5審計人員述職報告范文3篇(編輯修改稿)
2025-09-07 01:47 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 時參與。 零星修繕項目及零星采購審計。本年度共完成 **項，每一個審計事項盡量把工作做得細(xì)致，現(xiàn)場驗收、材料詢價、工程量計算、定額套用一個環(huán)節(jié)也不能少。當(dāng)遇到金額較大的復(fù)雜項目，為減小審計風(fēng)險，及時跟領(lǐng)導(dǎo)匯報相關(guān)情況。 合同審計。送審項目附有合同的，認(rèn)真審核合同條款，對不利于醫(yī)院的條款，及時要求公司進(jìn)行調(diào)整。 以保衛(wèi)處維保合同為例，合同中條款為單次維修 200 元以內(nèi)耗材費(fèi)用公司承擔(dān)，該條款表面上看維保費(fèi)里面包一部分耗材，仔細(xì)推敲之后發(fā)現(xiàn)如果一次維保換了兩個配件，總價就超過了 200 元，醫(yī)院就要另行支付耗材費(fèi)。當(dāng)時及時向處長匯報該情況，后領(lǐng)導(dǎo)與公司多次協(xié)商，最終將條款修訂為單價 500 元以內(nèi)耗材均由公司承擔(dān)。 第 5 頁 共 9 頁 院內(nèi)招標(biāo)。參與部分項目的院內(nèi)招標(biāo)工作，熟悉招標(biāo)時情況，對于招標(biāo)時競爭激烈的項目和競爭不充分的項目審計時應(yīng)考慮。特別是競爭不充分的項目，審計時應(yīng)重點關(guān)注。 審計檔案整理。目前是電子檔案和紙 質(zhì)檔案均有留存。 協(xié)助處長初步完成審計制度及審計文檔的修訂，主要通過查閱高校的審計處官網(wǎng)，學(xué)習(xí)他們的審計制度及先進(jìn)的管理理念。 二、學(xué)習(xí)提高 參加廣聯(lián)達(dá)公司組織的營改增對工程造價影響的培訓(xùn) 參加內(nèi)審協(xié)會衛(wèi)生分會開展的工程項目審計、設(shè)備績效審計、合同審計培訓(xùn) 審計處組織的到兄弟醫(yī)院交流學(xué)習(xí) 在中國社會醫(yī)學(xué)雜志發(fā)表文章一篇 學(xué)習(xí)有助于提高業(yè)務(wù)能力，拓寬視野，如果不出去學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)能力很難顯著提高。 三、廉潔自律方面 嚴(yán)格要求自己，在廉潔自律上做到警鐘常鳴。不私自接受任何與工作有關(guān)禮物、禮金。用三嚴(yán)三實標(biāo)準(zhǔn)要求自己，嚴(yán)以修身、嚴(yán)以用權(quán)、嚴(yán)以律己，謀事要實、創(chuàng)業(yè)要實、做人要實。 四、總結(jié) 審計處雖然人數(shù)不多，但是是一個團(tuán)結(jié)的大集體，領(lǐng)導(dǎo)民主， 第 6 頁 共 9 頁 同事之間不懂的內(nèi)容互幫互助，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下， xx 年圓滿完成各項工作任務(wù)， 2024 年，希望在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，加強(qiáng)與各職能部門的溝通，必要時可以組織相關(guān)職能部門召開溝通會，各自講述工作中遇到的困難和問題，深入討
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