4開展治理商業(yè)賄賂專項工作總結(jié)商業(yè)賄賂治理(編輯修改稿)
2025-08-27 15:53 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 年竣工資料整理歸檔工作，使 其盡快移交歸檔。 （二）物資管理方面。由運維部主任和物管人員牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從 5 月 8 日開始，用了兩周時間，從物資采購審批、驗收入庫、使用發(fā)放、帳務處理等環(huán)節(jié)進行自查自糾，在物資采購權(quán)限上查執(zhí)行，看是否有超出 ***集采范圍的行為；自行采購的物資查來源，看是否購買了未能入圍廠家的材料；對照合同查單價，看在采購中為了貪圖私利不按照 ***核定的價格進行采購，擅自提高采購價格的行為；清理庫存查管理，看是否有物資積壓閑置的問題；對照制度查漏洞，看管理監(jiān)督機制是否到位等。 本次自糾自查采購合同 共計 146 項，合同審批符合流程，簽訂履行符合要求，購銷合同保管良好；清查庫存光電纜 19 種、交接箱 20 種、其他物資 150 種，帳物相符率為 100％。沒有發(fā) 第 6 頁 共 12 頁 生超出 ***集采規(guī)定以外的采購行為；沒有擅自提高采購價格謀取好處的行為；公司材料沒有發(fā)生囤積浪費的現(xiàn)象；沒有發(fā)現(xiàn)單位或個人帳外暗中收受對方財物或其他利益以促成交易的行為；沒有發(fā)生擅自處理廢舊物資的行為。在物資管理方面，我公司的物資管理從編制計劃，申請采購、合同簽訂、入庫保管、發(fā)放使用、廢舊物資回收和處理等各個環(huán)節(jié)都建立了卡控措施，制定了管理制度和管理辦法，定期 將 ***集采定價和自行采購定價的物資編制成冊，通過各部門會簽作為分公司物資采購標準；合同審批、采購入庫、報銷付款等環(huán)節(jié)都建立相互監(jiān)督機制，保證采購行為規(guī)范、透明。 存在的主要問題、原因及整改情況。一是部分合同存在范本不規(guī)范，二是庫房太小，物資堆碼不合理，有混放現(xiàn)象；三是材料架不標準；主要原因是部分廠商的合同不規(guī)范；由于成本緊張，未能租用較大房屋作為庫房，導致庫房較小，物資堆碼不合理；通過整改，草擬了標準的合同范本作為定購合同，調(diào)整了合同歸檔時限，規(guī)范了管理；盡量調(diào)整庫房堆放空間，并尋找適宜房屋用于 存放材料，確保材料堆碼整齊、不亂丟、不混放。 （三）經(jīng)營代理方面。由市場部主任牽頭，協(xié)同各經(jīng)營部一起，從 5 月 8 日開始，對代理管理方面進行了自查，重點將公司成立以來所有代理合同和協(xié)議進行 “ 回頭看 ” ，對代理制度、流程、臺帳、客服管理、合同條款、結(jié)算等方面的自查過程中，從 第 7 頁 共 12 頁 中發(fā)現(xiàn)和查找問題。按照要求，我們從清理代理合同開始，將公司組建以來的代理合同，包括代維合同進行了徹底的清查，檢查制度流程，看是否建立相應管理制度和工作流程；檢查臺帳登記情況，看臺帳是否健全規(guī)范；檢查協(xié)議內(nèi)容，看是否有違反 ***公司要求， 擅自擬定的代理協(xié)議、代理商管理辦法、與不符合要求的代理商簽訂的代理合同；清理代理費支出，查找代理費中有沒有弄虛作假的行為；清理經(jīng)營收入，查找有沒有虛列收入情況等； 本次清理 2024 年以來代理合同和協(xié)議共計 45 份，基本符合***公司要求；總體上，對代理商管理是嚴格到位的，各項管理制度、管理流程健全，卡控措施到位；分公司轄區(qū)內(nèi)縣城以上的經(jīng)營區(qū)域，都是采用自主經(jīng)營模式；代理經(jīng)營區(qū)域主要是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)，僅占很小份額，都是按照 ***公司相關規(guī)定執(zhí)行，其代理費支出嚴格控制在川分規(guī)定的最低限度內(nèi)，沒有發(fā)生違紀違規(guī)的 事件。代理費的核算支出流程，采
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