【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 使 用 部門、車間負(fù)責(zé)本單位所有設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng) 日常管理及報(bào)廢 品質(zhì) 部維修、及重大保養(yǎng)工作； 、車間根據(jù)提 高產(chǎn)品質(zhì)量、改進(jìn)工序、擴(kuò)大生產(chǎn)等需要，提出增購(gòu)設(shè)備申請(qǐng)，報(bào) 總 經(jīng)理 審核。 采購(gòu) 實(shí)施采購(gòu)， 價(jià)值較大的設(shè)備在采購(gòu)時(shí)應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合格后方可向其采購(gòu)。采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)考慮設(shè)備易維修性。 新設(shè)備到貨后，采購(gòu) 組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，包括隨設(shè)備應(yīng)提交的文件和資料的驗(yàn)證。對(duì)外觀及零部件、備件、備品清點(diǎn)齊全后，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，經(jīng)有關(guān)人員檢 驗(yàn)合格后，方可投入使用。必要時(shí)，應(yīng)要求其培訓(xùn)操作人員。 ，生產(chǎn) 品質(zhì) 部 要建立《設(shè)備清單 》，包括進(jìn)廠日期、型號(hào)、名稱、設(shè)備編號(hào)、使用單位。 操作人員在獨(dú)立使用設(shè)備前，應(yīng)由 生產(chǎn)品質(zhì)部或 設(shè)備的生產(chǎn)家廠對(duì)操作者進(jìn)行操作培訓(xùn)，包括設(shè)備性能、維護(hù)知識(shí)、操作方法等。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后才能上崗操作。 機(jī)器的說(shuō)明書 使用設(shè)備，隨時(shí)觀察設(shè)備 的 運(yùn)行，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即停機(jī)，報(bào)維修工及時(shí)修理。 各部門或車間需要移動(dòng)或借用生產(chǎn)設(shè)備，使用部門提出申請(qǐng)，報(bào)機(jī)電組批 準(zhǔn)，并由機(jī)電組 統(tǒng)一調(diào)度并調(diào)整臺(tái)帳。 1） 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)提出備用零件外購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批，必要時(shí)采購(gòu) 跟蹤采購(gòu)。 2） 購(gòu)回設(shè)備備件由 生產(chǎn)部 進(jìn)行管理。 1） 當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，設(shè)備課應(yīng)在該設(shè)備上標(biāo)識(shí)“待修”。 2） 當(dāng)該設(shè)備需要聯(lián)絡(luò)外部檢修部門時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“暫停使用”。 3） 當(dāng)設(shè)備檢修經(jīng)調(diào)試后，由檢修人員簽字確認(rèn)取消“暫?！被颉按蕖睒?biāo)識(shí)， 通知操作人員使用。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP05 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主 題 基礎(chǔ)設(shè)施管制程序 版 本 A 版 次 0 ： 應(yīng)對(duì)所有設(shè)備分類建立檔案，內(nèi)裝該類設(shè)備的技術(shù)資料、重要的維修記錄、大中檢修記錄。 ，下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃、擦拭、加油。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 、車間的維修通知， 維修人員 應(yīng)在 10分鐘以內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修或給予答復(fù)。 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)人員應(yīng)根據(jù)《 機(jī)器說(shuō)明書 》，定期維護(hù)保養(yǎng)。 ：生產(chǎn) 品質(zhì) 部管理 人員每天要下車間巡回檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理并填寫設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄。 1） 如發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)查、調(diào)整和處理。 2） 維修人員每天上班后，對(duì)所管設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，處理并做好記錄。 1） 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 編制年度大中修計(jì)劃， 并 按進(jìn)度檢修，并提前一周通知相關(guān)部門，必要 時(shí)負(fù)責(zé)聯(lián)系外部檢修部門 2） 設(shè)備檢修完工后，設(shè)生產(chǎn)部 織驗(yàn)收，合格后方可交付使用。 