【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 前一次管理評(píng)審的跟蹤措施 (第一次管理評(píng)審會(huì)議無(wú) )； 對(duì)各項(xiàng)改進(jìn)的建議； 其他質(zhì)量體系的建議； 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求及可能性。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下有關(guān)措施： 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)； 資源需求。 資源提供 公司 為有效實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，及時(shí)確定和配置必要的資源 ,包括人力和設(shè)施資源 ,并對(duì)質(zhì)量管理體系中各層次領(lǐng)導(dǎo)及員工進(jìn)行培訓(xùn) ,提高他們的質(zhì)量意識(shí)和能力。 人力資源 總則 各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司 規(guī)定的崗位規(guī)范及人員曾經(jīng)接受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)安排崗位，以確保那些在質(zhì)量管理體系中具有規(guī)定職責(zé)的人員是勝任的。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)， 公司辦公室協(xié)調(diào)各職能部門(mén)，確定公司質(zhì)量崗位的職責(zé)、權(quán)限和任職能力要求，并 按照以下方面為員工提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn) 以滿(mǎn)足各崗位能力的要求 ： 入職培訓(xùn)，使員工能夠了解公司 的規(guī)章制度和福利待遇； ISO9001:20xx 的基本知識(shí)。 崗前培訓(xùn)，針對(duì)質(zhì)量有影響的人員，使其 了解工作的相關(guān)性和重要性，并知 道如何達(dá)到質(zhì)量要求。 年度培訓(xùn)，提高員工的素質(zhì)和適應(yīng)公司 的發(fā)展方向。 對(duì)崗前培訓(xùn)和年度培訓(xùn)實(shí)行事后考核等方式來(lái)對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。 對(duì)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄，按照記錄控制程序進(jìn)行管理。 參閱： 《 崗位說(shuō)明書(shū) 》 基礎(chǔ)設(shè)施 公司 各有關(guān)部門(mén)應(yīng)決定、提供和維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)和提供符合要求產(chǎn)品 所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施， 如：運(yùn)輸，通訊 或 信息系統(tǒng) 以及所需的支持性設(shè)備 。 各有關(guān)部門(mén)為確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)過(guò)程順暢，對(duì) 過(guò)程中必須使用的 基礎(chǔ)設(shè)施 和 通訊、運(yùn)輸 、 信息系統(tǒng) 須妥善維護(hù)保養(yǎng)，以使設(shè)備保持正常的工作狀態(tài)和穩(wěn)定的過(guò)程能力。 本公司 基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)重點(diǎn)為 產(chǎn)品 功能特性的 檢測(cè)的 設(shè)備 、銷(xiāo)售過(guò)程中所需的通訊，辦公設(shè)備 和 信息系統(tǒng) 。 建立 本公司的 ERP 系統(tǒng)操作手冊(cè) ,進(jìn)行信息化管理 . 工作環(huán)境 公司 安排適宜的工作環(huán)境，運(yùn)用 5S 管理模式對(duì)工作區(qū)域進(jìn)行管理，公司 各部門(mén)應(yīng)大力推行 5S 管理，以保持良好的工作環(huán)境。 本公司 的倉(cāng)儲(chǔ) 環(huán)境必須 配置靜電防護(hù)設(shè)施， 并 做到安全，整潔，標(biāo)識(shí)，有序 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 公司 為達(dá)成產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，對(duì)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別和評(píng)審；對(duì)產(chǎn)品的采購(gòu)、檢驗(yàn)、交付等運(yùn)作過(guò)程實(shí)施有效控制，對(duì)產(chǎn)品以適當(dāng)方式標(biāo)識(shí) (包括狀態(tài) )、保護(hù)，并對(duì)設(shè)備實(shí)施有效控制。 公司 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃， 確定以下方面的適當(dāng) 內(nèi)容： 產(chǎn)品的 質(zhì)量目標(biāo)和 要求確定 為 行業(yè)先進(jìn)的技術(shù)創(chuàng)新和 滿(mǎn)足顧客的要求 。 確定過(guò)程、文件和 提供所需的資源和設(shè)施。 