工藝安全之管理審核(編輯修改稿)
2025-03-28 23:24 本頁面
【文章內容簡介】 核員以及技術專家的作用與職責 安 全 工 程 研 究 院 準備工作文件 審核檢查表的作用 ? 保持審核目標的清晰和明確 ? 保持審核內容的系統(tǒng)和完整及審核方法的合理性 ? 保持審核時間分配及審核節(jié)奏的合理性 ? 保持審核線路的清晰與明確 ? 檢查表是審核過程的重要審核記錄 安 全 工 程 研 究 院 審核檢查表 檢查表格式 一般格式 部門核查表 受審核部門 編制時間 審核標準 審核員 序號 要素 審核項目 審核方式 審核結果 安 全 工 程 研 究 院 4 實施現(xiàn)場審核 (1) 舉行首次會議 (2) 審核的溝通 (3) 信息的收集和驗證 (4) 形成審核發(fā)現(xiàn) (5) 準備審核結論 (6) 舉行末次會議 安 全 工 程 研 究 院 (1)首次會議議程 ?與會者簽到 ?介紹審核類型 、 目的 、 依據 、 范圍 ? 明確審核計劃 ? 介紹審核方法和審核結果的處理 ?首次會議結束 安 全 工 程 研 究 院 現(xiàn)場審核 進入審核區(qū)域 由陪同人員進行介紹 審核員向有關人員講明審核內容 審核員按計劃和檢查表進行審核 進入下一個審核區(qū)域 科學的抽樣、客觀的評價和記錄 安 全 工 程 研 究 院 審核方法 ? 提問或交談 ? 查閱文件和記錄 ? 現(xiàn)場觀察和檢測 安 全 工 程 研 究 院 審核技巧 ?要掌握提問的技巧； ?要善于傾聽； ?要作好記錄； ?提高現(xiàn)場觀察的水平 。 安 全 工 程 研 究 院 ? 審核結論的依據； ? 便于即時或日后的查詢； ? 審核過程文件化的體現(xiàn) 。 審核記錄 安 全 工 程 研 究 院 不符合項判定原則 ?組織的管理體系文件未能滿足申請管理體系認證的 審核準則 要求； ?組織的管理體系 運行 未能滿足其管理體系 文件 的規(guī)定要求； ?組織的管理體系運行 結果 未能實現(xiàn)其預期的方針 、 目標和指標及績效的 要求 。 安 全 工 程 研 究 院 不符合事項成立的條件 不符合事項 審核準則 違反事實 具體證據 ?文件 ?標準 ?規(guī)范 ?作業(yè)記錄 ?訪談內容 ?測試結果 安 全 工 程 研 究 院 不符合項性質的劃分 嚴重不符合項 一般不符合項 ?嚴重不符合項： —— 體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效； —— 體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效； —— 存在重大風險 。 ? 一般不符合項： 個別的 、 偶然的 、 孤立的 、 性質輕微問題；不影響 PSM有效性的局部問題 。 安 全 工 程 研 究 院 不符合項的形成 （ 1） 必須以客觀事實為基礎； （ 2） 必須以審核準則為依據； （ 3） 對產生不符合的原因要進行分析 ， 找出上存在的問題； （ 4） 形成不符合項前 ，
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