部門對(duì)不能達(dá)到使用要求（經(jīng)過(guò)維修仍 達(dá)不到使用要求的）、超過(guò)正常使用期的設(shè)備提出報(bào)廢申請(qǐng)，呈報(bào)生產(chǎn)部 。 品質(zhì) 部 對(duì)設(shè)備進(jìn)行實(shí)際操作后，對(duì)每年一次匯總核實(shí)后，呈報(bào)總 經(jīng)理，經(jīng)批準(zhǔn)后作變賣處置。 ，做好帳物處理。 《設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程》 清單 日常檢點(diǎn)表 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP06 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 共 3頁(yè) 主 題 訂單評(píng)審管制程序 版 本 A 版 次 0 確保合同順利履行和顧客滿意 適用于銷售合同簽定前對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審。 是本程序的責(zé)任部門 ； ； 、轉(zhuǎn)發(fā)，對(duì)顧客提供軟件的保管、維護(hù)； ，對(duì)信息的傳遞、反饋和聯(lián)絡(luò)； 、運(yùn)輸、交付等工作。 ，確保完成與本部門 有關(guān)的任務(wù)。 。 ：要求包含以下幾方面： 由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 與顧客洽談，了解顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、材料要求、工藝要求、包裝要求、交付時(shí)間要求、服務(wù)要求、可能的質(zhì)量管理體系要求、以及其他要求如付款方式、商標(biāo)要求等； ，但 作為除靜電刷產(chǎn)品 隱含 的要求； ； 。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求應(yīng)形成記錄 審 在接受合同、訂單之前 ,業(yè)務(wù) 應(yīng)對(duì)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求及要求進(jìn)行評(píng)審 ,評(píng)審內(nèi)容包括 :品質(zhì)能力、交期能力、技術(shù)能力；當(dāng)業(yè)務(wù)不能確定品質(zhì)能力、交期能力或技術(shù)能力時(shí)， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 會(huì)同 生 生產(chǎn) 品質(zhì) 部評(píng)審；同時(shí)，對(duì)于特殊的訂單（如：客戶有特殊要求時(shí)）需經(jīng)總經(jīng)理加批；若訂單評(píng)審不通過(guò)則由業(yè)務(wù)同顧客繼續(xù)洽談； 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP06 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 3頁(yè) 主 題 訂單評(píng)審管制程序 版 本 A 版 次 0 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求是否得 到規(guī)定；如為口頭訂單，則業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄顧客要求，在合同評(píng)審前應(yīng)交由技術(shù)營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)人確認(rèn)，必要時(shí)由總經(jīng)理確認(rèn)。 。 。 負(fù)責(zé)主持合同評(píng)審， 若不能確定某項(xiàng)評(píng)審結(jié)果 時(shí) ，則 召集相關(guān)部門參加評(píng)審 ,其中生產(chǎn) 品質(zhì) 部負(fù)責(zé)評(píng)審 交期、 交付進(jìn)度 、品質(zhì)能力 要求 ,技術(shù)營(yíng)業(yè) 部 負(fù)責(zé)評(píng)審 技術(shù)能力、 工藝要求 ,其他要求由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 評(píng)審，并作出是否可接單的結(jié)論 ,對(duì)于特殊訂單需 交總經(jīng)理批準(zhǔn) ； 合同 評(píng) 審內(nèi)容記錄 直接由技術(shù)營(yíng)業(yè)部經(jīng)理 (或會(huì)審人員 )在合同訂單上簽名為準(zhǔn) 。 ，則由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)一步溝通，或重新評(píng)審或采取其它措施以確保能滿足的要求與顧客相關(guān)的要求相一致。與顧客溝通或采取其它措施的內(nèi)容應(yīng)給予 記錄，或記錄于評(píng)審記錄表中，或記錄于以后所簽訂的合同中。 在確保與顧客的要求一致并有能力滿足要求，且評(píng)審意見得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 方可與顧客簽訂合同。合同的內(nèi)容除針對(duì)要求寫明雙方的責(zé)任和權(quán)利外，還應(yīng)確保合同條款滿足《合同法》 要求，確保合同符合相關(guān)法律法規(guī)。 、訂單資料管理 本公司的合同、訂單、樣品單、往返傳真等均按不同客戶分類建立檔案管理，根據(jù)每周的訂單總表匯總，存入電腦檔案。