湖南計算機(jī)股份公司某上市公司iso9000-20xx之管理標(biāo)準(zhǔn)文件控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 19:00 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 上登記。 5. 9. 2 程序文件由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)在公司局域網(wǎng)絡(luò)發(fā)布。各部門和崗位可通過計算機(jī)從公司局域網(wǎng)絡(luò)瀏覽文件，無法借助網(wǎng)絡(luò)瀏覽的個別部門，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)另行登記發(fā)放。除質(zhì)量記錄表格外，從網(wǎng)絡(luò)復(fù)制和下載均屬無效版本。 外來標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)檔案室保管，凡需要 者，可到標(biāo)準(zhǔn)檔案室借閱或復(fù)印，管理員作好借閱或發(fā)放記錄。 文件的補(bǔ)發(fā) 凡文件損壞無法使用時，文件資料持有人可持損壞文件到發(fā)放部門補(bǔ)領(lǐng)，損壞文件由發(fā)放部門負(fù)責(zé)人監(jiān)督銷毀。 文件丟失，由文件丟失人寫出書面報告，部門負(fù)責(zé)人審批，到發(fā)放部門補(bǔ)領(lǐng)。文件管理員應(yīng)給予新的編號，并注銷丟失文件的編號；必要時，將注銷的文件編號通知相關(guān)部門，防止誤用。 文件的更改 程序文件的更改，由提出人填寫 [文件更改申請表 ],質(zhì)量管理部實施并填寫 [文件更改登記表 ],收回舊文件 。其更改批準(zhǔn)是 管理者代表。更改后的文件在公司局域網(wǎng)絡(luò)發(fā)布執(zhí)行。 文件的定期評審與更新 在下列情況下，質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)組織對文件進(jìn)行評審： a. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化時； b. 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整時； c. 過程有重大變化時； d. 適用的法律法規(guī)有重大變化時； e. 內(nèi)部審核時。 在每年的內(nèi)部審核結(jié)束時，質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)組織對文件進(jìn)行評審，確定是否需要更新；其評審意見應(yīng)記錄在 [內(nèi)部質(zhì)量審核報告 ]中。 文件經(jīng)評審修改后，《質(zhì)量管理手冊》需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實施，程序文件需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施，操作性文件需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實施。 文件的版本控制 程序文件更改時，版本由 A 至 Z 依次使用，在程序文件名稱后面加注版本號；本公司 20xx 年 3 月發(fā)布的質(zhì)量體系文件均為 A 版。 附在程序文件后面的記錄表格式樣及附錄，更改時版本不予控制。 外來標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)檔案室管理員每年底應(yīng)對其版本的有效性進(jìn)行核 查，及時通報有關(guān)部門。 文件的管理 《質(zhì)量管理手冊》、程序文件、由質(zhì)量管理部保存。 質(zhì)量記錄由各相關(guān)部門保存。 外來標(biāo)準(zhǔn)由標(biāo)準(zhǔn)檔案室保存。 技術(shù)文件由標(biāo)準(zhǔn)檔案室保存。 文件的作廢與銷毀 文件更改有實質(zhì)性操作變化時由質(zhì)量管理部確認(rèn)更換版本，原版本文件作廢。 文件銷毀，由文件管理員填寫 [文件（記錄）處理清單 ]，質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)予以銷毀；有利用價值的作廢文件需保存時，質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，文件管理員在“作廢”印章上劃一圓圈，以示標(biāo)識。 失效 標(biāo)準(zhǔn)銷毀，由標(biāo)準(zhǔn)檔案室管理員填寫 [作廢標(biāo)準(zhǔn)處理清單 ]，質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)予以銷毀；有利用參考價值的作廢標(biāo)準(zhǔn)需要保存時，質(zhì)量管
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