7整改完成情況工作匯報(bào)(編輯修改稿)
2024-09-26 11:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的表單，確保了實(shí)際控制步驟、輸出文檔、表單等與流程保持一致。 五、按照整改建議各科室負(fù)責(zé)人組織內(nèi)控員和企管科對(duì)流程測(cè)試底稿進(jìn)行了優(yōu)化，特別是針對(duì)修改后的流程，及時(shí)修改了測(cè)試底稿。 六、對(duì)于未發(fā)生交易的流程，我公司會(huì)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)其進(jìn)行穿行測(cè)試，列為今年內(nèi)控檢查的重點(diǎn)，爭(zhēng)取在年底前根據(jù)基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況適時(shí)開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)。 七、根據(jù)《內(nèi)控考核管理制度》我公司要求各科室每月上報(bào)一次自查匯報(bào)，促
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