7行政辦公用品管理制度★(編輯修改稿)
2025-09-28 10:33 本頁面
【文章內容簡介】 公資產采購計劃》并納年度預算和經營計劃，經主管領導審批通過后提交辦公室匯總。 辦公室匯總各部門《年度辦公資產采購計劃》后編制單位年度采購計劃，提交單位領導審批，審批通過后由辦公室執(zhí)行采購計劃。 辦公資產臨時采購報批 各部門臨時需要購置辦公資產時，填寫《資產購買申請單》（見附件二），經單位領導審批通過并簽字后，提交辦公室實施采購。 實施采購 辦公室進行貨比三家的方法進行詢價后，連同資產申請表和詢價后的采購報價單上報單位領導，經審批后方可到財務部領取支票進行購買。 驗收 辦公室匯同使用部門根據采購計劃或申請表、購物發(fā)票、購物明細驗收采購辦公資產，驗收完畢后填寫驗收單并簽字確認，辦公室和使用部門各自登記辦公資產臺帳，填制固定資產卡片。財務部根據入庫單和購物發(fā)票進行賬務處理。《資產購買申請表》和購物明細復印件由辦公室統(tǒng)一保管。 第五章辦公物品的管理 第十條辦公用品配發(fā) 各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發(fā)放。 辦公用品每月第一周領用配發(fā)。辦公室負責辦理使用部門的領用手續(xù)，認真填寫文具領用登記單，并進行臺帳登記，寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。 辦公用品原則每月一次領清，不得另行申領。如有特殊需求提前與辦公室申請。單價超過100元以上的辦公文具由辦公室主管主任審批。配發(fā)后辦公室登記臺帳，寫明物品的名稱、規(guī)格、單價、購買日期、使用人等。
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