床開發(fā)的經驗，采用數(shù)字控制技術、電子技 術、機電一體化技術研制開發(fā)的高技術含量、高附加值的中高檔數(shù)控機床。但隨著客戶對定型產品提出更多、更高或特殊要求，給公司生產技術準備帶來一定困難，而且公司的新產品開發(fā)是不斷試制、改進和完善的過程，如果公司不能及時進行技術創(chuàng)新、技術儲備，將面臨技術開發(fā)風險。公司優(yōu)先保證每年技術開發(fā)的投入占公司銷售額的 5%以上， 24 為公司快速增長提供強有力的技術支持。 三、建設規(guī)模與產品方案 （一）建設規(guī)模（包括產能等） 本次年產 100 臺精密加工中心技術改造項目，計劃總投資 6000萬元，其中：固定資產投資 4500萬元，鋪底流動資金 1500萬元。 充分考慮到市場需求并結合企業(yè)的現(xiàn)狀，確定本項目建設期為 2年， 20xx年 11 月投產，達產年可形成年產 100 臺精密加工中心的生產能力， 可新增銷售收入 15000萬元，新增利稅 2400萬元，其中新增利潤 1300萬元， 新增稅收 1100 萬元。 （二）產品方案（主要產品種類、產量、質量和技術水平） 本項目的代表產品為 精密 型 立式加工中心、臥式加工中心與龍門加工中心 ， 新增生產綱領詳見表 31。 表 31 新增生產綱領表 序號 產品名稱 型號及 主要規(guī)格 年產量 （臺） 均 價 （萬元） 產值 （萬元） 1 立式加工中心 XH715（ VMC850）、 VMC85 VMC1060、 VMC1580、 VMC1890 VMC20xx、 XH7155A 35 76 2660 2 臥式加工中心 HMC500、 HMC6HMC800、 HMC1000 55 178 9790 3 龍門加工中心 XK20xx、 SP1825 10 255 2550 合 計 100 15000 本項目精密型四軸四聯(lián)動 XH715（ VMC850）立式加工中心被認定為 安徽省重點新產品、 安徽省高新技術產品、 并獲得 黃山市科技二等獎 ； VMC20xx立式加工中心被認定為省高新技術產品 、 通過安徽省科 25 技成果鑒定 并獲得安徽省科學技術研究成果證書； HMC630 臥式加工中心被認定為安徽省高新技術產品 ； HMC800 臥式加工中心 研發(fā)項目列入黃山市 20xx 年度重點科技計劃項目， 成功 與臺灣合作生產SK20xx龍門加工中心等 ， 上述 產品技術水平達到國內領先 /國內 先進水平 。 上述產品均體現(xiàn)了高效率的設計理念，同時在宜人性和環(huán)保方面進行了較多考慮。 產品經安徽省產品質量監(jiān)督檢驗研究院及安徽國家銅鉛鋅及制品質量監(jiān)督檢驗中心 檢驗，各項技術性能指標符合相 關 國家和行業(yè) 標準 要求 。 四、廠址選擇 及用地方案 （一）廠址現(xiàn)狀及建設條件、用地方案 廠址現(xiàn)狀 新廠區(qū)坐落在黃山市徽州區(qū)低碳 經濟 園 （徽州區(qū)城北工業(yè)園） 。徽州區(qū)南距市政府所在地屯溪 16 公里，黃山機場 18 公里，北與黃山景區(qū)接壤，東距千島湖 40公里， 素有“黃山南大門”和“滬杭后花園”的美稱?；眨S山） — 杭（杭州）高速公路與合（合肥） — 銅（銅陵） — 黃（黃山）高速公路在此交匯，皖贛鐵路穿境而過， 205 國道、慈張公路橫貫境內。黃山空港航班可直達國內各大主要城市并直通港、澳，交通發(fā)達，運輸便利。 建設條件 新廠區(qū)外 的道路由工業(yè)園管委會統(tǒng)一興建，主干道寬 18米，次干道寬 11 米。園區(qū)的主干道敷設有給水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通訊線路，并規(guī)劃有城市燃氣管。水、電、汽、道路、通 26 訊等配套設施完善，具備項目建設的外部條件。 廠區(qū)在前期的建設中對公用設施及道路等已綜合考慮，能滿足新項目的供應條件，保證本項目的順利實施。 用地方案 本項目占地面積為 88 畝，新建裝配車間為單層輕鋼結構，長，跨度（ 18m 6） 108m，總建筑面積 11000 m2 。 （二）現(xiàn)有場地利用情況 本項目的建設地點在黃山市徽州區(qū)低碳 經濟 園“皖南機床科技園”內 。 “皖南機床科技園” 坐落于工業(yè)園區(qū)環(huán)城西路、永興三路、信行一路交叉處，占地面積約 190畝（包括道路代征面積），總用地面積 127065m2，總規(guī)劃建筑面積 m2，廠區(qū)規(guī)劃已經完成。其中： 本項目占地面積為 88畝，新建裝配車間位于科技園的東南面，總建筑面積 11000 m2 。 按照安徽省機械工業(yè)設計院的規(guī)劃設計，主要經濟技術指標詳見表 41。 表 41 總圖主要經濟技術指標 序號 指 標 單 位 數(shù) 據(jù) 1 廠區(qū)占地面積 m2 127065 2 總建筑面積 m2 3 建筑基底總面積 m2 4 綠化總面積 m2 35742 5 道路廣場總面積 m2 6 建筑密度 % 40 7 容積率 % 8 綠化率 % 28 27 （三）土地利用合理性分析 本項目系 “皖南機床科技園” 建設分期項目之一。 按照總體規(guī)劃設計，“皖南機床科技園”內建筑密度為 40%，容積率為 %，符合國家相關規(guī)定。 廠區(qū)道路采用城市型道路，主干道寬 7m，次干道寬 4m， 廠房四周道路環(huán)形。 整個廠區(qū)內運輸、消防道路網絡通暢。 廠區(qū)綠化設計采用點、線、面相結合的綠化布局。廠區(qū)東南面是重點綠化區(qū)，設有綠地、噴泉、雕塑和各種藝術造型環(huán)境設計；廠房四周沿道路兩側種植草坪，配以喬、灌木樹種進行綠化 ,綠化率達 28%。 綜上所述，整體布局大方優(yōu)雅，土地利用情況比較合理。 五、技術方案、設備方案和工程方案 （一）主要設備方案 公司目前擁有各種加工檢測設備 520余臺套，設備原值 4217 萬元，可供項目實施后繼續(xù)使用，與新增設備重新組成不同產品生產線。本項目擬新增關鍵加工 、檢測設 備及公用輔助設備 44 臺套。設備購置費 2182萬元。詳見新增設備明細表 51： 表 51 新增設備明細表 序號 設 備 名 稱 型 號 規(guī) 格 數(shù)量 (臺 /套 ) 單價 (萬元 ) 總價 (萬元 ) 備注 一 機加工設備 1 臥式鏜銑加工中心 HBM5 494 494 臺灣 2 臥式加工中心 HMC800 1 170 170 國產 3 立式加工中心 VMC1060 1 80 80 國