3經(jīng)貿委八項管理制度(編輯修改稿)
2025-08-27 00:30 本頁面
【文章內容簡介】 內的，事前報分管領導同意，經(jīng)處室領導簽字后到辦公室核報； 100 元 500 元的，經(jīng)處室領導簽字，報辦公室審核后，由委分管領導批準； 500 元以上的，由主任審批。未經(jīng)批準，擅自作主或不符合有關規(guī)定的開支，批核人有權拒簽，財務人員應嚴格把關。對超支用款，在沒有資金來源前提下，一律不予報銷。正常機關費用由辦公室主任簽核后財務列帳。 （四）費用管理 電話費用。要加強對電話費的管理，對非打不可的長途電 話，一律使用中國衛(wèi)通電話，節(jié)省電話費用。 差旅費用。嚴格按有關規(guī)定執(zhí)行。凡行政性公務活動如參加上級機關會議或組織本市的業(yè)務會議等，憑會議通知由辦公室核報，其它出差的實際住宿費超過規(guī)定限額標準部分自理，委里不再予以報銷。出差人員差旅費補助，廣東、海南、北京、廈門每人每天 20 元，其它市外一般地區(qū)每人每天 15 元。出差人員途中用餐（省內）報就餐費的，則不再發(fā)補助費。差旅費報銷，須憑分管領導批準的《公務出差通知單》，經(jīng)辦公室審核后交財務部門報銷做帳。各種報銷發(fā)票須是正式發(fā)票，正常差旅費報銷時間限在出差回 來后 7 天內辦完報銷手續(xù)；如有特殊情況，酌情處理。市內各縣區(qū)出差一律不報銷補助費。 加班用餐費用。各處室加班用餐，須事先報告分管領導， 第 6 頁 共 11 頁 經(jīng)批準后到辦公室登記方可就餐。否則，不予報銷。加班工作餐每人不超過 20 元。 五、來人接待制度 凡上級或兄弟單位來客，做到熱情周到，對口接待。需要就餐的，經(jīng)分管領導批準，事先到辦公室登記后方可安排。要按照對口接待的原則，嚴格控制接待人數(shù)。一般干部由接待的處室派一名負責人和一名經(jīng)辦人陪同。來處級以上干部或來客人數(shù)較多的，可請委領導作陪。 任何來客未經(jīng)領導同意不得買水果、香煙之類物品招待，更不得用公款買禮品饋贈。 要嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格按規(guī)定的標準執(zhí)行。未經(jīng)委領導批準，超過標準的，經(jīng)辦人員應承擔超標準的費用。批核的同志和財會人員要嚴格執(zhí)行財務規(guī)定，堅持原則，按規(guī)定辦事。 六、車輛管理制度 （一）車輛的調度管理和維護保養(yǎng) 辦公室設車輛調度員，具體負責組織出車和車輛的正常維護、保養(yǎng)，每月末核定一次車輛油耗和行車里程，提出各駕駛員節(jié)油獎金額、安全行車費用和誤餐補貼數(shù)；做好油料、行車里程和各處用車的原 始記錄，每月公布一次。 （二）用車原則 保證委領導工作用車、各處室緊急特殊情況用車和委老干部 第 7 頁 共 11 頁 開會、看病用車，嚴禁
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