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、 確認(rèn) 、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 活動(dòng)并提出檢驗(yàn)的準(zhǔn)則。 提供 為實(shí)現(xiàn) 過(guò)程和產(chǎn)品符合性的 證據(jù)所需 記錄 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 和開(kāi)發(fā) 應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，策劃結(jié)果形成適當(dāng)?shù)奈募? 與顧客有關(guān)的過(guò)程 確 定與產(chǎn)品有關(guān)的要求 要明確顧客的需求和確定公司 是否具有滿(mǎn)足顧客訂單 (合同 )的能力以確保供貨能順利進(jìn)行。顧客要求可能包括： 顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和產(chǎn)品支持方面的要求； 顧客未規(guī)定的，但可預(yù)期的和規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求； 涉及產(chǎn)品責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求； 本公司 確定的任何附加要求。 顧客要求的評(píng)審 公司 在向顧客做出提 供產(chǎn)品的承諾前，如在接受合同或接受修改的合同前，必須由 市場(chǎng) 部 業(yè)務(wù) 人員組織對(duì)顧客的要求實(shí)施評(píng)審，以確保： 1） 已確定產(chǎn)品的要求； 2） 顧客的口頭或電話(huà)方式的要求已確認(rèn)； 3） 與報(bào)價(jià)階段表述不一致的合同或訂單要求得到解決； 4） 本公司 有能力滿(mǎn)足顧客的要求。 合同（訂單）的評(píng)審由 市場(chǎng) 部 組織 。 當(dāng)顧客對(duì)合同提出更改時(shí)，由 市場(chǎng) 部 組 織對(duì)更改 內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將更改后的要求傳達(dá)給有關(guān)部門(mén)或人員。當(dāng)本公司 對(duì)合同提出變更時(shí)，需要向顧客提出，在得到顧客確認(rèn)后方可執(zhí)行。 評(píng)審結(jié)果記錄應(yīng)予以保存。 顧客溝通 為了及時(shí)了解顧客的要求，并對(duì)顧客反饋?zhàn)龀黾皶r(shí)反應(yīng)，公司與顧客在有關(guān)方面的溝通安排如下： 查詢(xún)產(chǎn)品、詢(xún)價(jià)及合同處理，包括修改 負(fù)責(zé) 部門(mén) ： 市場(chǎng) 部 ； 顧客投訴 負(fù)責(zé) 部門(mén)： 市場(chǎng)部 ； 顧客反饋信息協(xié)調(diào) /確認(rèn) 負(fù)責(zé) 部門(mén)： 市場(chǎng)部 。 參閱： 《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為電子元器件的銷(xiāo)售，沒(méi)有 涉及 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng) ，因此對(duì)該條款予以刪減，其刪減不會(huì)降低本公司確保提供滿(mǎn)足客戶(hù)要求和法規(guī)要求的能力和責(zé)任。 t 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 公司 采購(gòu) 并經(jīng)銷(xiāo) 的產(chǎn)品為 電子 元器件產(chǎn)品（ 主要為 IC 芯片 ），采購(gòu)活動(dòng) 由 采購(gòu) 部門(mén) 人員 執(zhí)行 ,確保采購(gòu)的 產(chǎn)品 能按時(shí)保質(zhì)的滿(mǎn)足預(yù)定的要求。 在采購(gòu)之前對(duì)所有的 采購(gòu)單 /合同 需要進(jìn)行確認(rèn)，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的、適宜的，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 采購(gòu)的依據(jù)是客戶(hù)訂單 ，所有采購(gòu) 并提供給客戶(hù)的產(chǎn)品 必須符合 客戶(hù) 要求。 公司對(duì)外包過(guò)程的 控制依據(jù) 《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行。 參閱： 《采購(gòu)控制程序》 ； 采購(gòu)信息 為了保證本公司 能夠采購(gòu)到所需要的產(chǎn)品， 采購(gòu) 人員 依據(jù)公司與供 應(yīng)商簽訂合同，在 采購(gòu)單中應(yīng)提出如下方面的要求： 1） 有關(guān)采購(gòu)產(chǎn)品的 品種、規(guī)格、數(shù)量和交付時(shí)間、地點(diǎn) 公司授權(quán) 采購(gòu) 訂 單由 采購(gòu) 主管人員 經(jīng)辦 。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 物流部 QC 人員依據(jù) 《 CI 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 》 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證； 公司 委托 宜智發(fā)科技（深圳）有限公司 對(duì) 采購(gòu) 的電子元器件 產(chǎn)品 進(jìn)行 功能技術(shù)特性 的檢查 并 提交檢測(cè)報(bào)告 。 