4內(nèi)部控制規(guī)則落實情況自查表(編輯修改稿)
2025-08-27 03:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人：審核人： 分管領導： 附件 12 企業(yè)內(nèi)部控制自查自糾情況表 填報單位（蓋章）：運輸公司 填報時間： 2024 年 8 月 12 日 填表人： 審核：分管領導： 第 11 頁 共 22 頁 第三篇：內(nèi)部控制自查報告 1XX 縣區(qū)社會失業(yè)保險中心 關于內(nèi)部控制情況的自查報告 按照市局下發(fā)的關于《 XX 市社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制檢查評估方案》的要求，我中心在 7 月 21 日至 8 月 10 日期間，對失業(yè)保險制度建設、業(yè)務規(guī)程、基金財務、信息系統(tǒng)、監(jiān)督與管理等方面進行了自查?，F(xiàn)將 自查情況匯報如下： 一、制度建設方面。 （一）中心領導和班子成員能夠嚴格執(zhí)行國家和上級部門頒布的政策法規(guī)，努力做好失業(yè)保險內(nèi)部控制決策工作。 （二）建立健全考核制度、獎懲制度、政治業(yè)務學習制度、責任追究制度。 二、業(yè)務規(guī)程方面 （一）根據(jù)失業(yè)保險條例規(guī)定，按照規(guī)及時辦理參保人員登記，核定參保單位或個人參保人員的繳費基數(shù)，提交相應的征收計劃，征繳后失業(yè)保險金及時納入財政專戶。參保單位的社會保險變更、注銷等事項要求資料齊全、并由相關責任人簽字，方可變更或注銷。 （二）失業(yè)保險待遇審批經(jīng)辦過程符合《 XX 市失業(yè)保險業(yè)務工作程序》，分別由市失業(yè)中心領導 XX 縣區(qū)中心領導簽字蓋章，業(yè)務操作形成嚴格的制約關系。 （三）對進入失業(yè)程序的失業(yè)職工，建立完備的檔案資料保 第 12 頁 共 22 頁 管和借閱制度，檔案資料指定專職人員保管，并制定詳細的查、借閱辦法。 三、基金財務方面 （一）按照《社會保險基金管理財務制度》，結合我縣的實際情況制定了 “ 基金收支管理制度 ” 、 “ 失業(yè)保險金內(nèi)部管理臺帳制度 ” 、 “ 失業(yè)保險基金專用票據(jù)管理規(guī)定 ” 等各項規(guī)章制度，會計人員都具有從業(yè)資格證書 ，財務各項制度較全面規(guī)范。 （二）建立分工明確的崗位責任制，按要求設臵了會計帳薄、收、支科目。按會計憑證的業(yè)務內(nèi)容分類記帳，做到全面、連續(xù)、準確、及時和控制基金，會計資料真實有效。失業(yè)保險待遇支出結算表項目和格式與會計核算支出明細科目一致，收支金額相符。 （三）失業(yè)保險基金實行收支兩條線管理，定期與財政部門和銀行對賬，做到賬賬、賬款、帳單相符，確保了基金的安全運行。 四、信息系統(tǒng)運行方面 （一）按照市中心的要求建立失業(yè)保險 “ 實名制 ” 操作系統(tǒng)，由專人負責網(wǎng)絡建設、維護等 工作，并制定嚴格的操作流程及操作權限制度。 （二）加強對信息數(shù)據(jù)的管理和維護。制定并實施數(shù)據(jù)庫備份方案，建立異地備份制度，確保數(shù)據(jù)安全。 五、監(jiān)督管理方面 第 13 頁 共 22 頁 （一）根據(jù)有關文件，建立完整的工作記錄和工作計劃等資料，定期抽查各項業(yè)務工作的開展及進行情況。 （二）設立專職稽核人員，對參保對象繳費情況、失業(yè)職工待遇資格、待遇支付情況進行稽核工作。 由于充分發(fā)揮了內(nèi)部控制的監(jiān)督作用和風險防范功能，保障了主要業(yè)務環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行。同時，充分保證了社會保險基金的完整與安全。 六、今后打算 我們?nèi)w工作人員決心在今后的工作中進一步加強學習，提高隊伍的整體素質(zhì)，廣泛宣傳失業(yè)保險政策法規(guī)，加大失業(yè)保險擴面、征繳工作力度；建立健全規(guī)章制度，要使失業(yè)保險基金的監(jiān)督管理做到制度化、規(guī)范化 。加強失業(yè)保險基金的專戶管理和會計核算，嚴格按照相關財務會計制度，專帳核算，專人管理，確保基金的安全運行。 XX 縣區(qū)社會失業(yè)保險中心 二〇〇九年八月九日 第四篇：學校內(nèi)部控制自查報告 2024 年 xxxx 內(nèi)部控制自查報告 為貫徹落實《省財政廳關于開展 行政事業(yè)單位 2024 年內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查的通知》（川財會 202427 號）、《 XX 市財政局關于實施行政事業(yè)單位 2024 年度內(nèi)部控制報告監(jiān)督檢查工作的 第 14 頁 共 22 頁 通知》（南財會 20248 號）以及《 XX 縣區(qū)財政局關于轉(zhuǎn)發(fā)的通知》（儀財會 20242 號）相關文件精神，現(xiàn)將本校內(nèi)部控制自查報告如下： 一、本部門（地區(qū)）所轄行政事業(yè)單位總體情況 我單位是 xxxxxxxxxxx，單位性質(zhì)財政補助事業(yè)單位，財務關系隸屬于 XX 縣區(qū)教育局，本校由后勤總務處負責資產(chǎn)管理，并設置有固定資產(chǎn)管理崗位、執(zhí)行事業(yè)單位 財務會計制度、單位人員在職 34 人退休 21 人、根據(jù)中小學財務預算標準，做每年財務預算收入，并嚴格按照預算收入做相應的實際支出。 二、本單位組織開展內(nèi)控自查工作的情況 （一）本部單位對自查工作的組織、動員及部署情況 我校高度重視內(nèi)部控制基礎性評價工作，召開單位內(nèi)部控制基礎性評價工作專題會，精心部署相關工作。會議要求所屬各科室明確內(nèi)部控制的基本要求和重點內(nèi)容，圍繞重點工作開展內(nèi)部控制體系建設；同時， 1 發(fā)現(xiàn)單位現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，針對性的完善內(nèi)部控制建立與 實施工作。 （二）本校所屬單位的落實及自查情況等 … 我校 xxx
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