【文章內容簡介】 驗貨 N 退貨 入庫 倉庫審核 填寫入庫單 填寫領料單 出庫檢驗 、 復核 Y Y 補貨 N 采購管理辦法 一、采購的基本原則 質量第一、價格優(yōu)先、寧近勿遠、公開透明。 二、監(jiān)督檢查 1. 成立采購小組，由中心經理、副經理、綜合辦公室主任、各部門負責人組成。 2. 中心的日常生產采購工作由副經理分管，具體采購工作由中心辦公室負責落實，大宗采購由中心經理組織召開采購小組成員專題會議研究決定。 3. 中心的采購過程要規(guī)范、透明，相互監(jiān)督、相互協作。 4. 采購人員嚴禁收取供貨商的禮品和回扣，不準向供貨商吃、拿、卡、要，違者嚴肅處理。 采購管理辦法 一、采購的基本原則 質量第一、價格優(yōu)先、寧近勿遠、公開透明。 二、監(jiān)督檢查 1. 成立采購小組，由中心經理、副經理、綜合辦公室主任、各部門負責人組成。 2. 中心的日常生產采購工作由副經理分管，具體采購工作由中心辦公室負責落實，大宗采購由中心經理組織召開采購小組成員專題會議研究決定。 3. 中心的采購過程要規(guī)范、透明，相互監(jiān)督、相互協作。 4. 采購人員嚴禁收取供貨商的禮品和回扣，不準向供貨商吃、拿、卡、要，違者嚴肅處理。 采購管理辦法 三、采購程序 采購人員具備較高的素質修養(yǎng)、職業(yè)道德、講誠信，熱愛本職工作，任勞任怨，要熟悉市場、掌握市場行情的變化，有一定的談判技巧和市場預測能力。 （ 1）質量要求：所購商品要符合國家的質量標準要求。 （ 2）價格要求：做到貨比三家，在保證質量的前提下，爭取價格最低。 評價準則： （ 1）經營的合法性、公司的性質、注冊資本、公司規(guī)模、經營情況； （ 2）質量保證體系、產品驗證、供方的服務承諾； （ 3）供方的價格要求；（ 4）供方提供物資的質量情況，服務質量。 評價過程：每年組織對供貨商進行一次供方評價，供方需提供評價準則中的相關材料，作為評價依據，評價時要做好評價記錄。認證過程：按評價準則評價后填寫 《 供方評價表 》 ，滿足要求后，參評人員分別在評價表上簽字，最后由中心經理審批后列入文印中心的 《 合格供方名錄 》 。 采購管理辦法 四、日常采購過程 ，由倉庫管理員填寫請購單報中心副經理審批，由綜合辦公室安排采購人員統一進貨，或通知合格供方進行供貨。 。 ，積極向主管領導匯報，盡快完成采購任務。到焦作以外地方采購需兩人一起采購，報賬票據上需兩人共同簽字有效。 ，必須由倉庫管理員或負責人進行驗收、簽字，若發(fā)現物資有質量問題，要及時退貨或調貨，退不掉的物資由采購人員負責處理。 ，檢驗物資全部合格，并由雙方在入庫單或票據上簽字后，物資才允許進入倉庫。 采購管理辦法 五、借款與報銷制度 采購員可借部分現金作為機動使用（暫定 5000元），作為日常的零星物資采購。 大量物資采購時，應事先計算好數量和價款，填寫借款單等，由中心副經理、經理簽字后，經主管領導、總經理簽字后到集團公司財務部借款。 （ 1）采購人員所采購物資經倉庫管理員或部門負責人共同驗收后分別簽字，報由中心副經理審核無誤后，報中心經理審批，中心經理審批后交中心辦公室，由辦公室人員到集團公司辦理報銷手續(xù)。 （ 2）采購人員要保管好支票、現金和票據，購貨后要及時報帳，采購材料及物品，從收到購物發(fā)票之日起 10日內必須辦理完驗收報賬手續(xù)；購置固定資產、設備等，從收到購物發(fā)票之日起 30日內必須辦理完驗收報賬手續(xù)。 倉庫管理流程圖 入庫管理 庫內管理 出庫管理 核對貨單，登記準確 裝卸規(guī)范，堆放標準 簽字驗收 定期檢查庫存物品 維護倉庫清潔，做好安全防范 定期盤庫、清點、及時補貨 貨物出倉手續(xù)齊全 出庫貨物數量準確 按出庫單先后發(fā)放貨物 出庫單據保存歸檔 倉庫管理辦法 “ 一、材料的入庫 ，倉庫管理員要認真驗收物資的數量、名稱、質量等是否與票據相符，嚴把材料質量關，嚴格按照入庫手續(xù)執(zhí)行。 、質量、規(guī)格、品種、價格等不相符現象，倉庫管理員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報告中心領導處理。 二、材料的出庫 ，庫管人員要認真填寫出庫單（一式兩份），由庫管人員和領料人共同簽字后方可出庫。 ，倉庫管理員有權拒絕提貨，并視具體情況報告中心領導處理。 ，提高工作效率，各部門需要領取生產材料，原則上在每周一上午領?。ňo急或特殊情況除外）。 ，不得出現重復補領或過量積壓的現象。 ，材料出庫需要配送時，由倉庫管理員通知印刷部負責人安排配送。 倉庫管理辦