產(chǎn)品服務(wù) 的提供 產(chǎn)品交付過(guò)程 的控制 公司綜合管理部所屬倉(cāng)庫(kù)對(duì)產(chǎn)品的入庫(kù)，出庫(kù)和存儲(chǔ)過(guò)程進(jìn)行管理，確保產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量符合要求； 公司 市場(chǎng)部 對(duì)產(chǎn)品交付過(guò)程中影響質(zhì)量的 各因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求： 對(duì) 產(chǎn)品的 交 付 和交付后活動(dòng)實(shí)施規(guī)定的過(guò)程 控制 。 過(guò)程的確認(rèn) 經(jīng)識(shí)別， 本公司 對(duì) 電子元器件 產(chǎn)品 進(jìn)行 銷(xiāo)售 過(guò)程中，沒(méi)有過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的過(guò)程，因此，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)中的 條款予以刪減。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 1） 公司銷(xiāo)售的 產(chǎn)品以 “產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)單 ” 的方式， 對(duì) 產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格、 數(shù)量 等信息予以識(shí)別 ； 2） 公司代理銷(xiāo)售的產(chǎn)品由生產(chǎn)供應(yīng)商原廠(chǎng)對(duì)產(chǎn)品給以標(biāo)識(shí)。 3） 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)有效規(guī)劃各物料的放置，并予以有效標(biāo)識(shí)與維持產(chǎn)品的 規(guī)格標(biāo)識(shí)。 本公司提供銷(xiāo)售的產(chǎn)品沒(méi)有追溯性要求 。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司目前 尚無(wú) 實(shí)物性的 顧客產(chǎn)品 ； 市場(chǎng) 部對(duì)客戶(hù)個(gè)人信息予以保密管理 。 產(chǎn)品防護(hù) 為確保產(chǎn)品在搬運(yùn)、包裝、貯存、 與出貨各階段不致受損，防止不合格事項(xiàng)發(fā)生，要求： 倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所應(yīng)是一個(gè)安全適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所，以防止產(chǎn)品損壞。所有產(chǎn)品都要求識(shí)別并存放于指定區(qū)域，產(chǎn)品發(fā)放遵循“先進(jìn)先出”原則，定期檢查庫(kù)存情況，對(duì)有儲(chǔ) 存期限或有特殊儲(chǔ)存條件要求的產(chǎn)品應(yīng)實(shí)行重點(diǎn)管理，保證在有效期內(nèi) 滿(mǎn)足其儲(chǔ)存條件。 產(chǎn)品要按照包裝標(biāo)準(zhǔn)或顧客的包 裝要求進(jìn)行包裝和識(shí)別。 在運(yùn)輸及儲(chǔ)運(yùn)期間需特別防護(hù)的物品，應(yīng)加以識(shí)別，重點(diǎn)防護(hù)。 產(chǎn)品要按合同規(guī)定或合適的方式交付給顧客。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 本公司負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格尺寸予以檢查，配備 游標(biāo)卡尺 等檢測(cè)設(shè)備， 由 倉(cāng)庫(kù)管理人員 規(guī)范有關(guān)控制與校準(zhǔn)用于產(chǎn)品的監(jiān)視和檢驗(yàn)、測(cè)量裝置的步驟與要求，確保測(cè)量裝置在使用時(shí)能夠達(dá)到和滿(mǎn)足測(cè)量需求。 、分析和改進(jìn) 總則 公司 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的符合性實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，對(duì)所需的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)進(jìn)行策劃并實(shí)施，包括對(duì)顧客進(jìn)行定期滿(mǎn)意 度的調(diào)查，定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，對(duì)在測(cè)量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行有效控制，對(duì)收集的有關(guān)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過(guò)程的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。在此基礎(chǔ)上，策劃和管理質(zhì)量管