【文章內(nèi)容簡介】 、包裝、防護(hù)和交付 ▲ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ 注：▲ 主要負(fù)責(zé)部門 /人員 ○ 相關(guān)部門 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 11頁共 12 頁 資源 對勘察、設(shè)計(jì)、咨詢、承包、監(jiān)理的管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部質(zhì)量審核），配置充分的資源。 能力的人員； （所、分院）以及有關(guān)生產(chǎn)部門經(jīng)過考核合格的相關(guān)技術(shù)人員； 合要求的工作、生產(chǎn)場所和充分的財(cái)力，以及先進(jìn)的計(jì)算機(jī)設(shè)備、應(yīng)用軟件，打字、復(fù)印、曬圖等輔助生產(chǎn)設(shè)備。 管理者代表 a、負(fù)責(zé)按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系，并使其正常運(yùn)行； b、向院長報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，協(xié)助院長進(jìn)行管理評審； c、及時(shí)處理影響質(zhì)量體系運(yùn)行的有關(guān)問題，向院長提出有關(guān)質(zhì)量體系改進(jìn)的建議； d、審批程序文件； e、主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，聘用經(jīng)過培訓(xùn)取得資質(zhì)的內(nèi)部質(zhì)量審核員執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核工作，任命審核組組長； f、負(fù)責(zé)本院有關(guān)質(zhì)量體系事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)。 管理評審 質(zhì)量手冊 管理職責(zé) 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 12頁共 12 頁 總則 建立并實(shí)施《管理評審程序》，針對現(xiàn)行質(zhì)量體系對內(nèi)、外部情況變化的適用性，是否持續(xù)有效地滿足 ISO9001 的要求、是否適應(yīng)規(guī)定的質(zhì)量方針、目標(biāo)，定期作出評價(jià)。 管理評審由院長主持，以會(huì)議形式進(jìn)行，總工辦是本程序的歸口管理部門。 評審時(shí)間 一般每年進(jìn)行一次，當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)可增加頻次。 a. 院內(nèi)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； b. 當(dāng)外部環(huán)境或市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； c. 當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客對產(chǎn)品質(zhì)量提出投訴時(shí)； d. 根據(jù)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，認(rèn)為有必要修改完善時(shí)。 記錄 管理評審記錄由 總工辦 保存。 支持文件 《管理評審程序》（ ）。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 2 頁 質(zhì)量體系 總則 為實(shí) 現(xiàn)本院規(guī)定 的質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) ，按照GB/T190011994 idt ISO9001:1994 標(biāo)準(zhǔn)要求，建立并保持文件化質(zhì)量體系。其質(zhì)量體系文件構(gòu)成包括： 、 B.程序文件、 。 《質(zhì)量手冊》是闡明本院質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，各管理部門 /人員的職責(zé)、權(quán)限，并描述質(zhì)量體系各要素的法規(guī)性文件，是對顧客保證能力的依據(jù)。 《質(zhì)量手冊》由院長簽署 批準(zhǔn)后發(fā)布。 質(zhì)量體系程序 程序文件 《程序文件》是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定了為實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到的各部門的活動(dòng)。本院建立并保持有 25 個(gè)程序文件。 《程序文件》由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 作業(yè)文件 《作業(yè)文件》包括質(zhì)量活動(dòng)中詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書及操作運(yùn)行記錄單等，是質(zhì)量體系程序文件的支持性文件。 《作業(yè)文件》由管理者代表確認(rèn)批準(zhǔn)。 質(zhì)量策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量體系 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁共 2 頁 當(dāng)有關(guān)質(zhì)量體系文件不能滿足特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要求時(shí)，或新工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有特殊需要時(shí)，則應(yīng)編制專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃 。