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正文內(nèi)容

電力公司審計工作先進事跡材料(編輯修改稿)

2025-10-01 00:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 料,以推進審計專業(yè)管理水平的提高。 (五)強化內(nèi)部控制,努力建立適應公司發(fā)展要求的內(nèi)部控制評價體系,積極推行內(nèi)部控制評價審計。 內(nèi)部控制的建設是一個動態(tài)的、隨著公司發(fā)展需要不斷完善的過程,開展內(nèi)部控制評價是保證內(nèi)部控制系統(tǒng)適應公司發(fā)展要求的重要手段?!皣H比較”和管理咨詢結(jié)果表明,與國際知名電力公司相比,我公司的內(nèi)部控制在風險管理、信息處理、監(jiān)督等方面存在進一步完善和優(yōu)化的空間。因此,我們積極開展內(nèi)部控制評審,不斷健全內(nèi)部控制,緊緊抓住“關鍵業(yè)務和資金流”,建立以公司四大關鍵業(yè)務為主的內(nèi)部控制評價指標體系,通過測試與評價,了解公司內(nèi)部控制總體狀況,查找內(nèi)部控制方面的不足和差距,提出改進和完善的建議。 內(nèi)部控制評審的開展,促進了公司治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制的完善,也進一步拓展了內(nèi)部審計的領域,為內(nèi)部審計服務公司發(fā)展、增加公司價值提供了科學、切合實際的工作手段。 (六)推進內(nèi)部審計信息化,努力實現(xiàn)對經(jīng)營管理的過程控制 開發(fā)《審計管理信息系統(tǒng)》,目的是增強信息傳遞時效性、提高傳輸信息質(zhì)量、推進監(jiān)控措施關口前移。從2001年起,我公司組織審計管理信息系統(tǒng)(amis)的開發(fā)工作,2003年7月完成了__電力審計管理信息系統(tǒng)推廣和運用。系統(tǒng)運用了全面計劃管理理論,明確了內(nèi)部審計工作的責、權(quán)、檢查與控制評價方法,加強了內(nèi)部控制監(jiān)督環(huán)節(jié)的自我控制。 審計管理信息系統(tǒng)蘊含制度基礎審計和風險導向?qū)徲嬂砟?。?nèi)部審計通過系統(tǒng)中的分析與評價模型,對企業(yè)固有風險、控制風險及內(nèi)部控制制度的有效性進行分析評估,實現(xiàn)對公司控制系統(tǒng)的經(jīng)常性監(jiān)督,為保證公司始終處于較好的內(nèi)部控制狀態(tài)和風險水平、切實提升公司系統(tǒng)整體內(nèi)部控制水平、有效控制企業(yè)經(jīng)營風險等方面起到了一定的作用。 (七)適應企業(yè)發(fā)展的要求,加強與董事會、監(jiān)事會工作聯(lián)系,更好地為企業(yè)服務。 公司化改制后,省公司加強了對子公司和控股公司的監(jiān)督與服務,適時理順與子公司和控股公司董事會與監(jiān)事會的關系。一方面,我們要求內(nèi)部審計部門應充分發(fā)揮其監(jiān)督與服務的職能,利用自己相對獨立的地位、專業(yè)審慎性以及專業(yè)特長對公司的經(jīng)營活動進行審查,作出分析、評價和建議,并及時準確地向董事會提供可靠信息。另一方面,在所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)相分離的情況下,內(nèi)部審計部門應多向董事會、監(jiān)事會及管理層宣傳內(nèi)部審計的作用和責任,以便促使董事及監(jiān)事充分發(fā)揮其內(nèi)部審計的作用,通過審計部門對經(jīng)營者的經(jīng)營行為或重大的經(jīng)營事項的監(jiān)督和評價信息,來提高董事會及監(jiān)事會的工作質(zhì)量和效率。 (八)積極開展內(nèi)部審計的理論研究,以理論來指導實踐。 我公司進一步加強了審計理論的研究。一是建立和完善內(nèi)部控制制度評價體系工作,通過試點應用評價體系,剖析公司內(nèi)控的關鍵點、薄弱點和風險點,提出加強和完善的公司控制的建議,促進了內(nèi)控意識的提高和內(nèi)控的加強;二是積極開展審計風險評估課題研究。公司組織成立了審計風險評估課題組,開展風險研究,防范經(jīng)營風險和審計風險;三是進行非現(xiàn)場審計的課題研究。公司組織成立了非現(xiàn)場審計課題組,通過研究,探索非現(xiàn)場審計的程序、質(zhì)量控制措施、技術(shù)方法的運用,進一步提高工作效率和質(zhì)量;四是積極參加__省內(nèi)部審計協(xié)會主辦的內(nèi)部審計理論研究,組織參加“投資審計”和“內(nèi)部審計質(zhì)量控制”等課題研討,均取得較好的成效。 二、圍繞公司中心工作,服務公司發(fā)展,積極實施項目審計。 幾年來,我公司堅持“全面審計,突出重點”方針,立足服
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