【文章內(nèi)容簡介】 12 個事項中創(chuàng)新類就有 10 項，上述工作的成效就是全年對xx 至度 3746 余個內(nèi)外部檢查指出問題進行了督改，綜合整改率達到約 94%，比 xx 年年度的綜合整改率提高了近 15 個百分點，督改成效非常明顯。 （三）是個制度規(guī)范年 ，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務流程特點，重新梳理 公司稽核工作總結(jié) 2024 年稽核工作總結(jié)范文（ 3） |返回目 第 11 頁 共 24 頁 錄一、工作概述 根據(jù)公司審計室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計和稽核工作。 二、本月工作內(nèi)容 xx 年 2 月 2 日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題） xx 年 2 月 3 日 xx01650102wha 鋁銅端子的稽核報告 xx 年 2 月 9 日關(guān)于 200a 美式 pt 雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報告，導致導致 xx023202jnb（ iakvd3 臺）、xx023402jnb（ iakv213 臺）不能按期完成訂單 xx 年 2 月 10 日倉庫物料結(jié)存咖稽核報告；南京雙威生物醫(yī)學科技有限公司的 aweab4 工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題） 應知應會標準清晰化資料整理 財產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào) 清盤資料的錄入 xx 年 2 月 23 日工裝統(tǒng)計人員培訓 查閱生產(chǎn)部門日報表擬訂培訓內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制 xx 年 2 月 25 日關(guān)于電器總裝 ia5l 托盤錯為 ia4l1p托盤的稽核報告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問題的稽核報告 1整理 xx 年 1 月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報告 1 xx 年 2 月 26 日統(tǒng)計員培訓《生產(chǎn)統(tǒng)計報表的編制》 1統(tǒng)計生產(chǎn)部門財產(chǎn)清盤資料。 第 12 頁 共 24 頁 三、本月存在的問題 ：生產(chǎn)計劃的實施和監(jiān)督 。中高層管理 人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。 四、本月我碰到的實際問題：略（具體請見工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是財產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實現(xiàn)自己的工作方式和我對工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對細節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當?shù)碾y度，如電器、 smc 對清盤的準備工作重視力度相當?shù)牟粔颍?工裝對清盤的方法的執(zhí)行錯誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、 smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當?shù)那啡?。中高層管理者對工作細?jié)容易忽略，在工作中總會出現(xiàn)不切實際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動而忽略早會的作用，在請盤中對財產(chǎn)狀態(tài)的認定就顯得雜亂無章 第 13 頁 共 24 頁 在加上車間組織中對清盤范圍和清盤方法理解不到位導致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實在是難以用語言來描 述料。 在本月中我們還對生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請看相關(guān)的稽核報告），其實這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對于現(xiàn)場主管心中的流程卻分得清清楚楚，如 2 月 27 日生產(chǎn)大樓兩部電梯都壞料，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時，即堅持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在 2 月 24 日下發(fā)了一個通知，通知內(nèi)容如下： 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間： 生產(chǎn)審計稽核將于 xx 年 3 月 1 日起開始對生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計工作： 計劃物控部 《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會管理辦法》 《生產(chǎn)管控程序》 第 14 頁 共 24 頁 《生產(chǎn)統(tǒng)計作業(yè)流程》 《生產(chǎn)管理條例》 《物料控制作業(yè)流程》 《外發(fā)加工作業(yè)流程》 《安全庫存管理辦法》 《呆廢料處理作業(yè)流程》 《物控管理條例》 倉庫 《倉庫平面示意圖 》 《進料作業(yè)流程》 《物料儲存、保管、搬運管理辦法》 《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》 《退料作業(yè)流程》 《補料作業(yè)流程》 《成品進倉作業(yè)流程》 《成品出倉作業(yè)流程》 《賬務處理規(guī)定》 生產(chǎn)部門 《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》 《員工培訓計劃表》 《生產(chǎn)車間 5s 管理制度》 第 15 頁 共 24 頁 請相關(guān)部門在 3 月 11 日 17。 00 前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計部顏虹，以利生產(chǎn)審計工作的開展。 以便 能促進公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡單就簡單，任何一個人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場游戲，所以說管理不是時刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競爭，有對抗，有不斷的沖突，有暫時的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個崗位都能管好自己的工作，安排好時間和流程，學會 授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個現(xiàn)場管理者都能根據(jù)工作計劃進度與事先預計，安排自己在合適的時間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時機）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時候，什么情況下應該匯報工作進度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應在什么時候進行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報告等。而不是