【文章內(nèi)容簡介】 藥用和出口，致使野生資源日漸枯竭。據(jù)資源調(diào)查表明，自上世紀 50年代至今，產(chǎn)于安徽霍山為中心的大別山一帶的霍山石斛（即鐵皮石斛的一個種屬，當?shù)胤Q“米斛”）商品總共才幾公斤，現(xiàn)雖不能說已絕種，但已很難找到野生植株。 80 年代中期以前，在云南、貴州等地有著較豐富的野生資 源，現(xiàn)今的野生資源已經(jīng)非?？萁?。國家已將鐵皮石斛列入中國植物紅皮書，定為瀕危物種。由于鐵皮石斛繁殖難、生長慢、種植難、采挖嚴重，全部野生石斛已經(jīng)列入《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》、《國家重點保護野生植物名錄》等條例規(guī)范中，受到法律法規(guī)保護。 因鐵皮石斛具有增強機體免疫力、抗衰老等保健功效，從而保健服務行業(yè)將進入一個嶄新的石斛時代，石斛產(chǎn)業(yè)將引領一個新的潮流。從解決鐵皮石斛的原料供應問題，鐵皮石斛深加工的發(fā)展，保健服務行業(yè)的發(fā)展來看，鐵皮石斛產(chǎn)業(yè)有著廣泛的發(fā)展前景。 國內(nèi)鐵皮石斛市場情況 全國中藥資源普 及統(tǒng)計 ,我國以石斛類藥材為原料配方的中藥制劑和保健品需求量分別為 :普通石斛鮮品年需求量在 5500 噸以上 ,鐵皮石斛鮮品年需求量在 2020 噸以上 ,整個石斛市場年需求總量為800010000噸 ,且每年以 10﹪ 15﹪的需求遞增 .全國中藥資源普及統(tǒng)計顯示 :全國人工種植的所有石斛年產(chǎn)量不超過 200噸鮮品 ,其中包括鐵皮石斛產(chǎn)量 .目前全世界可采挖到的野生鐵皮石斛不到 500公斤 .市場需求缺口在 8000噸以上 ,而且據(jù)有關部門統(tǒng)計 ,未來十年內(nèi) ,鐵皮石斛的市場需求將達 15000噸 .將誕生百億元的市場空缺。 目前鐵皮石斛每年市場 缺口巨大，市場前景看好。調(diào)查顯示，鐵皮石斛粗加工的產(chǎn)品楓斗，每千克售價已達 2萬元左右。鐵皮石斛在國際市場也一直享有盛譽，尤其在東南亞國家備受歡迎，售價十分昂貴，達到 20203600美元／公斤?，F(xiàn)有許多企業(yè)正在研發(fā) “ 鐵皮石斛 ” 的飲料，因此 “ 鐵皮石斛 ” 的需求量將會成倍增加。 16 （四）投資預算與資金籌措 項目總投資預算 （ 1）、本項目總投資為 531 萬元。 已投入資金為 50 萬元，在項目執(zhí)行期內(nèi)需新增投資 481 萬元。其中，申請農(nóng)業(yè)科技成果轉化資金（無償資助） 100 萬元，企業(yè)自籌 381萬元。 估算依據(jù)： ① 、建成 品種資源圃 5 畝，預計投入費用 38 萬元； 品種繁育 : 品種資源收集、整理： 萬元 低溫保存室 : 萬元 品種資源圃 5 畝： 專家咨詢費用： 萬元 培訓考察 : 購置設備費： 材料費用： 其他費用： ② 、建成仿野生鐵皮石斛核心示范基地 300 畝，預計費用 130 萬元； 種苗費用： 萬元 基地建設費用： 材料購置費用： 設備購置費用： 人員培訓費用： 萬元 合作交流費用： 萬 元 專家咨詢費用： 萬元 工人工資支付： 其他費用： 萬元 17 ③ 、建成鐵皮石標準化示范基地 1000 畝，預計投入費用 363 萬元； 種苗費用： 萬元 基地建設費用： 材料購置費用： 設備購置費用： 人員培訓費用： 合作交流費用： 萬元 專家咨詢費用： 萬元 工人工資支付： 土地租賃費用： 其他費用： 萬元 （ 2）、已投入資金分項說明 本項目已投入資金 50 萬元，全部由企業(yè)自 籌。其中： 人員協(xié)調(diào)、技術交流、合作費用： 萬元 考察調(diào)研、資料收集費用： 萬元 土地租賃費用： 萬元 部分設備購置： 萬元 部分材料購置： 萬元 其他費用： 萬元 18 新增資金籌措 本項目在項目期計劃新增投資 481萬元，其中：申請農(nóng)業(yè)科技成果轉化資金重點項目無償資助 100萬元，自籌 381 萬元。