4內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)情況自查表(編輯修改稿)
2025-08-27 03:38 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人：審核人： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 附件 12 企業(yè)內(nèi)部控制自查自糾情況表 填報(bào)單位（蓋章）：運(yùn)輸公司 填報(bào)時(shí)間： 2024 年 8 月 12 日 填表人： 審核：分管領(lǐng)導(dǎo)： 第 11 頁(yè) 共 22 頁(yè) 第三篇：內(nèi)部控制自查報(bào)告 1XX 縣區(qū)社會(huì)失業(yè)保險(xiǎn)中心 關(guān)于內(nèi)部控制情況的自查報(bào)告 按照市局下發(fā)的關(guān)于《 XX 市社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制檢查評(píng)估方案》的要求，我中心在 7 月 21 日至 8 月 10 日期間，對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)制度建設(shè)、業(yè)務(wù)規(guī)程、基金財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將 自查情況匯報(bào)如下： 一、制度建設(shè)方面。 （一）中心領(lǐng)導(dǎo)和班子成員能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險(xiǎn)內(nèi)部控制決策工作。 （二）建立健全考核制度、獎(jiǎng)懲制度、政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度、責(zé)任追究制度。 二、業(yè)務(wù)規(guī)程方面 （一）根據(jù)失業(yè)保險(xiǎn)條例規(guī)定，按照規(guī)及時(shí)辦理參保人員登記，核定參保單位或個(gè)人參保人員的繳費(fèi)基數(shù)，提交相應(yīng)的征收計(jì)劃，征繳后失業(yè)保險(xiǎn)金及時(shí)納入財(cái)政專戶。參保單位的社會(huì)保險(xiǎn)變更、注銷等事項(xiàng)要求資料齊全、并由相關(guān)責(zé)任人簽字，方可變更或注銷。 （二）失業(yè)保險(xiǎn)待遇審批經(jīng)辦過(guò)程符合《 XX 市失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作程序》，分別由市失業(yè)中心領(lǐng)導(dǎo) XX 縣區(qū)中心領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章，業(yè)務(wù)操作形成嚴(yán)格的制約關(guān)系。 （三）對(duì)進(jìn)入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保 第 12 頁(yè) 共 22 頁(yè) 管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細(xì)的查、借閱辦法。 三、基金財(cái)務(wù)方面 （一）按照《社會(huì)保險(xiǎn)基金管理財(cái)務(wù)制度》，結(jié)合我縣的實(shí)際情況制定了 “ 基金收支管理制度 ” 、 “ 失業(yè)保險(xiǎn)金內(nèi)部管理臺(tái)帳制度 ” 、 “ 失業(yè)保險(xiǎn)基金專用票據(jù)管理規(guī)定 ” 等各項(xiàng)規(guī)章制度，會(huì)計(jì)人員都具有從業(yè)資格證書 ，財(cái)務(wù)各項(xiàng)制度較全面規(guī)范。 （二）建立分工明確的崗位責(zé)任制，按要求設(shè)臵了會(huì)計(jì)帳薄、收、支科目。按會(huì)計(jì)憑證的業(yè)務(wù)內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準(zhǔn)確、及時(shí)和控制基金，會(huì)計(jì)資料真實(shí)有效。失業(yè)保險(xiǎn)待遇支出結(jié)算表項(xiàng)目和格式與會(huì)計(jì)核算支出明細(xì)科目一致，收支金額相符。 （三）失業(yè)保險(xiǎn)基金實(shí)行收支兩條線管理，定期與財(cái)政部門和銀行對(duì)賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運(yùn)行。 四、信息系統(tǒng)運(yùn)行方面 （一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險(xiǎn) “ 實(shí)名制 ” 操作系統(tǒng)，由專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)等 工作，并制定嚴(yán)格的操作流程及操作權(quán)限制度。 （二）加強(qiáng)對(duì)信息數(shù)據(jù)的管理和維護(hù)。制定并實(shí)施數(shù)據(jù)庫(kù)備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。 五、監(jiān)督管理方面 第 13 頁(yè) 共 22 頁(yè) （一）根據(jù)有關(guān)文件，建立完整的工作記錄和工作計(jì)劃等資料，定期抽查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的開展及進(jìn)行情況。 （二）設(shè)立專職稽核人員，對(duì)參保對(duì)象繳費(fèi)情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進(jìn)行稽核工作。 由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風(fēng)險(xiǎn)防范功能，保障了主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運(yùn)行。同時(shí)，充分保證了社會(huì)保險(xiǎn)基金的完整與安全。 六、今后打算 我們?nèi)w工作人員決心在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高隊(duì)伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳失業(yè)保險(xiǎn)政策法規(guī)，加大失業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面、征繳工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使失業(yè)保險(xiǎn)基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化 。加強(qiáng)失業(yè)保險(xiǎn)基金的專戶管理和會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，專帳核算，專人管理，確保基金的安全運(yùn)行。 XX 縣區(qū)社會(huì)失業(yè)保險(xiǎn)中心 二〇〇九年八月九日 第四篇：學(xué)校內(nèi)部控制自查報(bào)告 2024 年 xxxx 內(nèi)部控制自查報(bào)告 為貫徹落實(shí)《省財(cái)政廳關(guān)于開展 行政事業(yè)單位 2024 年內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查的通知》（川財(cái)會(huì) 202427 號(hào)）、《 XX 市財(cái)政局關(guān)于實(shí)施行政事業(yè)單位 2024 年度內(nèi)部控制報(bào)告監(jiān)督檢查工作的 第 14 頁(yè) 共 22 頁(yè) 通知》（南財(cái)會(huì) 20248 號(hào)）以及《 XX 縣區(qū)財(cái)政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（儀財(cái)會(huì) 20242 號(hào)）相關(guān)文件精神，現(xiàn)將本校內(nèi)部控制自查報(bào)告如下： 一、本部門（地區(qū)）所轄行政事業(yè)單位總體情況 我單位是 xxxxxxxxxxx，單位性質(zhì)財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，財(cái)務(wù)關(guān)系隸屬于 XX 縣區(qū)教育局，本校由后勤總務(wù)處負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理，并設(shè)置有固定資產(chǎn)管理崗位、執(zhí)行事業(yè)單位 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、單位人員在職 34 人退休 21 人、根據(jù)中小學(xué)財(cái)務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，做每年財(cái)務(wù)預(yù)算收入，并嚴(yán)格按照預(yù)算收入做相應(yīng)的實(shí)際支出。 二、本單位組織開展內(nèi)控自查工作的情況 （一）本部單位對(duì)自查工作的組織、動(dòng)員及部署情況 我校高度重視內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作，召開單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作專題會(huì)，精心部署相關(guān)工作。會(huì)議要求所屬各科室明確內(nèi)部控制的基本要求和重點(diǎn)內(nèi)容，圍繞重點(diǎn)工作開展內(nèi)部控制體系建設(shè)；同時(shí)， 1 發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，針對(duì)性的完善內(nèi)部控制建立與 實(shí)施工作。 （二）本校所屬單位的落實(shí)及自查情況等 … 我校 xxx
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