【文章內容簡介】 前一次管理評審的跟蹤措施 (第一次管理評審會議無 )； 對各項改進的建議； 其他質量體系的建議； 質量管理體系改進的需求及可能性。 評審輸出 管理評審輸出應包括以下有關措施： 質量管理體系及其過程有效性的改進； 與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； 資源需求。 資源提供 公司 為有效實施和改進質量管理體系的過程和增強顧客滿意，及時確定和配置必要的資源 ,包括人力和設施資源 ,并對質量管理體系中各層次領導及員工進行培訓 ,提高他們的質量意識和能力。 人力資源 總則 各部門負責人根據(jù)公司 規(guī)定的崗位規(guī)范及人員曾經(jīng)接受的教育、培訓、技能和經(jīng)驗安排崗位，以確保那些在質量管理體系中具有規(guī)定職責的人員是勝任的。 能力、意識和培訓 為實現(xiàn)質量方針和目標， 公司辦公室協(xié)調各職能部門，確定公司質量崗位的職責、權限和任職能力要求，并 按照以下方面為員工提供適當?shù)呐嘤?以滿足各崗位能力的要求 ： 入職培訓，使員工能夠了解公司 的規(guī)章制度和福利待遇； ISO9001:20xx 的基本知識。 崗前培訓，針對質量有影響的人員，使其 了解工作的相關性和重要性，并知 道如何達到質量要求。 年度培訓，提高員工的素質和適應公司 的發(fā)展方向。 對崗前培訓和年度培訓實行事后考核等方式來對培訓的有效性進行評估。 對員工的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄，按照記錄控制程序進行管理。 參閱： 《 崗位說明書 》 基礎設施 公司 各有關部門應決定、提供和維護為達到產(chǎn)品 開發(fā)和提供符合要求產(chǎn)品 所需的基礎設施，包括建筑物、工作場所和相關設施， 如：運輸，通訊 或 信息系統(tǒng) 以及所需的支持性設備 。 各有關部門為確保產(chǎn)品質量和服務過程順暢，對 過程中必須使用的 基礎設施 和 通訊、運輸 、 信息系統(tǒng) 須妥善維護保養(yǎng)，以使設備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過程能力。 本公司 基礎設施的維護重點為 產(chǎn)品 功能特性的 檢測的 設備 、銷售過程中所需的通訊，辦公設備 和 信息系統(tǒng) 。 建立 本公司的 ERP 系統(tǒng)操作手冊 ,進行信息化管理 . 工作環(huán)境 公司 安排適宜的工作環(huán)境，運用 5S 管理模式對工作區(qū)域進行管理，公司 各部門應大力推行 5S 管理，以保持良好的工作環(huán)境。 本公司 的倉儲 環(huán)境必須 配置靜電防護設施， 并 做到安全，整潔，標識，有序 。 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 公司 為達成產(chǎn)品的實現(xiàn)，對實現(xiàn)過程進行策劃，對顧客要求進行識別和評審；對產(chǎn)品的采購、檢驗、交付等運作過程實施有效控制，對產(chǎn)品以適當方式標識 (包括狀態(tài) )、保護，并對設備實施有效控制。 公司 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃， 確定以下方面的適當 內容： 產(chǎn)品的 質量目標和 要求確定 為 行業(yè)先進的技術創(chuàng)新和 滿足顧客的要求 。 確定過程、文件和 提供所需的資源和設施。 產(chǎn)品所要求的驗證、 確認 、監(jiān)視、檢驗和試驗 活動并提出檢驗的準則。 提供 為實現(xiàn) 過程和產(chǎn)品符合性的 證據(jù)所需 記錄 。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 和開發(fā) 應與質量管理體系的其他要求相一致，策劃結果形成適當?shù)奈募? 與顧客有關的過程 確 定與產(chǎn)品有關的要求 要明確顧客的需求和確定公司 是否具有滿足顧客訂單 (合同 )的能力以確保供貨能順利進行。顧客要求可能包括： 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對產(chǎn)品的質量、交付和產(chǎn)品支持方面的要求； 顧客未規(guī)定的，但可預期的和規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； 涉及產(chǎn)品責任，包括法律法規(guī)的要求； 本公司 確定的任何附加要求。 顧客要求的評審 公司 在向顧客做出提 供產(chǎn)品的承諾前，如在接受合同或接受修改的合同前，必須由 市場 部 業(yè)務 人員組織對顧客的要求實施評審，以確保： 1） 已確定產(chǎn)品的要求； 2） 顧客的口頭或電話方式的要求已確認； 3） 與報價階段表述不一致的合同或訂單要求得到解決； 4） 本公司 有能力滿足顧客的要求。 合同（訂單）的評審由 市場 部 組織 。 當顧客對合同提出更改時，由 市場 部 組 織對更改 內容進行評審，并及時將更改后的要求傳達給有關部門或人員。當本公司 對合同提出變更時，需要向顧客提出，在得到顧客確認后方可執(zhí)行。 