【文章內(nèi)容簡介】 每年 11月底以前，各部門進行資料及數(shù)據(jù)收集，根據(jù)“年度經(jīng)營計劃”完成情況分析及明年預測，編制下一年度經(jīng)營計劃。 生產(chǎn)部提出能力和產(chǎn)量計劃、生 產(chǎn)準備計劃、設備更新改造及修理計劃。 技術科提出產(chǎn)品開發(fā)及技術準備計劃。 經(jīng)營計劃科提出物資采購計劃、銷售計劃及顧客滿意度計劃。 本 資料來自 QP401A/0 質(zhì)量科提出質(zhì)量指標計劃、質(zhì)量改進和攻關計劃及質(zhì)量管理工作計劃。 財務科提出不良質(zhì)量成本計劃。 綜合辦提出職工培訓計劃與 員工滿意度計劃 。 版本 /版次 :版本采用英文字母 ,由“ A”開始 。版次采用阿拉伯數(shù)字 ,由“ 0”開始。 每年 12 月底以前，由總經(jīng)理召開多方論證小組會議，對編制的經(jīng)營計劃進行分析平衡，優(yōu)先解決與顧客和市場相關的問題，并最終制定出本公司“年度經(jīng)營計劃”。 經(jīng)營計劃經(jīng)總經(jīng)理批準后，綜合辦下發(fā)各部門執(zhí)行。 總經(jīng)理每季度召開經(jīng)營計劃實施情況專題會議，對執(zhí)行過程中存在的問題分析調(diào)整。 多方論證小組每半年對經(jīng)營計劃執(zhí)行情況進行評價，并對有關經(jīng)營計劃的修訂提出建議，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用： 各相關部門應按規(guī)定要求統(tǒng)計質(zhì)量趨勢、運行能力（生產(chǎn)率、效率、有效性、不良質(zhì)量的成本）及關鍵產(chǎn)品與服務的質(zhì)量水平，并將這種趨勢與經(jīng)營計劃目標加以比較，編制“主要經(jīng)濟指標趨勢圖”。 質(zhì)量科負責各類質(zhì)量指標的統(tǒng)計分析。 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)率、效率方面指標完成情況的統(tǒng)計分析。 財務科負責成本、不良質(zhì)量成本及其它經(jīng)營計劃相關的財務指標的統(tǒng)計分析。 經(jīng)營計劃科負責采購、銷售（交期）達成狀況的統(tǒng)計分析，以及顧客滿意度的統(tǒng)計分析。 經(jīng)營計劃中涉及到的部門，對本部門負責項目完成情況進行統(tǒng)計分析。 經(jīng)營計劃中涉及到的質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》執(zhí)行。 記錄控制程序 中期經(jīng)營計劃 年度經(jīng)營計劃 主要經(jīng)濟指標趨勢圖 本 資料來自 *****汽車模具有限公司 企業(yè)標準 質(zhì)量成本控制程序 QP503A/0 1. 目的 通過財務方 式度量質(zhì)量管理體系的有效性，降損增效，提高顧客的滿意程度。 2. 范圍 適用于本公司質(zhì)量成本的核算。 3. 定義 質(zhì)量成本：為了保證滿意的質(zhì)量而發(fā)生的費用以及沒有達到滿意的質(zhì)量所造成的損失。 4. 職責 財務科：制定本組織年度質(zhì)量成本計劃目標；進行質(zhì)量成本科目來源統(tǒng)計、匯總、核算；負責質(zhì)量成本分析。 質(zhì)檢科：負責組織質(zhì)量成本的綜合分析，查找原因，組織落實整改措施，驗證整改措施的有效性，對有爭議的質(zhì)量成本的責任做出仲裁。 各職能部門：收集、統(tǒng)計本部門質(zhì)量成本數(shù)據(jù)，對責任項 目，制定、落實整改措施。（見附表 1） 5. 程序 質(zhì)量成本的項目與內(nèi)容 質(zhì)量成本的項目由預防成本、鑒定成本、內(nèi)部故障成本、外部故障成本等四個部分構(gòu)成。 預防成本 a）質(zhì)量培訓費：為達到質(zhì)量要求，提高人員素質(zhì)，對有關人員進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理、檢測技術、操作技能、業(yè)務水平等進行培訓所支付的費用。 b）質(zhì)量管理活動費：為制定質(zhì)量方針、目標、計劃，編制質(zhì)量體系文件，進行質(zhì)量咨詢、走訪用戶、收集信息，參加各種質(zhì)量會議等所支付的費用。 