海爾供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告(編輯修改稿)
2025-08-18 19:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 他階段進(jìn)行FMEA） 是否有程序文件規(guī)定，是否按程序文件操作。 2（沒(méi)有開(kāi)展得 0分，有程序但沒(méi)有執(zhí)行 得 1分） 文件在發(fā)布前須經(jīng)授權(quán)人審批 任意抽查至少 5份文件，是否有審 1（否 1） 質(zhì)量體系評(píng)估 共 14 頁(yè) 第 4 頁(yè) 第 5 頁(yè) 共 16 頁(yè) 文件和資料的控制 批 批。 ； ； ； 4. 訂單； 。 理 有文件總清單或類(lèi)似程序，以標(biāo)識(shí)文件的最新版本，防止誤用舊版本 了解其如何控制文件總數(shù)及文件更改后的標(biāo)識(shí)，是否存在誤用的隱患。 1 （ 無(wú) 規(guī) 定 ，無(wú)清單 失效文件按期更換和回收，作為參考用的文件有標(biāo)識(shí)，復(fù)印文件有受控 按總清單隨機(jī)抽查 2份到期文件，按發(fā)放部門(mén) 清點(diǎn)數(shù)量若數(shù)量不夠則未按期收回。記錄： 無(wú)到期文件。 1（未按時(shí)回收 ，復(fù)印不受控 對(duì)保存在電子媒體中的文件有控制辦法并有備份。 抽查其如何保存以防破壞： 定期備份。 1（無(wú)備份 1） 改 更改須經(jīng)原制訂部門(mén)審批，更改內(nèi)容明確標(biāo)識(shí) 抽查一份更改文件，看其是否達(dá)標(biāo)。記錄： 1（無(wú)審批 1 確保文件使用部門(mén)所持有的文件全部更改 1（否 1 應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)估，并有 對(duì)供應(yīng)商評(píng)估中是否有質(zhì)量指 3（評(píng)估中無(wú) 第 6 頁(yè) 共 16 頁(yè) 采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù) 的評(píng)估 合格供應(yīng)商清單。或按海爾指定供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，須有海爾書(shū)面指定。 標(biāo)，是否達(dá)標(biāo)。對(duì)質(zhì)量記錄差的供應(yīng)商是否有淘汰制度，是否執(zhí)行供應(yīng)商優(yōu)化。每月是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)的質(zhì)量評(píng)分： 每年進(jìn)行質(zhì)量總結(jié)。 質(zhì)量指標(biāo) 1無(wú)優(yōu)化規(guī)定1無(wú)動(dòng)態(tài)質(zhì)量評(píng)分 1） 只能向合格供應(yīng)商訂貨 拿合格供應(yīng)商清單到倉(cāng)庫(kù) 查看，倉(cāng)庫(kù)是否存在非合格供應(yīng)商的物資。 2（否 2分） 件 文件發(fā)出前須經(jīng)審批 抽查采購(gòu)文件，是否存在沒(méi)有審批的情況。 1（否 1分） 文件明確規(guī)定采購(gòu)物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量保證，交貨期等 查采購(gòu)文件內(nèi)容，是否有質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)交貨期要求 1（否 1分） 文件變更時(shí)，及時(shí)通知供應(yīng)商。以通知或書(shū)面簽收為依據(jù)。 以零部件標(biāo)準(zhǔn)更改通知單為依據(jù)，查看其有 沒(méi)有通知供應(yīng)商的證據(jù)。 1（否 1分） 理 有文件明確規(guī)定原材料的保質(zhì)期，確保不使用過(guò)期原材料 查看文件是否規(guī)定，如何保證不使用過(guò)期原材料。且記錄文件編號(hào)： 原材料特采基準(zhǔn) 2（否 2分） 倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚，區(qū)域劃分明確，有先進(jìn)先出的文件規(guī)定和執(zhí)行條件。 若為懸掛式標(biāo)識(shí)，是否有區(qū)域劃分，是否按先進(jìn)先出原則。抽查現(xiàn)場(chǎng)物資的入庫(kù)時(shí)間，現(xiàn)庫(kù)存相同物資是否還有比該時(shí)間更早入庫(kù)。若有，則未按先進(jìn)先出原則。 倉(cāng)庫(kù)有超期物資存放未隔離，個(gè)別物資（板材）無(wú) 保質(zhì)期要求 2（區(qū)域不清1，無(wú)先進(jìn)先出 1） 倉(cāng)庫(kù) 物資堆放合理，環(huán)境管理妥當(dāng)，有溫濕度、防塵等控制的記錄。 對(duì)于成品的堆放高度，是否超過(guò)規(guī)定要求，成品的庫(kù)房環(huán)境是否達(dá)標(biāo)。 1（否 1分） 倉(cāng)庫(kù)中帳、物、卡數(shù)量及時(shí)間一致 抽查至少兩種物資的帳、實(shí)物、出入卡。板材 1（否 1） 程序規(guī)定對(duì)客戶(hù)提供物資進(jìn)行 是否對(duì)客戶(hù)提供圖紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng) 1（否 1） 第 7 頁(yè) 共 16 頁(yè) 客戶(hù)提供物資 序 驗(yàn)收，做好記錄并及時(shí)向客戶(hù)報(bào)告。 審；零部件是否驗(yàn)收，是否有驗(yàn)收記錄。 對(duì)貨物物資分區(qū)保存，并保證不損壞、變質(zhì)或遺失 現(xiàn)場(chǎng)是否對(duì)該物資分區(qū)保存。 1（否 1） 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 識(shí) 生產(chǎn)線(xiàn)上的備件、成品、半成品須有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，區(qū)域劃分，對(duì)于不合格品有標(biāo)識(shí)、隔離。 重點(diǎn)檢查現(xiàn)場(chǎng)的中轉(zhuǎn)庫(kù)和不良品的標(biāo)識(shí)隔離。 記錄： 新廠(chǎng)蝕刻區(qū)不良品標(biāo)識(shí)不明顯， 2（無(wú)標(biāo)識(shí) 1無(wú)隔離 1 性 生產(chǎn)中有工藝流轉(zhuǎn)單，每一個(gè)產(chǎn)品都能追溯到生產(chǎn)時(shí)間、檢驗(yàn)員、操作工 從不 良品庫(kù)中抽
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