北京城區(qū)所銷售回顧(編輯修改稿)
2025-03-22 18:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 % % % 咸酥 80g 906952 % % % 蛋黃 80g 699340 % % % 蛋卷 108g % % % 夾心卷 521040 % % % 合計(jì) 36,812,000 34,935,000 % % % %%%%%%%%%%%2023年 2023年 % % % % % % % % % % % % % % % % % % 美味酥 85g 酥松 118g 彩笛卷 甜酥 80g 樂芙球 60g 其他品項(xiàng) 妙芙 192g 蛋卷 90g 妙芙 96g 蘇打 125g 各品項(xiàng)結(jié)構(gòu)占比中， 3+2蘇打、妙芙蛋糕依然占據(jù)絕對主力，但蘇打下降，妙芙上升，蛋卷90g雖然銷售箱數(shù)下降，但結(jié)構(gòu)比上升 %。 持續(xù)推動 108g蛋卷及歐式 192g通路滲透，提升結(jié)構(gòu)占比。 改善調(diào)整樂芙球鋪貨，新增蛋卷 54g通路鋪貨，提升休閑品類結(jié)構(gòu)占比。 一、業(yè)績分析 二、 TP費(fèi)分 三、 TP費(fèi)用使用分析 城區(qū)總體費(fèi)用分析 14年 19銷售額 總費(fèi)用 費(fèi)用比 固定陳列投資 費(fèi)用占 比 二階分流及返利 費(fèi)用占 比 34944930 2075115 % % 1352546 % 固定陳列投資 35% 二階分流及返利 65% 14年城區(qū)投資結(jié)構(gòu)比 ? 14年城區(qū)所 19月份 TP費(fèi)用投資合計(jì) ，費(fèi)比為 %； ? 用于固定陳列投資 元，占比總投資 35%； ? 用于銷售返點(diǎn)及二階搭贈分流費(fèi)用為 ，占比總投資的 65%。 ? 人員可完全覆蓋的通路及終端增加有效益的投資，維持穩(wěn)步增長銷售。 客戶別費(fèi)用分析 020230040000060000014年客戶別投資結(jié)構(gòu)比 固定陳列投資 二階分流及返利 ? 客戶別投資費(fèi)比較高客戶潤華成、一線牽緣、平凡、文鐸、東群、智誠等均為經(jīng)營下游 MA及特通渠道客戶，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上改善投資品質(zhì)，提升單點(diǎn)產(chǎn)出。 ? 物流經(jīng)銷商 19月費(fèi)用率維持在5%左右，主要為二階分流及返利提報(bào)，針對品項(xiàng)別促銷政策制定進(jìn)行合理規(guī)劃，保障市場活躍度及價(jià)格穩(wěn)定性。 ? 針對玉泉、中商惠民等客戶可適當(dāng) 增加 門店投資及促銷開放，從而拉動銷售增長。 客戶 14年銷售額 總費(fèi)用 費(fèi)用比 固定陳列投資 占比 二階分流及返利 占比 天 佑 % 0 % 6340 % 潤 華誠 % 129155 % 58650 % 圣時龍 % 1460 % 6450 % 平凡 % % 5317 % 一線牽緣 1763170 % 70561 % 78130 % 文 鐸世紀(jì) % 32436 % 39941 % 東群 % 52522 % 4679 % 智成 % 0 % 72069 % 華泰 % 91126 % 237553 % 甲府香 % 70966 % 323180 % 金旺 % 91390 % 352642 % 中州康達(dá) % 80725 % 151048 % 玉泉 % 19306 % 14706 % 傳有緣 % 0 % 1841 % 中商惠民 % 0 % 0 % 事必達(dá) % 0 % 0 % 合計(jì) 34944930 % 733173 % 1352546 % 一、業(yè)績分析 二、 TP費(fèi)分 四、 我們要做什么 2023年人力預(yù)算 北京營業(yè)部京東所 海淀組 組長 經(jīng)銷業(yè)代： 3人 士多業(yè)代： 2人 東城組 組長： 1人 經(jīng)銷業(yè)代： 2人 士多業(yè)代： 2人 通順組 組長： 1人 經(jīng)銷業(yè)代： 3人 直營業(yè)代： 1人 理貨 /士多： 7人 2023年策略 ?創(chuàng)新 ?安全 ?增效 ?節(jié)流 TP費(fèi)用效益提升 部門費(fèi)用精進(jìn) 人均產(chǎn)值提升 客戶優(yōu)化整合（ A+B專案） 電商特通客戶創(chuàng)新經(jīng)營 日常作業(yè)規(guī)范制度遵守 節(jié)流 部門費(fèi)用 可精進(jìn)預(yù)算科目 預(yù)算金額 工 資 2,224,278 水電費(fèi) 11,550 文具印刷費(fèi) 18,000 差旅費(fèi) 7,800 保險(xiǎn)費(fèi) 13,200 租賃費(fèi) 179,580 交際應(yīng)酬費(fèi) 9,200 交通費(fèi) 61,200 郵電費(fèi) 13,440 勞務(wù)費(fèi) 11,400 職工培訓(xùn)費(fèi) 8,444 樣品費(fèi) 6,000 職工福利費(fèi) 12,840 工會經(jīng)費(fèi) 30,478 其 它 3,600 精進(jìn)部門費(fèi)用 提升辦公窒日常管理，節(jié)約日常開支 提升拜訪效益，調(diào)整路順，合理安排交通費(fèi)、差旅費(fèi)、交際費(fèi)使用 提升人員使用率，整體部門費(fèi)用控制在 95%以內(nèi) 節(jié)流 TP費(fèi)用 京東所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì) 預(yù)算營業(yè)額 5287 2940 3940 3938 2813 2762 3090 4672 5607 3358 3727 4977 47111 TP費(fèi)用 額 454 286 298 327 231 257 243 413 476 257 306 473 4020 費(fèi)用 率 % % % % % % % % % % % % % 精進(jìn)方向： ? 針對目前有固定投資的 KA、特通、 MA門店，加強(qiáng)人員服務(wù)品質(zhì)，提升 SKU分布，持續(xù)改善貨架，提升單點(diǎn)產(chǎn)出，從而降低費(fèi)用率。 ? 目前二階陳列效益不佳，針對性較差，后期評估單點(diǎn)效益，重點(diǎn)針對下游通路較廣泛二階進(jìn)行投資，重點(diǎn)突出新
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1