c）質(zhì)量改進措施費：為提高和改進產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量，改變產(chǎn)品設計 、調(diào)整工藝、開展工序控制、進行技術改進等所支付的費用。 d）質(zhì)量獎勵費：為改進和保證產(chǎn)品 質(zhì)量 所支付的各種獎勵費用。 鑒定成本 a）檢測試驗費：對進廠的材料、外購外協(xié)件、配套件、工量具以及生產(chǎn)過程中半成品、在制品、產(chǎn)成品，按質(zhì)量標準進行檢查、測試、檢測等所支付的費用。 b）檢測設備鑒定 維修費：檢測設備校準、維修、修理所發(fā)生的費用。 c) 檢測設備折舊費 : 檢測設備折舊所發(fā)生的費用。 d）質(zhì)量人員工資及附加費：質(zhì)量檢驗工作人員的工資總額及附加費。 本 資料來自 QP503A/0 e）質(zhì)量檢驗部門辦公費：質(zhì)量檢驗部門為開展日常檢驗工作支付的辦公費。 內(nèi)部故障成本 a）廢品損失費：無法修復或不能經(jīng)濟地修復而造成報廢的在制品、半成品、成品的凈損失費用。 b）停工費：因質(zhì)量原因引起的停工損失。 c）返工返修費：對不合格的在制品、半成品、成品進行返修所耗用的材料、人工費用。 d）質(zhì)量問題分析和處理費：對質(zhì)量問題進行分析、處理所發(fā)生的直接損失費用。 外部故障成本 a）產(chǎn)品索賠費：產(chǎn)品出廠后，由于 質(zhì)量缺陷而賠償用戶的費用。 b）退貨損失費：產(chǎn)品出廠后，由于質(zhì)量缺陷而造成退貨、換貨所發(fā)生的費用。 c）降價損失費：產(chǎn)品出廠后，因不符合質(zhì)量標準而進行降價所造成的損失。 d) 無形損失費：品牌、信譽損失。 質(zhì)量成本的核算與統(tǒng)計 財務科根據(jù)各部門提供的原始單據(jù)編制“質(zhì)量成本費用統(tǒng)計表”。 、核算、填寫 “質(zhì)量成本狀況表” 后，進一步比較分析，根據(jù)質(zhì)量成本指標體系，核算各類相關指標。 10日前編制 “質(zhì)量成本報告書”， 協(xié)同質(zhì)量部一起對“ 質(zhì)量成本報告書”進行分析。 質(zhì)量成本指標體系 預防成本率 = 預防成本 / 質(zhì)量成本 100% 鑒定成本率 = 鑒定成本 / 質(zhì)量成本 100% 內(nèi)部故障成本率 = 內(nèi)部故障成本 / 質(zhì)量成本 100% 外部故障成本率 = 外部故障成本 / 質(zhì)量成本 100% 質(zhì)量成本率 = 質(zhì)量總成本 / 產(chǎn)品總成本 100% 綜合廢品率 = 內(nèi)、外部故障成本 / 產(chǎn)品總成本 100% 6. 相關文件 糾正和預防 措施控制程序 7. 存檔文件 7． 1 質(zhì)量成本歸口管理明細表（附表 1）、 7． 2 質(zhì)量成本報告 本 資料來自 *****汽車模具有限公司企業(yè)標準 培訓 控制程序 QP601A/0 1. 目的 開發(fā)人力資源 ,全面提高本組織全員文化、技術素質(zhì)、環(huán)保意識和能力 ,以確保所有在管理體系內(nèi)具有規(guī)定職責的人，勝任其本職工作。 2. 適用范圍 適用于本組織內(nèi)所有與質(zhì)量、有關人員的培訓。 3. 術語 無。 4. 責任 總經(jīng)理 負責 “年度培訓計劃”的批準。 綜合辦 負責組織擬定 “年度培訓計劃 ” 并組織實施 。組織培訓工作有效性評估 。保存培訓記錄 ,建立員工培訓檔案。 相關部門 負責配合 綜合辦 進行培訓計劃的制訂及實施。 5. 規(guī)定 “年度培訓計劃 ”的制定 根據(jù)本組織質(zhì)量方針、崗位職責要求針對每個員工進行 “中長期培訓規(guī)劃 ”的制定 ,培訓規(guī)劃經(jīng)總經(jīng)理審批 。 每年年底由 綜合辦 組織對中長期培訓規(guī)劃評審 ,根據(jù)需要做出必要的補充或更新。 每年十一月 , 綜合辦 根據(jù)組織要 求及各層次提供的人員崗位要求表、崗位素質(zhì)列表、 培訓需求計劃 ,結(jié)合培訓規(guī)劃和下一年度的經(jīng)營計劃、質(zhì)量目標 ,編制下年度“培訓計劃 ”,培訓計劃經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)各部門。 