【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 標(biāo)協(xié)調(diào)一致。優(yōu)化資源配置,優(yōu)化客戶和產(chǎn)品組合，提供更大的價(jià)值 戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)和項(xiàng)目排隊(duì)提供在整個(gè)公司內(nèi)的資源優(yōu)化配置，而不是局部?jī)?yōu)化。 確保主要的機(jī)會(huì)不會(huì)丟失 清晰的、明確定義的流程能夠確保公司行動(dòng)步調(diào)一致。 提供有效的決策支持 為公司的其它領(lǐng)域的資源和活動(dòng)計(jì)劃打下基礎(chǔ)。,建立一體化的 業(yè)務(wù)規(guī)劃,主要的益處,目前的規(guī)劃現(xiàn)狀,,網(wǎng)絡(luò)發(fā)展計(jì)劃,廣告和促銷計(jì)劃,產(chǎn)品計(jì)劃,系統(tǒng)發(fā)展計(jì)劃,新業(yè)務(wù),市場(chǎng)細(xì)分計(jì)劃,一體化的規(guī)劃,網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,廣告和促銷,產(chǎn)品發(fā)展,系統(tǒng)開發(fā),新產(chǎn)品Ramp。D,戰(zhàn)略計(jì)劃,一年期的 業(yè)務(wù) 計(jì)劃,市場(chǎng)細(xì)分計(jì)劃,各部門的業(yè)務(wù)規(guī)劃各自為政。缺乏一體化的業(yè)務(wù)規(guī)劃，影響對(duì)跨部門項(xiàng)目的 指導(dǎo)和決策判斷。,分散在各個(gè)部門的業(yè)務(wù)計(jì)劃無(wú)法成為公司的共識(shí)。各自按照自己的理解在進(jìn)行局部?jī)?yōu)化。,由公司自上而下組織指定的、由全體部門參加的業(yè)務(wù)規(guī)劃，能夠成為公司一致的目標(biāo)。,本部門什么都有，但別的部門都說(shuō)什么都沒有,對(duì)新的項(xiàng)目分類的培訓(xùn)有待加強(qiáng),優(yōu)化 項(xiàng)目,新建、 續(xù)建 項(xiàng)目,新增能力 建設(shè)項(xiàng)目,現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目,現(xiàn)有能力維護(hù)項(xiàng)目,與項(xiàng)目相關(guān)的辦公固定資產(chǎn)購(gòu)置,辦公樓 建設(shè)項(xiàng)目,辦公固定資產(chǎn)購(gòu)置,與項(xiàng)目相關(guān)的局房 建設(shè) 項(xiàng)目,建議的新的項(xiàng)目評(píng)估分類,與項(xiàng)目直接相關(guān)的,間接相關(guān)的,由于新的分類進(jìn)一步細(xì)化，許多人對(duì)新的分類不了解。 新的分類同原有的分類某些名稱相同但含義不同，容易產(chǎn)生混淆。（如技改） 由于北京移動(dòng)沒有正式的設(shè)備更新維護(hù)計(jì)劃（包括大修理），對(duì)于現(xiàn)有能力維護(hù)類項(xiàng)目的理解因人而異。成為灰色地帶。 對(duì)于組織跨功能的端到端的能力建設(shè)項(xiàng)目還沒有經(jīng)驗(yàn)。機(jī)械地使用新的分類。 由于采用統(tǒng)一模版，優(yōu)化類項(xiàng)目和新建之間的界限不明顯。無(wú)法正確采用多重判斷得到合理的項(xiàng)目分類。,在實(shí)施新的分類過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的主要問題,職能部門和計(jì)劃人員首先要掌握分類。對(duì)未來(lái)項(xiàng)目上報(bào)前進(jìn)行把關(guān)。 對(duì)于項(xiàng)目填報(bào)中出現(xiàn)的問題，首先應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)各部門的項(xiàng)目申報(bào)匯總?cè)藛T。 在不違反分類原則的情況下可以適當(dāng)調(diào)整名稱，更接近于習(xí)慣用法 編寫了分類的判斷框圖，但需進(jìn)一步細(xì)化 對(duì)灰色地帶的項(xiàng)目實(shí)行雙重判斷：性質(zhì)和金額,已采取和建議采取的主要措施,從試運(yùn)行的結(jié)果來(lái)看，關(guān)鍵的財(cái)務(wù)能力沒有內(nèi)化。造成項(xiàng)目效益評(píng)估在一定程度上流于形式。目前項(xiàng)目立項(xiàng)主要從技術(shù)出發(fā)。,公司業(yè)務(wù)人員對(duì)新的方法重視不足。 公司在各個(gè)環(huán)節(jié)上都能滿足項(xiàng)目審批的手續(xù)和文件， 但是由于關(guān)鍵決策支持能力（如規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)分析等）并不在公司內(nèi)部，因此有流于形式， 沒有系統(tǒng)的收集和整理經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)，造成投資估算無(wú)依據(jù)和方法可循，投資估算過(guò)粗。