執(zhí)行期內(nèi)單位負責完成的新增投資資金到位時間和到位金額如下表： 新增資金來源表 序號 來源 金額（萬元） 備注 1 自籌 381 2020 年 — 2020 年分批投入 2 申請轉化資金 100 無償 資金使用計劃 科目 2020年 2020年 2020年 合 計 其中國撥 轉化資金支出預算 1區(qū)域?qū)嶒炁c示范費 22 2 中間試驗或生產(chǎn)性試驗費 66 3 設備儀器購置費 6 4培訓費 6 5 差旅及會議費 0 6流動資金 0 7其他 0 8合 計 212 100 農(nóng)業(yè)科技轉化資金使用計劃： 時間 金額（萬元） 用途 2020 年 品種資源圃建設、鐵皮石斛仿野生高產(chǎn)栽培技術研究 2020 年 鐵皮石斛核心示范基地建設、人員培訓 2020 年 鐵皮石斛標準化示范基地建設、人員培訓 19 （五）項目實施風險評價 技術風險及應對措施 本項目由習水縣 裕民農(nóng)業(yè)科技有限公司與遵義市農(nóng)業(yè)科學研究所聯(lián)合實施，解決了企業(yè)研發(fā)能力不足的問題。同時本項目是在已有良好研究基礎上進行鐵皮石斛的 工廠化 種植，項目關鍵技術已基本攻克，項目小組成員有多年從事石斛行業(yè)的豐富經(jīng)驗。該項目也是采用產(chǎn)、學、研相結合的方式進行，實現(xiàn)優(yōu)勢互補。 鐵皮石斛組培育苗快繁技術的生產(chǎn)關鍵技術已基本攻克，在實驗室環(huán)境下種苗成活率達到 95％以上，馴化種植育苗成活率達到 95%，另外，加大對農(nóng)戶的種植技術培訓，長期派駐技術員在種植基地指導農(nóng)戶開展規(guī)范化種植，以確保石斛種苗移栽成活率，提高種植農(nóng)戶的積極性， 因此，本項目技術風險較小。 財務風險及應對措施 該項目品種系習水縣地道藥材，為國家地理標志保護產(chǎn)品，由于生長周期長，產(chǎn)量低，在項目建設期間可能造成項目單位資金緊缺，成本過大。 應對措施：開展技術攻關，縮短組培苗從出瓶到采收的生產(chǎn)周期，降低生產(chǎn)成本；同時可向周邊地區(qū)出售石斛種苗，以緩解資金的緊缺狀況 市場風險及應對措施 從某種程度上講，價格圍繞價值上下波動，既是商品經(jīng)濟的客觀規(guī)律，也是市場無序競爭的必然惡果。要在嚴格財務管理和成本控制的同時，利用貴州生態(tài)資源優(yōu)勢，加強與業(yè)界同行的溝通和聯(lián)系，在政府部門 的支持下，盡早確立項目企業(yè)在行業(yè)的優(yōu)勢地位，在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，最大限度的獲取市場話語權，采取相對靈活的價格策略，在避免惡性競爭的同時，使項目企業(yè)實現(xiàn)行業(yè)的利益最大化。 20 為了進一步降低和確保項目產(chǎn)品的低風險率，項目單位從成本、價格、質(zhì)量、營銷等方面入手，齊抓共管，嚴把質(zhì)量與銷售關，建全企業(yè)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡，建立高效市場營銷策略，努力把市場風險降低到最小程度。 管理風險及應對措施 公司在總結和吸收成功企業(yè)管理經(jīng)驗的基礎上，建立了符合自身實際的管理模式，并向全新的現(xiàn)代企業(yè)管理模式發(fā)展。公司從原料購買、生產(chǎn) 技術操作、產(chǎn)品質(zhì)量檢測都有嚴格的操作規(guī)程和技術標準作保證，并制定了相應的獎懲措施。 嚴格按照《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（ GAP 和 GMP）的要求，保持產(chǎn)地的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，將中藥材田間管護、采收加工、市場銷售各環(huán)節(jié)按不同責任主體分段管理，實行分段承包核算，加強質(zhì)量檢測，構建垂直質(zhì)量管理渠道，切實加強產(chǎn)品的安全生產(chǎn)。 政策風險： 為推進中藥現(xiàn)代化，加快中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家科技部、發(fā)改委、衛(wèi)生部、食品藥品監(jiān)督管理局、知識產(chǎn)權局、中醫(yī)藥管理局等先后發(fā)布了《醫(yī)藥創(chuàng)新發(fā)展規(guī)劃綱要（ 2020－ 2020年）》和《中醫(yī)藥事 業(yè)發(fā)展 “ 十二五 ” 規(guī)劃》，中藥材的規(guī)范化種植被正式納入國家中藥發(fā)展的重點。