6鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)控風險評估(編輯修改稿)
2025-09-24 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風險。單位崗位職責不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風險經(jīng)行評估。 ②業(yè)務(wù)活動層面風險。本單位經(jīng)濟活動業(yè)務(wù)層面的風險主要包括預(yù)算管理風險、收支管理風險、資產(chǎn)管理風險、建設(shè)項目管理風險、合同管理風險以及其他風險。 本次風險評估所涉及的部門范圍 主責部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。配合部門：財務(wù)科、辦公室等相關(guān)部門。 （三）風險評估的程序和方法
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