五芳齋20xx年手冊及程序文件01文件控制程序ok(編輯修改稿)
2025-07-29 09:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ） 工 作 內(nèi) 容 主管 （相關(guān)） 記錄要求 管理體系手冊、程序文件組織評審。 品控部 《文件評審確認 表 》 其他文件組織評審。 文件起草部門 《文件評審確認 表 》 評審記錄歸檔匯總。 品控部 ―― 評審時間：每年底 文件評審的時機： a）產(chǎn)生重大的質(zhì)量 /安全事件或顧客的重大投訴后； b）糾正和預(yù)防措施后； c）內(nèi)外部審核后； d）管理評審后； e）文件使用中發(fā)現(xiàn)原則問題后。 ―― ―― 各職能部門提出文件更改申請，填寫文件更改通知單。 修改提出部門 《文件更改通知單》 或《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂申請表》 審核、批準(zhǔn)。 原審核批準(zhǔn)人 《文件更改通知單》 統(tǒng)一更改（更改方式：劃改（僅限第三層文件）、換頁、換版。） 品控部 直屬部門 ―― 更新《文件控制清單》 更新《 部門受控文件持有清單》 品控部 各部門 《文件控制清單》 《部門持有受控文件清單》 提出作廢申請。 按“文件發(fā)放（回收）記錄表”
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