【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 12 個(gè)事項(xiàng)中創(chuàng)新類就有 10 項(xiàng)，上述工作的成效就是全年對(duì)xx 至度 3746 余個(gè)內(nèi)外部檢查指出問題進(jìn)行了督改，綜合整改率達(dá)到約 94%，比 xx 年年度的綜合整改率提高了近 15 個(gè)百分點(diǎn)，督改成效非常明顯。 （三）是個(gè)制度規(guī)范年 ，我根據(jù)新的稽核體制下新的業(yè)務(wù)流程特點(diǎn)，重新梳理 公司稽核工作總結(jié) 2024 年稽核工作總結(jié)范文（ 3） |返回目 第 11 頁 共 24 頁 錄一、工作概述 根據(jù)公司審計(jì)室要求完成生產(chǎn)車間相關(guān)審計(jì)和稽核工作。 二、本月工作內(nèi)容 xx 年 2 月 2 日處理短截玻纖散亂收貨問題（采購問題） xx 年 2 月 3 日 xx01650102wha 鋁銅端子的稽核報(bào)告 xx 年 2 月 9 日關(guān)于 200a 美式 pt 雙通與使用氣箱安裝孔徑尺寸不符的稽核報(bào)告，導(dǎo)致導(dǎo)致 xx023202jnb（ iakvd3 臺(tái)）、xx023402jnb（ iakv213 臺(tái)）不能按期完成訂單 xx 年 2 月 10 日倉庫物料結(jié)存咖稽核報(bào)告；南京雙威生物醫(yī)學(xué)科技有限公司的 aweab4 工業(yè)裝甲纏繞帶事件（采購問題） 應(yīng)知應(yīng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)清晰化資料整理 財(cái)產(chǎn)清盤工作及協(xié)調(diào) 清盤資料的錄入 xx 年 2 月 23 日工裝統(tǒng)計(jì)人員培訓(xùn) 查閱生產(chǎn)部門日?qǐng)?bào)表擬訂培訓(xùn)內(nèi)容：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制 xx 年 2 月 25 日關(guān)于電器總裝 ia5l 托盤錯(cuò)為 ia4l1p托盤的稽核報(bào)告以及關(guān)于倉庫碎布庫存問題的稽核報(bào)告 1整理 xx 年 1 月份生產(chǎn)系統(tǒng)異常問題匯總報(bào)告 1 xx 年 2 月 26 日統(tǒng)計(jì)員培訓(xùn)《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制》 1統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門財(cái)產(chǎn)清盤資料。 第 12 頁 共 24 頁 三、本月存在的問題 ：生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和監(jiān)督 。中高層管理 人員和基層管理人員生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的組織能力及生產(chǎn)工作流程和制度的完善。 四、本月我碰到的實(shí)際問題：略（具體請(qǐng)見工作日志） 五、本月心得 在本月中主要是財(cái)產(chǎn)清盤工作，作為工作的協(xié)助者我沒有正真的實(shí)現(xiàn)自己的工作方式和我對(duì)工作結(jié)果控制的工作流程，從這件工作中讓我正真的知道流程和工作方法的重要性，中下層管理者對(duì)細(xì)節(jié)的重要性是完成和完善工作的必要條件，雖然對(duì)各生產(chǎn)部門的主管將本次的工作內(nèi)容說得相當(dāng)明白，然而在清盤的過程中執(zhí)行起來卻有相當(dāng)?shù)碾y度，如電器、 smc 對(duì)清盤的準(zhǔn)備工作重視力度相當(dāng)?shù)牟粔颍?工裝對(duì)清盤的方法的執(zhí)行錯(cuò)誤的理解，給清盤帶來一種人為的障礙，電器、 smc、工裝執(zhí)行力和組織能力相當(dāng)?shù)那啡薄Ｖ懈邔庸芾碚邔?duì)工作細(xì)節(jié)容易忽略，在工作中總會(huì)出現(xiàn)不切實(shí)際的指揮和得不償失的決定，如清盤人員和車間的變動(dòng)而忽略早會(huì)的作用，在請(qǐng)盤中對(duì)財(cái)產(chǎn)狀態(tài)的認(rèn)定就顯得雜亂無章 第 13 頁 共 24 頁 在加上車間組織中對(duì)清盤范圍和清盤方法理解不到位導(dǎo)致重盤和漏盤以及盒裝物資盤了物資不盤盛裝物。作為這項(xiàng)工作的協(xié)助者還有很多不如意的地方，不僅是物資狀態(tài)描述不規(guī)范，而且還出現(xiàn)低壓銅排車間沒有清盤記錄上交的事情。