某印務(wù)公司某印務(wù)有限公司x進銷存軟件使用規(guī)程-i(編輯修改稿)
2025-08-18 19:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 格數(shù)量，作半成品“采購入庫處理”，完成“采購入庫單” 。（方法 同上 ） 針對采購單所規(guī)定的訂貨數(shù)量。如合格品不足訂購 數(shù)量，應(yīng)對該采購單據(jù)實施相應(yīng)的處理。如：采購?fù)素浱幚怼⒉少彅?shù)量變更等。 具體操作見附件一中（ ）內(nèi)容 。 注 ： 原材料、半成品 （即外協(xié)處購買的所有產(chǎn)品） “采購入庫單 ” 不可超量入庫，超出部分 文件名稱 奧林島進銷存使用規(guī)程 文件編號 SCRJF10企劃 01 頁 碼 4/9 作 “生產(chǎn)入庫單” 處理 。 “生產(chǎn)入庫 單 ”定義為贈品入庫。即所入庫的部品均不記價。 C 采購?fù)素浌芾恚河捎谄焚|(zhì)不良等原因需退貨的物料，需 對不良品部份作“采購?fù)素浱幚怼薄?打開“采購?fù)素浱幚怼卑鎵K，選擇退貨單號，供應(yīng)商代號，輸入物料代碼名 稱、退貨量、批次、批次日期、有效期等相關(guān)內(nèi)容，完成“采購?fù)素泦巍?。 具體操作 參見： 附件一（ ）內(nèi)容 。 D 采購發(fā) 票管理：核對實際合格采購入庫數(shù)量、相應(yīng)采購單、視發(fā)票類型（藍(lán)色 /紅色）完成采購發(fā)票 開列 處理。 新帳套要求所有的訂單都必須按時關(guān)閉，否則必須明確相關(guān)的理由。 具體操作 參見： 附件一（ ）內(nèi)容 。 E 綜合信息查詢： 可 根據(jù)不同需要，打開其他各類查詢表，輸入基本查詢條件后，獲得相關(guān)信息、報表。 庫存模塊 {作原（輔）材料、半成品的出庫業(yè)務(wù) } 對應(yīng)倉庫：原輔材料倉庫 A 出庫業(yè)務(wù)：原（輔）材料、半成品正常領(lǐng)用出庫，以“生產(chǎn)領(lǐng)料單”辦理出庫業(yè)務(wù)，打開“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，選擇出庫類別、倉庫代號、領(lǐng)料日期、手工錄入物料代碼、工作單號 、 領(lǐng) 用量等相關(guān)內(nèi)容，完成“生產(chǎn)領(lǐng)料單”。 原輔材料 /半成品 補料領(lǐng)用出庫，同樣以“生產(chǎn)領(lǐng)料單”辦理出庫業(yè)務(wù)。在原工作單 號 +后綴F 以示補料領(lǐng)用區(qū)別出庫 （ 方法同上 ） 以下情況必須在原輔材料單號碼后面 +F： ① 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良，造成重新生產(chǎn)（印刷）； ② 人為原因造成原料不足即補料。 B 入庫業(yè)務(wù)： 生產(chǎn)入庫定義： ① 贈品入庫 ② 生產(chǎn)多余退料入庫 ① 生產(chǎn)入庫 （贈品入庫） ： 為外協(xié) (成品 /半成品 )\原 (輔 )材料超量部分辦理的入庫操作手續(xù) 。打開 “ 生產(chǎn)入庫單 ” 選擇入庫類別、倉庫代號、入庫日期、錄入工作單號、物料代碼名稱、入庫量等相關(guān)內(nèi)容。完成“生產(chǎn)入庫單” 。 文件名稱 奧林島進銷存使用規(guī)程 文件編號 SCRJF10企劃 01 頁 碼 5/9 ② 生產(chǎn)多余原料退料入庫： 原（輔）材料 、半成品退料 入 庫，以“生產(chǎn)入庫 單”辦理入庫業(yè)務(wù)（方法同上）。 C 其他業(yè)務(wù) ： 根據(jù)過程業(yè)務(wù)不同需要，選擇完成“倉庫調(diào)撥單”、“倉庫報廢單”、“盤點調(diào)整單”單據(jù) 。 具體操作 參見： 附件一（ ）內(nèi)容 。 D 盤點業(yè)務(wù)：每月月末必須對原（輔）材料、半成品倉庫當(dāng)月存貨情況實施盤點業(yè)務(wù)。 倉庫不得私自對盤點結(jié)果進行調(diào)整，所有盤盈盤虧的結(jié)果由財務(wù)人員確認(rèn)后由專人進行調(diào)整。 具體流程： 選擇備份庫存數(shù)據(jù) 打印盤點表
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