對(duì)所有的合同訂單， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 應(yīng)跟蹤管理，了解合同執(zhí)行和預(yù)期交貨情況，并保持與顧客的聯(lián)絡(luò)，確保合同的履行，提高顧客的滿意程度。 定期對(duì)所有文件進(jìn)行整理，根據(jù)對(duì)合同訂單的履行情況、記錄于合同履行情況記錄中，對(duì)顧客再次下訂單的情況和可能性應(yīng)進(jìn)行分析，提供給總經(jīng)理參考。 、訂單的更改 在合同履行過(guò)程中，如雙方因各 種原因需對(duì)合同條款進(jìn)行更改，則雙方必須建立在重新洽談直至意見統(tǒng)一并重新書面確認(rèn)的基礎(chǔ)上，必要時(shí)， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 應(yīng)對(duì)更改內(nèi)容重新按 條款評(píng)審并形成記錄。原則上，如無(wú) 難以克服的障礙，應(yīng)考慮接受顧客的要求。 、訂單更改后， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 應(yīng)立即對(duì)相關(guān)文件修改，并將更改內(nèi)容以書面形式及時(shí)通知各相關(guān)部門，確保合同、訂單的正確履行。 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 按《 記錄管制程序 》保管。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQP06 頁(yè) 碼 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 主 題 訂單 評(píng)審管制程序 版 本 A 版 次 0 將簽訂的訂單、合同等資料交生產(chǎn) 品質(zhì) 部安排生產(chǎn)，同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)跟蹤合同完成的全過(guò)程，了解合同執(zhí)行情況和預(yù)期交貨情況，并記錄在合同履行情況中。如生產(chǎn)交期延誤，生產(chǎn) 品質(zhì) 部必須在出貨前 710日內(nèi)通知 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 ，以便做好聯(lián)絡(luò)工作。 ,并向 生產(chǎn) 品質(zhì) 部 、倉(cāng)庫(kù) 發(fā)出 聯(lián)絡(luò) 單 。 安排成品倉(cāng)出貨； , 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 接到客戶樣品需求通知后 ,經(jīng)過(guò)評(píng)審再轉(zhuǎn)達(dá)到 工 程部 ，由生產(chǎn) 品質(zhì) 部 組織進(jìn)行樣品的制作，做好 的樣品經(jīng)品管檢驗(yàn)合格后，再由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 轉(zhuǎn)交給客戶； 5．相關(guān)文件 《 記錄管制程序 》 聯(lián)絡(luò)單 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP07 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 溝通及環(huán)境信息交流管制程序 版 本 A 版 次 0 與顧客建立有效的溝通，以最大限度地滿足顧客的要求及 及為了規(guī)范環(huán)境信息交流 ,提供有關(guān)公司內(nèi)部各部門及對(duì)外信息交流的方法和渠道 ,使環(huán)境信息得到及時(shí)反饋和處理 ,確保體系的有效運(yùn)行 ,特制定本程序 . 適用于本公司體系覆蓋的產(chǎn)品的售前、售中、售后過(guò)程的控制。 負(fù)責(zé)與顧客的溝通，并及時(shí)處理顧客投拆。 配合 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 做好顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境 投訴的處理工作 及環(huán)境要求方面的內(nèi)、外部信息交流和傳達(dá)品 。 負(fù)責(zé)環(huán)境方面的內(nèi)部信息及其它外部信息的交流 和管理 . ,并配合 工務(wù)部 、品保部將有關(guān)信息傳達(dá)其屬下員工 . , 廢物收購(gòu) (取 )方等相關(guān)方的外部信息交流與管理 ,同時(shí)將相關(guān)信息傳達(dá)給 工務(wù)部 。 根據(jù)本企業(yè)的經(jīng)營(yíng)思路確立產(chǎn)品信息的發(fā)布渠道并加以實(shí)施，以讓更多的顧客了解本企業(yè)的產(chǎn)品。 在客人到達(dá)本企業(yè)時(shí)， 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 的業(yè)務(wù)人員要熱情而積極地介紹和宣傳產(chǎn)品，解答客戶的詢問(wèn)和疑難問(wèn)題，使顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的有較全面的了解，并提高顧客對(duì) 本公司的信賴和喜歡。 在與顧客進(jìn)行洽談時(shí)，包括前期的樣品要求洽談，應(yīng)盡可能地滿足顧客的要求，為顧客著想，并盡可能要求 工程部 提供技術(shù)支持，讓顧客感受被重視和支持。 ，如客戶的 QC在公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)提出品質(zhì)、工藝等方面的問(wèn)題， 生產(chǎn)品質(zhì)部 應(yīng)及時(shí)處置，必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行研究和解決，對(duì)確實(shí)難以解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管或總經(jīng)理，對(duì)處置結(jié)果由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行溝通。 、車間 和成品庫(kù)要做好對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的防護(hù)工作，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 產(chǎn)品交付時(shí)，當(dāng)顧客索要產(chǎn)品質(zhì)量證明依據(jù)時(shí)， 生產(chǎn)品質(zhì)部 應(yīng)盡可能滿足顧客的要求，提供本企業(yè)或產(chǎn)品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告單，以證明產(chǎn)品質(zhì)量。 ，倉(cāng)管員要認(rèn)真核對(duì)所發(fā)貨物的顧客和出現(xiàn)數(shù)量、品種要求，做到及時(shí)、準(zhǔn)確。 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP07 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 溝通及環(huán)境信息交流管制程序 版 本 A 版 次 0 ，確保按時(shí)按質(zhì)交付顧客產(chǎn)品。 情況： 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 業(yè)務(wù)人員在客戶接到貨物后，了解顧客 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)情況，了解產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售情況，了解顧客可能有的意見和建議，對(duì)存在問(wèn)題或需要改進(jìn)的內(nèi)容，應(yīng)填制“客戶信息反饋表”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。 、建議或投拆時(shí)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)填制“ 聯(lián)絡(luò)單 ”，提出處置意見或改進(jìn)措施，交 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 負(fù)責(zé)人審批后交由相關(guān)部門實(shí)施，并跟蹤落實(shí)實(shí)施情況。 4． 4． 1和 4． 4． 2所述的意見、建議或投拆，如有 必要采取措施 /預(yù)防措施，由業(yè)務(wù)人員開出“ 糾正及預(yù)防措施表 ”，交由責(zé)任部門實(shí)施，責(zé)任部門分析不合格（潛在）才生原因，制定相應(yīng)酬的糾正或預(yù)防措施，落實(shí)實(shí)施職責(zé)和期限，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 由責(zé)任部門實(shí)施。 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 對(duì)其實(shí)施效果跟蹤驗(yàn)證和記錄。具體按《糾正 /預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 “ 聯(lián)絡(luò)單 ”，和相關(guān)的“ 糾正及預(yù)防 措施 報(bào)告 ”由 技術(shù)營(yíng)業(yè)部 存檔保管。 。 : ，指標(biāo)和環(huán)境管理方案的細(xì)化和指 令的傳達(dá)。 ，法規(guī)和其他要求的發(fā)放與獲取信息。 : （?。┓降男畔⒔涣? 東莞寮步星龍電子廠 編 號(hào) XLQ/EP07 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主 題 溝通及環(huán)境信息交流 管制程序 版 本 A 版 次 0 公司可通過(guò)板報(bào)、文件、內(nèi)部刊物、培訓(xùn)、電子公共資料及會(huì)議等形式將相關(guān)環(huán)境方面的信息傳達(dá)給 各部門及員工 . /員工對(duì)公司的環(huán)境管理體系中有任何意見的 ,可向其部門主管提出 ,部門主管就員工的意見填寫信息交流表 ,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 ,相關(guān)部門應(yīng)做好糾正和預(yù)防措施 ,及將表格交由人事課跟進(jìn) ,實(shí)施持續(xù)改善行動(dòng) . 公司通過(guò)參觀學(xué)習(xí)、咨詢、環(huán)境年報(bào)、宣傳、媒體廣告等形式同外部進(jìn)行信息交流 . 當(dāng)外部對(duì)公司的有關(guān)環(huán)境方面的投訴時(shí) ,收到的相關(guān)部門人員通知部門主管 ,部門主管填寫 信息交流表 傳達(dá)到行政 ,工務(wù)部 會(huì)同相關(guān)部門共同研究制定可行的處理方案并由管理者代表決定 :解決方案或暫時(shí)不予解決，暫時(shí)不予解決需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。根據(jù)需要 工務(wù)部 應(yīng)立即將處理或整改結(jié)果通知相關(guān)方 . ,由 生產(chǎn)品質(zhì)部 根據(jù) 糾正與預(yù)防措施運(yùn)作程序 相關(guān)要求處理 .