審計(jì)員的工作職責(zé)是什么15篇通用(編輯修改稿)
2025-06-01 00:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 計(jì)劃，對集團(tuán)所屬項(xiàng)目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計(jì) 。 負(fù)責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性，合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。 審計(jì)員的工作職責(zé)是什么篇 8 對公司治理、經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制過程等進(jìn)行審計(jì) 。 制定內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制 度、程序、方案等，編制年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃 。 對公司經(jīng)營管理活動(dòng)及有關(guān)人員的經(jīng)營管理行為實(shí)施監(jiān)督。 審計(jì)員的工作職責(zé)是什么篇 9 遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定； 在審計(jì)領(lǐng)班領(lǐng)導(dǎo)下，對全飯店的收入進(jìn)行審核； 做好交接和班前的準(zhǔn)備工作； 每天按各班次收銀員送審的賬單、原始單據(jù)、核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對該班次營業(yè)報(bào)表； 審查各收銀點(diǎn)的轉(zhuǎn)帳帳單，是否按所列的單位帳號(hào)入賬； 審核餐廳、小酒吧、商務(wù)中心、網(wǎng)球場、車隊(duì)及其它營業(yè)點(diǎn)的收入情況，核查各營業(yè)點(diǎn)所輸入電腦的掛帳數(shù)據(jù)與賬單 是否相符，房號(hào)是否相符，賓客的姓名是否一致，以保證客人結(jié)賬時(shí)準(zhǔn)確無誤； 審核打折、修改房價(jià)、減免收入的簽批權(quán)限； 對各收銀點(diǎn)送來的營業(yè)收入明細(xì)表進(jìn)行審核，匯總做出當(dāng)天營業(yè)收入日報(bào)表，餐廳日報(bào)表、應(yīng)收帳日報(bào)表以及各種收入分析表； 對每天審查出的待查事項(xiàng)，以及未按規(guī)定辦理的事項(xiàng)，應(yīng)做出詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，報(bào)上級(jí)處理； 核查前臺(tái)帳單、 RC 單、餐廳帳單、發(fā)票、點(diǎn)菜單、酒水單及其它營業(yè)點(diǎn)的帳務(wù)有效單據(jù)的規(guī)范使用情況，以上單據(jù)需做連號(hào)使用，異常情況應(yīng)查明原因及時(shí)上報(bào)； 1對免費(fèi)房券、飯店發(fā)行的貴賓卡及 其它卡類銷售產(chǎn)品做好統(tǒng)計(jì)，及時(shí)交與會(huì)計(jì)，以便后臺(tái)及時(shí)與相關(guān)單位進(jìn)行往來帳核對； 1負(fù)責(zé)與收入相關(guān)的一部分付款的審核、入帳工作，包括傭金、返款、退款、提成等； 1按規(guī)定程序進(jìn)行電腦操作，在操作中遇異常情況，
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