7行政單位內(nèi)部控制工作計劃范文(編輯修改稿)
2025-09-19 20:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控的局面。 （二）梳理評估設(shè)計階段（ 6 至 7 月）。 按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程，形成本單位規(guī)范的經(jīng)濟(jì)流程目錄。 開展經(jīng)濟(jì)活動風(fēng)險評估，查找風(fēng)險點(diǎn)。 同時，在 內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗 第 3 頁 共 5 頁 位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。 （三）內(nèi)控制度建設(shè)階段（ 8 至 9 月）。 按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序，加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)，加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1