4某年社會(huì)保險(xiǎn)稽核內(nèi)控工作計(jì)劃(編輯修改稿)
2025-09-08 03:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 傷生育保險(xiǎn)待遇支付、財(cái)務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。 第 2 頁 共 3 頁 各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī) 程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。 計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。 （三）稽核方式和目標(biāo) 以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，按照內(nèi)控制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對(duì)上月經(jīng)辦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)
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