培訓計劃應包括組織的最高管理者和各職能部門的各級管理人員 ,培訓的重點是： 、目標管理； ； ； ； ； 計劃應包含質(zhì)量技 術的培訓內(nèi)容，如：風險分析、質(zhì)量功能展開、驗證與測量技術、能力調(diào)查、控制圖技術、體系 /過程 /產(chǎn)品審核、供方評價、解決問題的技術、數(shù)據(jù)分析方法等，使相關人員在質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方面會應用這些質(zhì)量基本基礎技術。 本 資料來自 QP601A/0 當發(fā)生下列情況時 ,應提出培訓補充計劃 : 新技術、新設備引進或運用時 。 管理體系發(fā)生重大調(diào)整時 。 員工新聘或轉(zhuǎn)崗、崗位任職資格考核不合格 (考試得分＜ 80)。 本公司教育培訓的幾種類型如附表 1所示 培訓的實施和要求 按培訓計劃安排 ,參加培訓的人員或相關部門提報“培訓參加人員名單表 ”。 內(nèi)部培訓由 綜合辦 與主辦部門商定師資、教材、考核等具體事宜，培訓由 綜合辦 輸出“培訓簽到表 ”,收集教材、整理試卷。 匯總培訓考核成績形成“培訓考核成績匯總表” ,并在“培訓登記手冊”上進行登記備案。 外部培訓的人員在培訓結(jié)束應向 綜合辦 提供相關證書及考核成績的復印件 . 一線操作人員上崗前，輸出實際操作考核記錄。 培訓有效性評估 內(nèi)部培訓重點有效性評估項目評估 評估由 綜合辦 會同授課教師或具有相關知識的人員以及接受培訓的部門主管共同進行。 方法采用隨機抽樣、筆談或訪談等形式。 抽樣數(shù)不少于參加該培訓項目人數(shù)的 20%。 被抽查人員培訓有效符合率≥ 80%,則判定該人員培訓有效 。項目有效率≥ 80%,則判定該項目培訓有效。 綜合辦 輸出“個人培訓有效性評價表”“項目培訓有效性評價表”。 有效性評估不合格的人員和項目，需重新進行培訓， 直到評估有效。 有效性評估工作，在培訓一個月后進行，評估資料作為下一年度培訓計劃編制的依據(jù)。 根據(jù) 綜合辦 的要求，各部門對本部門員工每年進行一次崗位技能評審，作為培訓有效性定期評價和崗位資格認定的手段。 綜合辦 根據(jù)評定結(jié)果，編制培訓補充計劃或作為下一年度培訓計劃編制的依據(jù)。崗位技能評定不合格者，需重新培訓，考核合格后上崗。 綜合辦 應將各類培訓結(jié)果及時匯總，并實施動態(tài)管理。 綜合辦 負責年 度培訓工作總結(jié)，并形成年度培訓工作總結(jié)書面報告，提交管 本 資料來自 QP601A/0 理評審。培訓總結(jié)應包括以個人為基準的中長期和年度培訓計劃的實施情況及培訓有效性評價。 記錄的保存 :一般的培訓記錄按照記錄控制程序執(zhí)行 。對某些重要的統(tǒng)計技術的培訓 ,如缺陷模式及影響分析 (FMEA)和控制圖等 , 綜合辦 可指定某個部門提出要求 ,由其本部門自行組織培訓和應用 , 綜合辦 通過檢查、驗證 ,確認培訓工 作的開展情況 ,并將其培訓資料歸檔管理。 中長期培訓計劃及年度培訓計劃，應向全體員工展示，使全體員工了解培訓要求及實施情況。 6． 記錄 培訓需求調(diào)查表。 培訓計劃。 培訓簽到表。 員工培訓檔案。 個人培訓有效性評估表。 培 訓 記 錄 表 本 資料來自 *****汽車模具有限公司企業(yè)標準 員工滿意度評價程序 QP602A/0 1. 目的 通過組織員工滿意度評價工作，起到員工對組織經(jīng)營工作的監(jiān)督作用，改進工作中存在的問題，并且使員工在組織內(nèi)部形成強有力的凝聚力，從而使組織提高市場競爭能力。 2. 適用范圍 適用于本組織員工滿意度評價工作。 3. 術語 無。 4. 責任 綜合辦 負責員工滿意度意見的收集、匯總、分析和處理，定期編制員工滿意度評價報告提交管理評審。 各部門 配合 綜合辦 進行員工滿意度調(diào)查。 5. 規(guī)定 員工滿意度調(diào)查的內(nèi)容可以是： a. 工作條件、工作場所、房屋、設備； b. 健康與安全預防措施； c. 員工與管理層的聯(lián)系； d. 員工知識與培訓的需求； e. 質(zhì)量方針和企業(yè)戰(zhàn)略目標； f. 質(zhì)量活動的參與； g. 工資、福利及獎懲制度； h. 企業(yè)文化、形象等。 員工滿意度調(diào)查有隨時收集和集中調(diào)查兩種形式。 工作流程 . 隨時收集 :部門和 /或員工隨時通過各種渠道提出的意見。 . 將