由于每個(gè)工程項(xiàng)目均具有不同的質(zhì)量特性，因此，每個(gè)項(xiàng)目均需要策劃并形成相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。如有特殊要求或顧客要求提供時(shí)，質(zhì)量計(jì)劃須單獨(dú)成冊，質(zhì)量計(jì)劃屬于質(zhì)量體系文件范疇。 質(zhì)量計(jì)劃由總 (副總 )工程師批準(zhǔn)。 質(zhì)量計(jì)劃的編制按《質(zhì)量計(jì)劃編制程序》()執(zhí)行。 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 2 頁 合同評審 總則 為準(zhǔn)確理解顧客（建設(shè)單位）的要求，對本院滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力進(jìn)行確認(rèn)，確保合同條款合理、明確、齊全、建立并實(shí)施《合同評審程序》，確保產(chǎn)品滿足合同要求。 合同評審范圍包括本院承接 的各類工程勘察、工程設(shè)計(jì)、工程咨詢、工程總承包、工程監(jiān)理等標(biāo)書、合同和口頭訂單的評審。 生產(chǎn)經(jīng)營處為合同評審的歸口管理部門，負(fù)責(zé)或授權(quán)合同評審的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。承擔(dān)合同任務(wù)的相關(guān)室、所、分院、公司、部應(yīng)協(xié)同評審。 評審 在合同正式簽訂與標(biāo)書正式發(fā)出之前，均應(yīng)進(jìn)行合同評審，以確保： a. 顧客的各項(xiàng)要求都已明確并加以記錄； b. 任何與投標(biāo)不一致的合同要求都已解決； c. 本院具有滿足合同要求的技術(shù)能力和按期交付能力而且已得到本院有關(guān)方面的確認(rèn)； d. 合同符合有關(guān)法律規(guī)定； 合同評審方式： 質(zhì)量手冊 合同評審 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁共 2 頁 1）、 合同種類包括： a. 合同； ； （電話）訂單； 2）、 評審方式包括： a. 會(huì)議評審； ； 。 如何根據(jù)具體情況采用評審方式，見《合同評審程序》。 3）、 口頭訂單處理 對于通過口頭（電話）方式承接的委托任務(wù)，首先要加以記錄，并將記錄內(nèi)容征得顧客事后確認(rèn)，然后補(bǔ)簽正式合同。 合同修訂 合同修訂需經(jīng)過合同簽字雙方的同意；對修訂內(nèi)容應(yīng)補(bǔ)充進(jìn)行評審；修訂內(nèi)容要及時(shí)通知有關(guān)部門。 記錄 生產(chǎn)經(jīng)營處設(shè)專人對各類合同、標(biāo)書、口頭訂單記錄、評審記錄（包括會(huì)議、會(huì)簽或 審批）、合同修訂有關(guān)記錄等文件負(fù)責(zé)登記保管。 支持文件 《合同評審程序》 ()。質(zhì)量手冊 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 1頁共 5 頁 設(shè)計(jì)控制 總則： 為了保證設(shè)計(jì)過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的要求，建立并實(shí)施《設(shè)計(jì)控制程序》（本要素工程勘察不涉及），對本院所承接的各類工程設(shè)計(jì)（包括規(guī)劃、咨詢）進(jìn)行控制。 總工辦是《設(shè)計(jì)控制程序》的歸口管理部門。 設(shè)計(jì)的策劃 設(shè)計(jì)策劃的主要內(nèi)容與要求包括： ； ； 定各級技術(shù)責(zé)任人員； ； 、有關(guān)專業(yè)互提條件順序； ，確定是否需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證及其驗(yàn)證方法； 。 設(shè)計(jì)策劃結(jié)果 設(shè)計(jì)策劃的結(jié)果由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人編制設(shè)計(jì)《開工報(bào)告》和作業(yè)計(jì)劃。 《開工報(bào)告》（包含各專業(yè)設(shè)計(jì)原則），由總（副總）工質(zhì)量手冊 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 2頁共 5 頁 程師審批，設(shè)計(jì)控制進(jìn)度由生產(chǎn)經(jīng)營處審批（可通過會(huì)審或會(huì)簽）。 《開工報(bào)告》與作業(yè)計(jì)劃，按照實(shí)際進(jìn)展情況可作必要調(diào)整和修改，但需經(jīng)各審批人同意。 組織和技術(shù)接口 組織和技術(shù)接口包括外部和內(nèi)部兩方面的內(nèi)容。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人在生產(chǎn)經(jīng)營處的安排指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)外部接口的管理，包括設(shè)計(jì)分工范圍及責(zé)任、資料提供要求與時(shí)間、供貨及確認(rèn)時(shí)間、服務(wù)安排等。 設(shè)計(jì)室主任（所長、分院院長）與設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部接口的管理，由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施，包括各專業(yè)分工范圍及責(zé)任、各專業(yè)協(xié)作技術(shù)條件要求、各專業(yè)間配合進(jìn)度計(jì)劃、會(huì)簽要求等。 