八月工作總結(jié)4篇(編輯修改稿)
2025-09-28 18:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司存在嚴重制度不健全。購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度的相關制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司購買資產(chǎn)的內(nèi)部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。對外投資的內(nèi)部控制制度的相關制度存在，如《公司章程》、《公司債券持有人明細資料保管制度》、《公司信息披露制度》，但是《公司對外投資的內(nèi)部控制制度》沒有建立，目前在實際的操作運行中都是參照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》。； 、評估與決策控制； ； ； 。作為公司的對外投資的內(nèi)部控制制度，應該是符合公司的自身的管理、經(jīng)營、生產(chǎn)特點的，并反映了公司文化背景的操作性的控制標準、控制程序和控制方法，而不是抽象地缺乏公司自身特征的專業(yè)人事普遍知曉的一般性的管理措施。 在生產(chǎn)部門審計中： 三賬兩表的檢查。設備工量具臺賬只起清單的作用，沒有連續(xù)性和永續(xù)性；產(chǎn)品臺賬只起產(chǎn)品清單的作用，沒有連續(xù)性和永續(xù)性；原材料消耗臺賬沒有建立。三賬更查不出某臺設備的生產(chǎn)工時和利用率，生產(chǎn)了那些產(chǎn)品。這些產(chǎn)品生產(chǎn)了多少。，消耗了那些原材料。各消耗了多少。它們的損耗率和平均損耗率是多少。工資分配如何。定額調(diào)整的依據(jù)是什么。等等。 工資核算沒有系統(tǒng)分析，如計件工資、計時工資、其他津貼或補助所占總工資的比例，以及定額調(diào)整的依據(jù)等。 設備保養(yǎng)沒有嚴格執(zhí)行，設備點檢表過于簡單，每臺設備都是三四個點檢保養(yǎng)項目或就是一張清潔記錄表。 崗位職責說明過于粗略，沒有具體的職責和權(quán)限，責權(quán)利不明確，授權(quán)情況沒有規(guī)范。人員培訓不具體不系統(tǒng)：沒有成文文件或制度規(guī)定，質(zhì)量指標不具體。生產(chǎn)計劃落實與控制制度沒有連續(xù)性，車間主管憑經(jīng)驗組織生產(chǎn)，具體表現(xiàn)為如下問題。 生產(chǎn)機能方面的問題有。①生產(chǎn)均衡性差。②生產(chǎn)能力的利用率低。如硅膠部設備閑置嚴重，如固體膠６臺設備閑置３臺，液體３組閑置１組，絕緣平板機４臺全部停產(chǎn)且設備和模具都有輕微的銹蝕和灰塵，ａｐｇ設備５臺閑置2臺。epdm所有設備處于新產(chǎn)品開發(fā)階段。smc制品部模壓車間共有18臺設備，一般情況下使用8至10臺，%%之間，設備臺賬及設備工時沒有完善，在設備有效利用率、使用率的統(tǒng)計上還比較模糊。 生產(chǎn)計劃職能及工作方面的問題主要表現(xiàn)在。①車間的生產(chǎn)作業(yè)計劃不夠具體、明確甚至沒有計劃。②日常作業(yè)缺乏計劃性。③進度控制與生產(chǎn)調(diào)度隨意性大
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