4內審分管領導致辭(精)(編輯修改稿)
2025-08-27 03:08 本頁面
【文章內容簡介】 級內審機構工作報告制度。各下屬公司要明確專兼職審計與風險內控崗位職責，有條件的要增配人員；各 單位主要領導對審計與風險內控工作要主動過問，定期聽取工作匯報，加強對項目安 5 排、工作質量、問題整改、隊伍建設等重要事項的管理與 第 6 頁 共 13 頁 指導，及時發(fā)現并協(xié)調解決存在的問題。二要完善管理機制，探索建立集團審計與風險內控工作統(tǒng)一規(guī)劃，人員統(tǒng)一調配，項目統(tǒng)一組織，業(yè)務統(tǒng)一標準的模式。在公司總部層面，要通過梳理整合，進一步優(yōu)化內審機構設置，做到各司其職、相互支撐、提高效率。三要健全制度體系，統(tǒng)一規(guī)范標準，進一步提升審計與風險內控工作的規(guī)范化水平。依托風險內控制度體系全覆蓋成果，不斷鞏固和優(yōu)化審計與風險內控作業(yè)程序 ，提升規(guī)范化水平，在全集團形成一套覆蓋全面、層次分明的內審制度體系，促進內審職能科學、有效和規(guī)范運轉。四要積極營造氛圍，采取有力舉措，在公司上下各層級培育和打造尊重內審、支持內審，自覺接受審計、主動開展風險內控活動的良好環(huán)境，進一步促進公司內審有效發(fā)揮作用。 二是加大工作力度，進一步將內審監(jiān)督服務引向深入。公司主要領導多次強調，抓好企業(yè)內審工作，是落實國有資產受托經營責任、加強干部監(jiān)督管理、制約權力運行、完善公司治理、保障企業(yè)健康發(fā)展的重要手段。公司內審要堅持風險與問題導向，有效運用經濟責任審計、 專項審計調查、內控評價等多種手段，依托公司 “ 大監(jiān)督 ” 平臺，積極探索內審與問責管理的有機融合，充分發(fā)揮內審監(jiān)督服務作用，強化領導人員權力約束，提升公司依法治企的能力和水平。 6 一要加強經濟責任審計，圍繞公司強化黨風廉政建設和干 第 7 頁 共 13 頁 部監(jiān)督管理需要，努力實現 “ 全覆蓋 ” ，在堅持離任必審基礎上，繼續(xù)加大對重點單位、重要部門、關鍵崗位人員任中審計工作力度。工作中，要重點關注領導人員履行經濟責任的過程效果，聚焦戰(zhàn)略管理、投資決策、基本建設、財務管控、整合重組等領域，重視經營風險頻發(fā)問題，強化風險識別與防范，為推動各 級領導干部主動作為、有效作為、規(guī)范作為，防范權力失控、決策失誤和行為失范提供有力支撐。二要深化專項審計調查，堅持問題導向，突出審計重點，以關注公司戰(zhàn)略落地、企業(yè)運行質量、資源配置效率為出發(fā)點和落腳點，圍繞影響公司經營發(fā)展的重點領域、重要事項、重大風險等方面，加大工作力度，發(fā)揮內審增值功能。三要依托內部控制評價，將執(zhí)行國家法規(guī)政策和公司規(guī)章制度情況作為內審工作重點內容，及時揭示經營管理的薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷，與公司紀檢、監(jiān)察、法律等職能形成合力，加大對各類違規(guī)問題的查處力度，切實提高制度執(zhí)行力，推動內部控制體系 不斷完善。四要強化內審成果運用。審計報告、意見書、建議書，風險管理報告，內控評價報告，是內審工作成效的具體體現。各級審計與風險內控人員要高度重視報告質量，確保事實清楚、證據確鑿，客觀公正地反映問題，注重意見建議的建設性和可操作性，力求讓人看得懂、用得上，著力提供可信、可用、可靠的內審成果，為經營決策、干部管理 7 等各方面提供有效參考。各單位、各部門要高度重視公司 第 8 頁 共 13 頁 內審揭示的問題和提出的建議，細化措施、落實責任，確保整改工作落到實處。 三是切實履行職責，進一步促進公司整體風險管控能力提升。風 險識別與防范是現代企業(yè)內部審計的重要任務，是企業(yè)內審發(fā)揮增值管理作用的重要體現。
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