4內(nèi)審分管領(lǐng)導(dǎo)致辭(精)(編輯修改稿)
2025-08-27 03:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 級內(nèi)審機(jī)構(gòu)工作報告制度。各下屬公司要明確專兼職審計與風(fēng)險內(nèi)控崗位職責(zé)，有條件的要增配人員；各 單位主要領(lǐng)導(dǎo)對審計與風(fēng)險內(nèi)控工作要主動過問，定期聽取工作匯報，加強對項目安 5 排、工作質(zhì)量、問題整改、隊伍建設(shè)等重要事項的管理與 第 6 頁 共 13 頁 指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)并協(xié)調(diào)解決存在的問題。二要完善管理機(jī)制，探索建立集團(tuán)審計與風(fēng)險內(nèi)控工作統(tǒng)一規(guī)劃，人員統(tǒng)一調(diào)配，項目統(tǒng)一組織，業(yè)務(wù)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的模式。在公司總部層面，要通過梳理整合，進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)審機(jī)構(gòu)設(shè)置，做到各司其職、相互支撐、提高效率。三要健全制度體系，統(tǒng)一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步提升審計與風(fēng)險內(nèi)控工作的規(guī)范化水平。依托風(fēng)險內(nèi)控制度體系全覆蓋成果，不斷鞏固和優(yōu)化審計與風(fēng)險內(nèi)控作業(yè)程序 ，提升規(guī)范化水平，在全集團(tuán)形成一套覆蓋全面、層次分明的內(nèi)審制度體系，促進(jìn)內(nèi)審職能科學(xué)、有效和規(guī)范運轉(zhuǎn)。四要積極營造氛圍，采取有力舉措，在公司上下各層級培育和打造尊重內(nèi)審、支持內(nèi)審，自覺接受審計、主動開展風(fēng)險內(nèi)控活動的良好環(huán)境，進(jìn)一步促進(jìn)公司內(nèi)審有效發(fā)揮作用。 二是加大工作力度，進(jìn)一步將內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)引向深入。公司主要領(lǐng)導(dǎo)多次強調(diào)，抓好企業(yè)內(nèi)審工作，是落實國有資產(chǎn)受托經(jīng)營責(zé)任、加強干部監(jiān)督管理、制約權(quán)力運行、完善公司治理、保障企業(yè)健康發(fā)展的重要手段。公司內(nèi)審要堅持風(fēng)險與問題導(dǎo)向，有效運用經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、 專項審計調(diào)查、內(nèi)控評價等多種手段，依托公司 “ 大監(jiān)督 ” 平臺，積極探索內(nèi)審與問責(zé)管理的有機(jī)融合，充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督服務(wù)作用，強化領(lǐng)導(dǎo)人員權(quán)力約束，提升公司依法治企的能力和水平。 6 一要加強經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，圍繞公司強化黨風(fēng)廉政建設(shè)和干 第 7 頁 共 13 頁 部監(jiān)督管理需要，努力實現(xiàn) “ 全覆蓋 ” ，在堅持離任必審基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大對重點單位、重要部門、關(guān)鍵崗位人員任中審計工作力度。工作中，要重點關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的過程效果，聚焦戰(zhàn)略管理、投資決策、基本建設(shè)、財務(wù)管控、整合重組等領(lǐng)域，重視經(jīng)營風(fēng)險頻發(fā)問題，強化風(fēng)險識別與防范，為推動各 級領(lǐng)導(dǎo)干部主動作為、有效作為、規(guī)范作為，防范權(quán)力失控、決策失誤和行為失范提供有力支撐。二要深化專項審計調(diào)查，堅持問題導(dǎo)向，突出審計重點，以關(guān)注公司戰(zhàn)略落地、企業(yè)運行質(zhì)量、資源配置效率為出發(fā)點和落腳點，圍繞影響公司經(jīng)營發(fā)展的重點領(lǐng)域、重要事項、重大風(fēng)險等方面，加大工作力度，發(fā)揮內(nèi)審增值功能。三要依托內(nèi)部控制評價，將執(zhí)行國家法規(guī)政策和公司規(guī)章制度情況作為內(nèi)審工作重點內(nèi)容，及時揭示經(jīng)營管理的薄弱環(huán)節(jié)和重大缺陷，與公司紀(jì)檢、監(jiān)察、法律等職能形成合力，加大對各類違規(guī)問題的查處力度，切實提高制度執(zhí)行力，推動內(nèi)部控制體系 不斷完善。四要強化內(nèi)審成果運用。審計報告、意見書、建議書，風(fēng)險管理報告，內(nèi)控評價報告，是內(nèi)審工作成效的具體體現(xiàn)。各級審計與風(fēng)險內(nèi)控人員要高度重視報告質(zhì)量，確保事實清楚、證據(jù)確鑿，客觀公正地反映問題，注重意見建議的建設(shè)性和可操作性，力求讓人看得懂、用得上，著力提供可信、可用、可靠的內(nèi)審成果，為經(jīng)營決策、干部管理 7 等各方面提供有效參考。各單位、各部門要高度重視公司 第 8 頁 共 13 頁 內(nèi)審揭示的問題和提出的建議，細(xì)化措施、落實責(zé)任，確保整改工作落到實處。 三是切實履行職責(zé)，進(jìn)一步促進(jìn)公司整體風(fēng)險管控能力提升。風(fēng) 險識別與防范是現(xiàn)代企業(yè)內(nèi)部審計的重要任務(wù)，是企業(yè)內(nèi)審發(fā)揮增值管理作用的重要體現(xiàn)。
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