【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督 整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。 一般隱患整改 （ 1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全 第 17 頁 共 40 頁 技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。 （ 2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。 （五）隱患驗(yàn)收銷號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)。由現(xiàn)場(chǎng)安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號(hào)。 確定限期整改重大隱患銷號(hào)。隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》，重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。 確定限期整改一般隱患銷號(hào)。隊(duì)組填寫《隱患排查問題整改 驗(yàn)收銷號(hào)表》，由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。隊(duì)組將銷號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。 （六）統(tǒng)計(jì)分析 第 18 頁 共 40 頁 隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。 每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。 五、崗位隱患排查治理流程操作 （一）隱患排查 崗位排查由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。 （二）隱患登記 崗位工將檢查情況報(bào)班長(zhǎng)，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。 （三）隱患匯報(bào) 安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。 崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng)，班后，班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。 （四）隱患整改 現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長(zhǎng)督促整改，跟班隊(duì) 干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 第 19 頁 共 40 頁 限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改 （ 1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。 （ 2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （ 3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。 一般隱患整改 （ 1）責(zé)任部門（隊(duì)組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊(duì)干現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。 （ 2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。 （五）隱患驗(yàn)收銷號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)。由現(xiàn)場(chǎng)安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，跟班隊(duì)干、安全員在班長(zhǎng)《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號(hào)。 確定限期整改重大隱患銷號(hào)。隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將 第 20 頁 共 40 頁 整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn) 收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》、《隱患整改電子銷號(hào)臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號(hào)；重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。 確定限期整改一般隱患銷號(hào)。由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷號(hào)，隊(duì)組專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。 （六）統(tǒng)計(jì)分析 隊(duì)組對(duì)所 查隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。 每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，形成總結(jié)報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。 六、公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員入井隱患排查流程 （一）隱患排查 由公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員自行入井檢查 （二）隱患登記 入井所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，交當(dāng)班安全員記錄到《安全隱患排查、整治記錄本》內(nèi)。 第 21 頁 共 40 頁 限期整改的問題公司領(lǐng)導(dǎo)、安全管理人員填寫《領(lǐng)導(dǎo)干部入井個(gè)人信息卡》。 調(diào)度指揮中心專人負(fù)責(zé)公司副總 工以上領(lǐng)導(dǎo)干部入井檢查隱患的收集、整理、登記工作，同時(shí)錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系；并確定整改部門、整改時(shí)間、整改措施、整改負(fù)責(zé)人；形成電子版《隱患整改通知單》交由安監(jiān)部跟蹤銷號(hào)，安監(jiān)部及時(shí)反饋調(diào)度指揮中心。 副總工以下、副科隊(duì)長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)干部檢查的隱患由部門專人登記在《隱患排查臺(tái)賬》和錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。 （三）隱患匯報(bào) 所查隱患需現(xiàn)場(chǎng)整改的，安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。 公司領(lǐng)導(dǎo)所查隱患由調(diào)度負(fù)責(zé)在公司主要領(lǐng)導(dǎo)碰頭會(huì)上通報(bào)。 領(lǐng)導(dǎo)干部所填《領(lǐng)導(dǎo)干 部入井個(gè)人信息卡》統(tǒng)一報(bào)交安監(jiān)部存檔備案。 （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患） 現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患 （ 1）在現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（ 2）安全員登記整改完成情況，班后匯報(bào)值班調(diào)度或值班部長(zhǎng)。 限定時(shí)間整改隱患：重大隱患整改 第 22 頁 共 40 頁 （ 1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。 （ 2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱 患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 （ 3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。 一般隱患整改 （ 1）責(zé)任部門（隊(duì)組）按《隱患整改通知單》組織制定整改期間的安全技術(shù)保障措施，并按照措施組織整改；責(zé)任部室（工區(qū)）督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。 （ 2）安監(jiān)部指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，并對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；安全員對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān) 部。 （ 3）在 “ 五定表 ” 期限內(nèi)未整改的；由安監(jiān)部給隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《隱患限期整改通知單》，責(zé)任部門（隊(duì)組）組織整改；并在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。 （五）隱患驗(yàn)收銷號(hào) 現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)。由安監(jiān)部安全員與責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干共同對(duì)隱患整改完成情況進(jìn)行驗(yàn)收；驗(yàn)收合 第 23 頁 共 40 頁 格符合作業(yè)條件，責(zé)任部門（隊(duì)組）負(fù)責(zé)人記錄本上簽字辦理銷號(hào)手續(xù)，恢復(fù)正常作業(yè)。 確定限期整改重大隱患銷號(hào)。隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》， 由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。 確定限期整改一般隱患銷號(hào)。隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書面報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》；由安監(jiān)部牽頭，會(huì)同調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、機(jī)電、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。 隱患登記銷號(hào)。調(diào)度中心 隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安監(jiān)部、安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。 （六）統(tǒng)計(jì)分析 安監(jiān)部對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部所查隱患統(tǒng)計(jì)、分析，填寫《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。 第 24 頁 共 40 頁 每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，安監(jiān)部形成總結(jié)報(bào)告報(bào)安全經(jīng)理。 七、工作制度 （一）隱患排查周期 公司每周四，專業(yè)每周 （各自定時(shí)間），區(qū)隊(duì)每日，班組每班，崗位崗前。 （二）隱患排查組織工作 公司隱患排查：由總經(jīng)理組織，各分管經(jīng)理、職能部室、三個(gè)工區(qū)管理人員參加； 專業(yè)隱患排查：由各專業(yè)組組長(zhǎng)組織，專業(yè)組成員參加； 區(qū)隊(duì)隱患排查：由各區(qū)隊(duì)安全負(fù)責(zé)人組織，各區(qū)隊(duì)管理人員、技術(shù)人員參加； 班組隱患排查：由當(dāng)班跟班隊(duì)干或班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)； 崗位隱患排查。由各崗位人員負(fù)責(zé)。 （三）排查依據(jù) 以 “ 三大規(guī)程 ” 、行標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)、措施等為依據(jù) ，公司、專業(yè)、區(qū)隊(duì)及班組制定隱患排查表，依據(jù)排查表進(jìn)行排查；崗位依據(jù) “ 手指口述 ” 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排查。 （四）