工藝安全之管理審核(編輯修改稿)
2025-03-28 23:24 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核員以及技術(shù)專家的作用與職責(zé) 安 全 工 程 研 究 院 準(zhǔn)備工作文件 審核檢查表的作用 ? 保持審核目標(biāo)的清晰和明確 ? 保持審核內(nèi)容的系統(tǒng)和完整及審核方法的合理性 ? 保持審核時(shí)間分配及審核節(jié)奏的合理性 ? 保持審核線路的清晰與明確 ? 檢查表是審核過程的重要審核記錄 安 全 工 程 研 究 院 審核檢查表 檢查表格式 一般格式 部門核查表 受審核部門 編制時(shí)間 審核標(biāo)準(zhǔn) 審核員 序號(hào) 要素 審核項(xiàng)目 審核方式 審核結(jié)果 安 全 工 程 研 究 院 4 實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核 (1) 舉行首次會(huì)議 (2) 審核的溝通 (3) 信息的收集和驗(yàn)證 (4) 形成審核發(fā)現(xiàn) (5) 準(zhǔn)備審核結(jié)論 (6) 舉行末次會(huì)議 安 全 工 程 研 究 院 (1)首次會(huì)議議程 ?與會(huì)者簽到 ?介紹審核類型 、 目的 、 依據(jù) 、 范圍 ? 明確審核計(jì)劃 ? 介紹審核方法和審核結(jié)果的處理 ?首次會(huì)議結(jié)束 安 全 工 程 研 究 院 現(xiàn)場(chǎng)審核 進(jìn)入審核區(qū)域 由陪同人員進(jìn)行介紹 審核員向有關(guān)人員講明審核內(nèi)容 審核員按計(jì)劃和檢查表進(jìn)行審核 進(jìn)入下一個(gè)審核區(qū)域 科學(xué)的抽樣、客觀的評(píng)價(jià)和記錄 安 全 工 程 研 究 院 審核方法 ? 提問或交談 ? 查閱文件和記錄 ? 現(xiàn)場(chǎng)觀察和檢測(cè) 安 全 工 程 研 究 院 審核技巧 ?要掌握提問的技巧； ?要善于傾聽； ?要作好記錄； ?提高現(xiàn)場(chǎng)觀察的水平 。 安 全 工 程 研 究 院 ? 審核結(jié)論的依據(jù)； ? 便于即時(shí)或日后的查詢； ? 審核過程文件化的體現(xiàn) 。 審核記錄 安 全 工 程 研 究 院 不符合項(xiàng)判定原則 ?組織的管理體系文件未能滿足申請(qǐng)管理體系認(rèn)證的 審核準(zhǔn)則 要求； ?組織的管理體系 運(yùn)行 未能滿足其管理體系 文件 的規(guī)定要求； ?組織的管理體系運(yùn)行 結(jié)果 未能實(shí)現(xiàn)其預(yù)期的方針 、 目標(biāo)和指標(biāo)及績(jī)效的 要求 。 安 全 工 程 研 究 院 不符合事項(xiàng)成立的條件 不符合事項(xiàng) 審核準(zhǔn)則 違反事實(shí) 具體證據(jù) ?文件 ?標(biāo)準(zhǔn) ?規(guī)范 ?作業(yè)記錄 ?訪談內(nèi)容 ?測(cè)試結(jié)果 安 全 工 程 研 究 院 不符合項(xiàng)性質(zhì)的劃分 嚴(yán)重不符合項(xiàng) 一般不符合項(xiàng) ?嚴(yán)重不符合項(xiàng)： —— 體系運(yùn)行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效； —— 體系運(yùn)行出現(xiàn)區(qū)域性失效； —— 存在重大風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 一般不符合項(xiàng)： 個(gè)別的 、 偶然的 、 孤立的 、 性質(zhì)輕微問題；不影響 PSM有效性的局部問題 。 安 全 工 程 研 究 院 不符合項(xiàng)的形成 （ 1） 必須以客觀事實(shí)為基礎(chǔ)； （ 2） 必須以審核準(zhǔn)則為依據(jù)； （ 3） 對(duì)產(chǎn)生不符合的原因要進(jìn)行分析 ， 找出上存在的問題； （ 4） 形成不符合項(xiàng)前 ，
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