,未來(lái)在公司內(nèi)部，在項(xiàng)目審批的整個(gè)生命周期，建立基本的財(cái)務(wù)能力。 在初期可以讓財(cái)務(wù)部門人員承擔(dān)培訓(xùn)業(yè)務(wù)部門人員財(cái)務(wù)知識(shí)，并協(xié)助參與編寫項(xiàng)目申報(bào)財(cái)務(wù)分析部分的責(zé)任。 對(duì)于業(yè)務(wù)部門：更多的要學(xué)會(huì)如何將項(xiàng)目與績(jī)效指標(biāo)掛鉤；如何評(píng)估項(xiàng)目效益。 財(cái)務(wù)評(píng)估能力應(yīng)當(dāng)成為所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人員和三級(jí)經(jīng)理以上人員的基本能力要求 審批部門，對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃和如何將業(yè)務(wù)需求轉(zhuǎn)化為項(xiàng)目需求的總體把握。,在實(shí)施新的分類過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的主要問題,已采取和建議采取的主要措施,基本上沒有人能夠計(jì)算出項(xiàng)目如何同公司效益或KPIs掛鉤,基本上沒有哪個(gè)項(xiàng)目能夠說(shuō)清楚投資構(gòu)成,第一輪業(yè)務(wù)案例匯總請(qǐng)況,基本上沒有人考慮與項(xiàng)目相關(guān)的Opex,基本上沒有將跨部門的關(guān)聯(lián)項(xiàng)目合并考慮,北京移動(dòng)每年委托可研項(xiàng)目數(shù)量在200－300個(gè)，其中不可行的項(xiàng)目為0個(gè),項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)如何與收益掛鉤問題－直接掛鉤要依賴自上而下，以市場(chǎng)為導(dǎo)向的分配預(yù)算。,運(yùn)營(yíng)收入,凈增用戶數(shù),ARPU,毛增客戶數(shù),流失客戶,市場(chǎng)營(yíng)銷有效性,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手客戶轉(zhuǎn)移障礙,新業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額,客戶滿意度,自有客戶轉(zhuǎn)移障礙,產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,年初用戶數(shù),新增用戶市場(chǎng)份額,網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量水平,首次擁有成本,客戶離網(wǎng)率、 客戶平均生命周期,首次擁有成本,經(jīng)常性使用成本,用戶的捆綁性(bonding),產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,平均資費(fèi)水平,用戶的捆綁性,新增用戶市場(chǎng)份額,新產(chǎn)品和新服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力,經(jīng)常性使用成本,凈壞帳損失,手機(jī)平均成本 首月租費(fèi)＋卡費(fèi),按某一市場(chǎng)細(xì)分的平均月使用時(shí)間ｘ平均資費(fèi)＋月租費(fèi),與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比率（按產(chǎn)品和市場(chǎng)細(xì)分）,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)收入貢獻(xiàn)率％ 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的種類 數(shù)據(jù)產(chǎn)品的平均ARPU,數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額％ 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額增長(zhǎng)率％,手機(jī)平均成本 月租費(fèi)＋卡費(fèi),客戶服務(wù)水平,網(wǎng)絡(luò)覆蓋率％ 漫游覆蓋率％ 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量投訴率％,接通率％ 掉話率％,首次問題解決率 客戶平均等待時(shí)間，投訴率下降％,領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品數(shù)量 可選擇產(chǎn)品數(shù)量與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比例,集團(tuán)用戶收入占總收入％ 