為切實推進貴州中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中共貴州省委、貴州省人民政府出臺了《中共貴州省委、貴州省人民政府關于推進中藥現(xiàn)代化科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》和 《貴州省 “ 十一五 ” 中藥現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)發(fā)展意見》 ，并明確指出： “ 我省生物資源豐富，是全國四大中藥材產(chǎn)區(qū)之一，發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)具有得天獨厚 的條件。習水縣已將發(fā)展中藥材列入政府發(fā)展產(chǎn)業(yè)的重要日程，高度重視，并將其作為調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構、增加農(nóng)民收入的一個有效途徑。 因此，本項目不存在政策方面的風險。 21 （六）項目實施計劃 任務 1： 2020 年 04月 — 2020年 10 月 確定優(yōu)質(zhì)種源，選定優(yōu)質(zhì)品種一個，建成品種資源圃 5 畝。同時形成鐵皮石斛組培技術 SOP。 任務 2： 2020 年 11月 — 2020年 05 月 建成仿野生鐵皮石斛核心示范基地 300 畝；幼苗移栽成活率達到95%。 任務 3： 2020 年 06月 — 2020年 10 月 實現(xiàn)年培育鐵皮石斛種苗 1000 萬叢生產(chǎn)能 力，完成體系建設，使鐵皮石斛種植符合《藥用植物及制劑進出口綠色行業(yè)標準》及 GAP 生產(chǎn)規(guī)范，同時形成鐵皮石斛栽培技術 SOP； 任務 4： 2020 年 11月 — 2020年 03 月 鐵皮石斛種植獲取有機認證并建成鐵皮石標準化示范基地 1000畝，帶動種植 3000_5000 畝，同時發(fā)表論文 1 篇、申請專利 1項； 2020年 2020年 2020年 2020年 2020年 7 月 12 月 7 月 12 月 7 月 時間 任務 任務 1 任務 2 任務 3 任務 4 22 四、項目預期效益分析 （一）成 果轉化目標分析 本項目總體目標及各項指標的設計是合理、可行的： 項目總投資 531 萬元中，前期已完成投資 50 萬元，項目執(zhí)行期內(nèi)計劃新增投資額為 481 萬元，其中的固定資產(chǎn) 萬元是根據(jù)項目產(chǎn)品規(guī)模和企業(yè)現(xiàn)有條件來設計、測算的，流動資金是根據(jù)“企業(yè)＋科研所＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式、銷售網(wǎng)絡體系、資金周轉經(jīng)驗來測算的，自籌資金部分完全可以從企業(yè)歷年利潤積累及后兩年的利潤中解決?？傮w目標的制定顯然具有合理性和可性行，通過中試，可為鐵皮石斛種苗規(guī)模化繁育的推廣提供種源及配套的種植技術。 項目設計要達到的主要技術指標水 平主要是以原有技術的試驗結果以及實施單位的技術管理水平為出發(fā)點。通過成果轉化，項目技術成果及集成配套的技術，經(jīng)大面積試驗、技術組裝后，總體達到產(chǎn)業(yè)化應用水平，可以滿足大面積推廣或產(chǎn)業(yè)化種植的需求。 （二）經(jīng)濟效益分析 1．產(chǎn)品成本分析 （ 1）計算期采用 10 年 （ 2）計算生產(chǎn)成本的基礎 本項目生產(chǎn)成本主要是制種成本、技術開發(fā)費、固定資產(chǎn)折舊、購買肥料、基質(zhì)及其他原輔材料、土地租賃等。 為方便計算，本項目以每畝制種成本作為分析基礎，經(jīng)計算預測每年總成本費用為 萬元，具體分析如下： ① 種苗費用： 385萬元 ② 土地租賃費： ③ 輔助材料費（如肥料、基質(zhì)、地膜等）： 160 萬元 ④ 運輸費： 30萬元 23 ⑤ 加工包裝費： 50萬元 ⑥ 人工費： 144萬元 ⑦研發(fā)及技術服務費： 40萬元 ⑧折舊、攤銷等費用： 萬元 ⑨其他費用： 合計： 萬元 總成本費用計算表 單位：萬元 序號 年份 合計 建