評審結果記錄應予以保存。 顧客溝通 為了及時了解顧客的要求，并對顧客反饋做出及時反應，公司與顧客在有關方面的溝通安排如下： 查詢產(chǎn)品、詢價及合同處理，包括修改 負責 部門 ： 市場 部 ； 顧客投訴 負責 部門： 市場部 ； 顧客反饋信息協(xié)調 /確認 負責 部門： 市場部 。 參閱： 《與顧客有關的過程控制程序》 設計和開發(fā) 本公司經(jīng)營活動為電子元器件的銷售，沒有 涉及 產(chǎn)品的設計和開發(fā)活動 ，因此對該條款予以刪減，其刪減不會降低本公司確保提供滿足客戶要求和法規(guī)要求的能力和責任。 t 采購 采購過程 公司 采購 并經(jīng)銷 的產(chǎn)品為 電子 元器件產(chǎn)品（ 主要為 IC 芯片 ），采購活動 由 采購 部門 人員 執(zhí)行 ,確保采購的 產(chǎn)品 能按時保質的滿足預定的要求。 在采購之前對所有的 采購單 /合同 需要進行確認，確保所規(guī)定的采購要求是充分的、適宜的，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準。 采購的依據(jù)是客戶訂單 ，所有采購 并提供給客戶的產(chǎn)品 必須符合 客戶 要求。 公司對外包過程的 控制依據(jù) 《采購控制程序》的規(guī)定進行。 參閱： 《采購控制程序》 ； 采購信息 為了保證本公司 能夠采購到所需要的產(chǎn)品， 采購 人員 依據(jù)公司與供 應商簽訂合同，在 采購單中應提出如下方面的要求： 1） 有關采購產(chǎn)品的 品種、規(guī)格、數(shù)量和交付時間、地點 公司授權 采購 訂 單由 采購 主管人員 經(jīng)辦 。 采購產(chǎn)品的驗證 物流部 QC 人員依據(jù) 《 CI 檢驗標準 》 對采購產(chǎn)品進行驗證； 公司 委托 宜智發(fā)科技（深圳）有限公司 對 采購 的電子元器件 產(chǎn)品 進行 功能技術特性 的檢查 并 提交檢測報告 。 產(chǎn)品服務 的提供 產(chǎn)品交付過程 的控制 公司綜合管理部所屬倉庫對產(chǎn)品的入庫，出庫和存儲過程進行管理，確保產(chǎn)品產(chǎn)品質量符合要求； 公司 市場部 對產(chǎn)品交付過程中影響質量的 各因素進行控制，確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求： 對 產(chǎn)品的 交 付 和交付后活動實施規(guī)定的過程 控制 。 過程的確認 經(jīng)識別， 本公司 對 電子元器件 產(chǎn)品 進行 銷售 過程中，沒有過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的過程，因此，對標準中的 條款予以刪減。 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識 1） 公司銷售的 產(chǎn)品以 “產(chǎn)品 標識單 ” 的方式， 對 產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、 數(shù)量 等信息予以識別 ； 2） 公司代理銷售的產(chǎn)品由生產(chǎn)供應商原廠對產(chǎn)品給以標識。 3） 倉庫管理人員應有效規(guī)劃各物料的放置，并予以有效標識與維持產(chǎn)品的 規(guī)格標識。 本公司提供銷售的產(chǎn)品沒有追溯性要求 。 顧客財產(chǎn) 本公司目前 尚無 實物性的 顧客產(chǎn)品 ； 市場 部對客戶個人信息予以保密管理 。 產(chǎn)品防護 為確保產(chǎn)品在搬運、包裝、貯存、 與出貨各階段不致受損，防止不合格事項發(fā)生，要求： 倉儲場所應是一個安全適當?shù)膱鏊苑乐巩a(chǎn)品損壞。所有產(chǎn)品都要求識別并存放于指定區(qū)域，產(chǎn)品發(fā)放遵循“先進先出”原則，定期檢查庫存情況，對有儲 存期限或有特殊儲存條件要求的產(chǎn)品應實行重點管理，保證在有效期內 滿足其儲存條件。 產(chǎn)品要按照包裝標準或顧客的包 裝要求進行包裝和識別。 在運輸及儲運期間需特別防護的物品，應加以識別，重點防護。 產(chǎn)品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司負責對產(chǎn)品的規(guī)格尺寸予以檢查，配備 游標卡尺 等檢測設備， 由 倉庫管理人員 規(guī)范有關控制與校準用于產(chǎn)品的監(jiān)視和檢驗、測量裝置的步驟與要求，確保測量裝置在使用時能夠達到和滿足測量需求。 、分析和改進 總則 公司 為確保產(chǎn)品、質量管理體系和過程的符合性實現(xiàn)持續(xù)改進，對所需的測量和監(jiān)視活動進行策劃并實施，包括對顧客進行定期滿意 度的調查，定期進行內部質量管理體系審核，對過程進行測量和監(jiān)視，對在測量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不合格進行有效控制，對收集的有關產(chǎn)品、質量管理體系和過程的數(shù)據(jù)進行分析。在此基礎上，策劃和管理質量管