集團(tuán)客戶用戶數(shù)/集團(tuán)用戶的數(shù)量,產(chǎn)品捆綁,產(chǎn)品平均ＡＲＰＵ,資費(fèi)套餐的數(shù)量 采用資費(fèi)套餐的用戶的比例％,按某一市場(chǎng)細(xì)分的平均月使用時(shí)間ｘ平均資費(fèi)＋月租費(fèi),每毛增用戶的市場(chǎng)營(yíng)銷成本,SIM卡的定制比例 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量,品牌和形象,SIM卡的定制比例 戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)量,＋,－,X,月租費(fèi)收入,＋,價(jià)值杠桿,KPIs,間接掛鉤，將本部門的效益與本部門的KPIs相聯(lián)系。例－提高凈增用戶數(shù)相關(guān)的項(xiàng)目,需要加強(qiáng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化問題－做業(yè)務(wù)案例的基礎(chǔ)和前題,統(tǒng)一編制業(yè)務(wù)案例所需的標(biāo)準(zhǔn)假設(shè),標(biāo)準(zhǔn)成本和標(biāo)準(zhǔn)估算方法的整理和收集,將業(yè)務(wù)案例所需信息的提供和更新維護(hù)落實(shí)到各個(gè)部門,利用現(xiàn)有的可行性評(píng)估報(bào)告材料。 從各個(gè)業(yè)務(wù)部門收集經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 整理后供決策分析參考,應(yīng)當(dāng)出臺(tái)相關(guān)的政策管理和鼓勵(lì)信息共享,需要明確責(zé)任部門，甚至個(gè)人,規(guī)范信息需求和信息維護(hù)責(zé)任，以及發(fā)放管理,解決方案,有待解決的問題,規(guī)定何時(shí)向何人提供編制業(yè)務(wù)案例所需的何種信息 規(guī)定信息更新的頻率和渠道,嚴(yán)肅責(zé)任和義務(wù) 應(yīng)當(dāng)同考核掛鉤。對(duì)那些由于不能按時(shí)提供所負(fù)責(zé)維護(hù)的數(shù)據(jù)的，延誤其他人員工作的應(yīng)當(dāng)予以處罰。,人員技能培訓(xùn)問題和如何在業(yè)務(wù)部門建立財(cái)務(wù)技能,應(yīng)當(dāng)在各個(gè)業(yè)務(wù)部門（首先是職能部門）設(shè)立財(cái)務(wù)控制主管，負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)案例編制、和上述任務(wù)的協(xié)調(diào)處理。同時(shí)負(fù)責(zé)分解和設(shè)定部門的KPIs。,綜合技能的人員 清晰的職責(zé),統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)配置,對(duì)個(gè)人電腦的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)配置,需要明確責(zé)任部門,建立標(biāo)準(zhǔn)、整合管理、提高效率、鼓勵(lì)節(jié)約,共同制 定辦公 設(shè)備配 備標(biāo)準(zhǔn),依標(biāo)準(zhǔn)配置申請(qǐng)實(shí)物，預(yù)算內(nèi)事項(xiàng)執(zhí)行便捷,共同制定辦公設(shè)備記錄、使用跟蹤口徑，共享信息,由行政根據(jù)批次采購(gòu)計(jì)劃，統(tǒng)一維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)成本,通過(guò)配置標(biāo)準(zhǔn)化與價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)化的管理減少各申請(qǐng)部門與計(jì)劃建設(shè)部在小額投資管理方面所花的精力 設(shè)備管理部門積極參與對(duì)辦公設(shè)備的主動(dòng)管理，跟蹤辦公設(shè)備的使用權(quán)轉(zhuǎn)移，規(guī)劃設(shè)備棄用淘汰，協(xié)調(diào)“下崗”設(shè)備的“再就業(yè)” 長(zhǎng)期建議： 對(duì)于特殊、金額高的辦公設(shè)備，通過(guò)建立“商務(wù)中心”節(jié)約投資、提高利用效率，加強(qiáng)維護(hù)管理 將辦公設(shè)備購(gòu)置投資作為后勤支出的一部分，與各部門的業(yè)績(jī)目標(biāo)結(jié)合，使得各部門自主控制投資總額，根據(jù)業(yè)務(wù)需求適當(dāng)申購(gòu)辦公設(shè)備,各部門人均計(jì)算機(jī)0.84 1.89臺(tái),各部門自行申報(bào)價(jià)格比實(shí)際采購(gòu)價(jià)格高30%,標(biāo)準(zhǔn)、制度的建立大大降低一事一議的管理成本－03年共申請(qǐng)辦公設(shè)備1880件，按平均每5項(xiàng)設(shè)備提一次申請(qǐng)，計(jì)劃建設(shè)部要為2834萬(wàn)投資，審批376次,營(yíng)業(yè)廳新建