6鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評估(編輯修改稿)
2024-09-24 22:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 風(fēng)險(xiǎn)。單位崗位職責(zé)不明確、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)行評估。 ②業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險(xiǎn)。本單位經(jīng)濟(jì)活動業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險(xiǎn)主要包括預(yù)算管理風(fēng)險(xiǎn)、收支管理風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)、建設(shè)項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)、合同管理風(fēng)險(xiǎn)以及其他風(fēng)險(xiǎn)。 本次風(fēng)險(xiǎn)評估所涉及的部門范圍 主責(zé)部門：內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組。配合部門：財(cái)務(wù)科、辦公室等相關(guān)部門。 （三）風(fēng)險(xiǎn)評估的程序和方法
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