7行政單位內部控制工作計劃(編輯修改稿)
2024-09-19 20:18 本頁面
【文章內容簡介】 共 15 頁 流程圖。 ，確定風險點，選擇風險應對策 略。 《指導意見》規(guī)定建立健全單位各項內部管理制度。包括單位層面內部控制制度與業(yè)務層面內部控制制度。 單位層面內部控制制度包括：集體議事決策制度、關鍵崗位管理制度、會計機構管理制度。業(yè)務層面內部控制制度包括：預算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、資產管理制度、建設項目管理制度、合同管理制度。 （ 2024 年 9 月底前）。根據《 XX縣區(qū)財政局內部控制基本制度（試行）》中內部控制的主要內容，分別由相關單位牽頭組織制訂《 法律風險防控管理辦法》、《政策制定風險防控管理辦法》、《預算編制風險防控管理辦法》、《預算執(zhí)行風險防控管理辦法》、《公共關系風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》、《信息系統(tǒng)管理風險防控管理辦法》、《機關運轉風險防控管理辦法》八個專項內部控制辦法。 （ 2024 年 10 月底前）。各單位根據《基本制度》、八個專項內部控制辦法及上級工作部署，結合實際，與 XX 縣區(qū)財政局對應處室銜接，在認真梳理職責和流程的基礎上查找風險并進行評估定級，制訂內部控制操作規(guī)程。操作規(guī)程由單位負責 人把關，報主管領導審定，報內控領導小組審核。 第 8 頁 共 15 頁 （三）開展內部控制宣傳教育（ 2024 年 9 月底前完成） 針對國家相關政策，單位內部控制制度，以及本單位內部控制擬實現的目標和采取的措施、各部門及其人員在內部控制實施過程中的責任等內容進行專題培訓。 （四）建立內部控制管理系統(tǒng)，功能覆蓋主要業(yè)務控制及流程（ 2024 年 10 月中旬前完成） 內部控制管理系統(tǒng)功能應完整反映本單位制度規(guī)定的各項經濟業(yè)務控制流程，至少應包括預算管理、收支管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理 等方面業(yè)務事項并以文件形式下發(fā)各項內部控制制度。 （五）督導檢查和驗收總結（ 2024 年 11 月底） 根據推進內部控制的方法步驟，由內控辦抽調專人對街道各單位各個階段的工作進行督導檢查和通報，并將結果納入年終考核。內控辦將對牽頭科室制訂的專項內部控制辦法，街道屬各部門、各單位制訂的操作規(guī)程進行審核驗收。 （六）進行內部控制基礎性評價，撰寫內部控制基礎性評 價報告（ 2024 年 10 月底前完成） 內部控制領導小組根據《關于開展行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價工作的通知》 文件、《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》填表說明對內部控制基礎性評價工作進行評價打分并填報附件《行政事業(yè)單位內部控制基礎性評價指標評分表》， 第 9 頁 共 15 頁 撰寫內部控制基礎性評價報告，針對存在扣分情況，提出改進方向和采取的措施。 六、工作要求 ，轉變工作理念，自覺投入內控建設工作。要充分認識加強機關內部控制的重要性和必要性，增強開展機關內控工作的自覺性。加強內部控制建設，是落實黨的十八屆五中全會精神建設法治國的客觀要求，也是從源頭上落實黨風廉政建設主體責任，對于建立健全權力運行 的制約和監(jiān)督機制、減少自由裁量權、限制公共權力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風險、法律風險與廉政風險等方面具有重要意義。各部門要牢固樹立內控理念，盡快實現由要我內控到我要內控的理念轉變，將內控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務及管理中的各類風險，提高工作效率。 ，落實工作責任，順利推進內部控制工作。各部門的負責人是內部控制工作的第一責任人，要將建立和實施內部控制作為重要工作精心策劃、周密安排，確保內控工作有序、有力、有效推進。各部門要統(tǒng)籌兼顧，處理好內控工作和日常 工作的關系，根據街道內控領導小組的具體要
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