所有接口之間傳遞的信息應(yīng)形成文件，及時(shí)傳遞和驗(yàn)證，并予以保存。 設(shè)計(jì)輸入 設(shè)計(jì)輸入應(yīng)根據(jù)合同的要求和工程特點(diǎn)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)負(fù)責(zé)人共同確定其具體內(nèi) 容，并包括在《開工報(bào)告》中。 設(shè)計(jì)輸入一般應(yīng)包括： a. 設(shè)計(jì)依據(jù)性文件和資料（合同、批件、基礎(chǔ)資料等）； b. 本工程應(yīng)貫徹的政策、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)要求； 質(zhì)量手冊 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 3頁共 5 頁 c. 經(jīng)總工批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)原則中有關(guān)內(nèi)容等。 所有設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件，并經(jīng)過評審，或者由有關(guān)授權(quán)人員審批（校審）簽署。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出是通過設(shè)計(jì)過程相關(guān)資料和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)文件，即設(shè)計(jì)成果，包括計(jì)算書、圖紙、說明書等。 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求，并符合各階段設(shè)計(jì)文件內(nèi)容和深度的要求。設(shè)計(jì)輸出還應(yīng)包含或引用施工安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)出關(guān)系建設(shè)工程 安全和正常運(yùn)作的重大設(shè)計(jì)特性。 設(shè)計(jì)輸出文件要滿足可追溯性要求。并在發(fā)放前需經(jīng)過認(rèn)真的校核、審核、審定等質(zhì)量評審，嚴(yán)格控制質(zhì)量。各級校審所發(fā)現(xiàn)的不合格品一律按《設(shè)計(jì)不合格品控制程序》的要求進(jìn)行返工，達(dá)到合格才能放行。 所有校核、審核、審定結(jié)果與不合格品返工后的再評審結(jié)果都應(yīng)填表記錄、歸檔保存。 設(shè)計(jì)評審 ，應(yīng)有計(jì)劃地進(jìn)行設(shè)計(jì)評審，并形成文件記錄； ，設(shè)計(jì)評審工作分別由院總（副總）工、室總（副總）工或項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人主持。參加評審人員應(yīng)包括與被評審的設(shè) 計(jì)階段有關(guān)的所有職能質(zhì)量手冊 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 4頁共 5 頁 部門的代表、項(xiàng)目組主要成員，需要時(shí)也應(yīng)包括其他專家。 ，發(fā)現(xiàn)存在的問題，提出協(xié)調(diào)解決措施，由項(xiàng)目組實(shí)施修改。 參加的設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審會(huì)簽形式評審。評審后再送室審、院審。 。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證 在設(shè)計(jì)各階段，所有設(shè)計(jì)文件都要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)階段的輸出滿足該階段輸入的要求。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的基本形式是設(shè)計(jì)校審，包括采用變換計(jì)算方法、設(shè)計(jì)類比等形式進(jìn)行更深入的驗(yàn)證。如果需要 作證實(shí)性試驗(yàn)或其他較復(fù)雜的設(shè)計(jì)驗(yàn)證方法時(shí)，在設(shè)計(jì)《開工報(bào)告》中應(yīng)予以確定。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證形成記錄并予以保存。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 各階段設(shè)計(jì)成果在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行設(shè)計(jì)確認(rèn)，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用要求。 設(shè)計(jì)確認(rèn)通常在成果交付顧客以后，由顧客主持召開有上級主管部門、聘請專家、設(shè)計(jì)人員等參加的審查會(huì)議進(jìn)行確認(rèn)。會(huì)議對設(shè)計(jì)確認(rèn)的結(jié)論文件，應(yīng)由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人保存并歸檔。如有修改意見，由工程項(xiàng)目組負(fù)責(zé)進(jìn)行修改，并按規(guī)定程序報(bào)審批。 質(zhì)量手冊 設(shè)計(jì)控制 版次 :A/0 CSWMD A20xx 第 5頁共 5 頁