更有一些結(jié)尾處理的工作實(shí)在是難以用語言來描 述料。 在本月中我們還對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)中存在的問題進(jìn)行了稽核，在稽核工作中出現(xiàn)的問題（請(qǐng)看相關(guān)的稽核報(bào)告），其實(shí)這一切我也沒話可說了，只覺得我什么也不是，解決不了公司中的相關(guān)問題，而最基本的工序流程也難以說清楚。而對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)主管心中的流程卻分得清清楚楚，如 2 月 27 日生產(chǎn)大樓兩部電梯都?jí)牧?，生產(chǎn)主管門就等著電梯修好而讓車間處于停產(chǎn)或半停產(chǎn)狀態(tài)，而讓員工門白白消耗工時(shí)，即堅(jiān)持了清楚的流程（物資從電梯里送上來）而又忽略了相應(yīng)的處理流程（異常情況的處理），總之從上至下沒有人去注意制度流程的靈活性。因而我在 2 月 24 日下發(fā)了一個(gè)通知，通知內(nèi)容如下： 生產(chǎn)系統(tǒng)各部門車間： 生產(chǎn)審計(jì)稽核將于 xx 年 3 月 1 日起開始對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的下列文件規(guī)章制度開展稽核審計(jì)工作： 計(jì)劃物控部 《生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法》 《生產(chǎn)管控程序》 第 14 頁 共 24 頁 《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)作業(yè)流程》 《生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 《物料控制作業(yè)流程》 《外發(fā)加工作業(yè)流程》 《安全庫存管理辦法》 《呆廢料處理作業(yè)流程》 《物控管理?xiàng)l例》 倉庫 《倉庫平面示意圖 》 《進(jìn)料作業(yè)流程》 《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》 《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》 《退料作業(yè)流程》 《補(bǔ)料作業(yè)流程》 《成品進(jìn)倉作業(yè)流程》 《成品出倉作業(yè)流程》 《賬務(wù)處理規(guī)定》 生產(chǎn)部門 《生產(chǎn)控制作業(yè)流程》 《員工培訓(xùn)計(jì)劃表》 《生產(chǎn)車間 5s 管理制度》 第 15 頁 共 24 頁 請(qǐng)相關(guān)部門在 3 月 11 日 17。 00 前將以上流程文件規(guī)章制度修正后交給生產(chǎn)審計(jì)部顏虹，以利生產(chǎn)審計(jì)工作的開展。 以便 能促進(jìn)公司生產(chǎn)體制的改革。生產(chǎn)管理說簡(jiǎn)單就簡(jiǎn)單，任何一個(gè)人都可以說出一大堆理論，但是真要做好任何一件事并不那么輕松，正如我們知道管理的方法有很多，但每個(gè)人的管理理念不盡相同，而控制卻是一切管理的基礎(chǔ)，沒有控制力，管理就只能是一場(chǎng)游戲，所以說管理不是時(shí)刻讓人開心的娛樂，管理也不是人人都能獲利的分贓，管理中有競(jìng)爭(zhēng)，有對(duì)抗，有不斷的沖突，有暫時(shí)的犧牲，這一切都需要整合，整合就需要強(qiáng)有力的控制。只有完善我們的控制體系才能提高公司的凝聚力。凝聚力是體現(xiàn)，控制力是保障。每個(gè)崗位都能管好自己的工作，安排好時(shí)間和流程，學(xué)會(huì) 授權(quán)，不被工具所累，提高決策效率，處處留心，重視文檔的管理，用好助手，總結(jié)規(guī)律，制作清單。每個(gè)現(xiàn)場(chǎng)管理者都能根據(jù)工作計(jì)劃進(jìn)度與事先預(yù)計(jì)，安排自己在合適的時(shí)間（便于發(fā)現(xiàn)和解決問題的時(shí)機(jī)）去跟蹤檢查。約定執(zhí)行者在什么時(shí)候，什么情況下應(yīng)該匯報(bào)工作進(jìn)度與相關(guān)情況及相關(guān)原因。相關(guān)職能人員（跟單員、助理、品管等）應(yīng)在什么時(shí)候進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、回饋信息或遞交報(bào)告等。而不是