【文章內(nèi)容簡介】 標(biāo)差距僅有 %。5/15/2023 28 網(wǎng)絡(luò) 前提說明單載波全天吸納話務(wù)量分析分析村通站點(diǎn)和全網(wǎng)單載波全天吸納話務(wù)量及差距比例單載波全天吸納話務(wù)量＝全天話務(wù)量 /相應(yīng)載波數(shù)村通站點(diǎn)平均傳輸距離分析村通站點(diǎn)的平均新建接入光纜的長度基站擴(kuò)容需求分析分析村通忙時話務(wù)量、載波擴(kuò)容的變化情況5/15/2023 29 網(wǎng)絡(luò) 單載波全天吸納話務(wù)量分析全省村通單載波吸納話務(wù)量為 ，全網(wǎng)為 麗江村通每載波話務(wù)量最高，為 版納村通每載波話務(wù)量最低，為 數(shù)據(jù)來源：摘自網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行日報和各天的 CellKPI指標(biāo)表5/15/2023 30 網(wǎng)絡(luò) 單基站平均傳輸距離集團(tuán)要求GSM邊際網(wǎng)基站平均需覆蓋的目標(biāo)村（未通村）不得少于 3個；采用 GSM邊際網(wǎng)實(shí)施的目標(biāo)村，每村平均光纜傳輸距離不得大于 5公里。村通站點(diǎn)平均傳輸距離全省平均為 ；平均傳輸距離最長的是楚雄，長度為 ；最短的是怒江，平均長度為 。數(shù)據(jù)來源：摘自 2023年村通批復(fù)5/15/2023 31 網(wǎng)絡(luò) 基站擴(kuò)容需求分析全省村通站點(diǎn)忙時話務(wù)量（單位： Erl）06年 4月至 10月村通載波擴(kuò)容數(shù)統(tǒng)計曲靖最高為 37個版納最低，減少了 4個全省村通站點(diǎn)的忙時話務(wù)量由3218增長至4872Erl數(shù)據(jù)來源：摘自各天的CellKPI指標(biāo)表5/15/2023 32 網(wǎng)絡(luò) 小結(jié)全省村通單載波吸納話務(wù)量為 ，全網(wǎng)單載波吸納話務(wù)量為 麗江村通每載波話務(wù)量最高，為 版納村通每載波話務(wù)量最低，為 村通站點(diǎn)平均傳輸距離全省平均為 ；平均傳輸距離最長的是楚雄，長度為 ；最短的是怒江，平均長度為 。村通站點(diǎn)載波擴(kuò)容情況曲靖擴(kuò)容載波數(shù)最多，為 37個；版納擴(kuò)容載波數(shù)最少，減少了 4個。5/15/2023 33 效益 前提說明...投資；收入；投資回收期；投資收益率。評估方法 本章節(jié)主要采用投資、收入、投資回收期、投資收益率等指標(biāo)分析評估本章節(jié)主要采用投資、收入、投資回收期、投資收益率等指標(biāo)分析評估村通工程的效益。村通工程的效益。數(shù)據(jù)口徑本章節(jié)中村通工程的收入為 2023年 10月當(dāng)月，村通工程年凈收入＝村通工程年收入 村通工程年運(yùn)維費(fèi)（考慮營銷及人工情況下，村通工程年凈收入＝村通工程年收入 年運(yùn)維費(fèi) 年營銷費(fèi) 年人工費(fèi)） 。村通工程收入取自信息中心統(tǒng)計。評估公式單站投資 ＝村通工程投資 /村通工程基站數(shù)單站收入 ＝村通工程收入 /村通工程基站數(shù)每載頻收入 ＝村通工程收入 /村通工程載頻數(shù)每 Erl收入 ＝村通工程收入 /村通工程話務(wù)量投資回收期 ＝村通工程年凈收入 /村通工程投資投資收益率 ＝村通工程投資 /村通工程年凈收入評估指標(biāo)5/15/2023 34 效益 投資 投資分析u 從投資角度來看，昆明、曲靖和紅河三個地州分布的基站數(shù)位居全省前三，且三個地州村通投資占了全省總投資的近 50%。u 從每基站投資角度來看，全省每基站投資平均值為 ，目前有 7個地州的每基站投資額大于全省平均值，其中保山和曲靖的每基站投資額均超過 57萬 ，超出全省平均水平較多， 在今后的建設(shè)中應(yīng)注意對投資的整體控制和個體調(diào)控 。5/15/2023 35 效益 收入分析 收入分析 －村通收入及增長率分析u 村通工程（ 999基站）投產(chǎn)后， 9月、 10月云南移動村通工程當(dāng)月村通基站 總體通話收入均呈現(xiàn)增長趨勢 ，但各地州發(fā)展并不均衡，部分地州增長較快。注：村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心5/15/2023 36 效益 收入分析 收入分析 －村通收入及單站村通收入分析 u 2023年 10月云南移動村通工程平均單站收入為 ， 10月共有 7個地州的單站收入達(dá)到全省均值以上（含 ），其中保山單站收入達(dá)到 ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其余地州， 說明保山的單站收入貢獻(xiàn)率最高，同時也說明其余地州在單站收入方面還有一定潛力有待挖掘 ?！? 單站村通收入＝村通工程收入 /村通工程基站數(shù)注：村通基站分布取自省公司計劃部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。5/15/2023 37 效益 收入分析 收入分析 － 村通收入及每載頻村通收入分析 216。 2023年 10月云南移動村通工程平均每載頻收入為 ， 10月共有 9個地州的單載頻收入達(dá)到全省均值以上，其中保山每載頻收入達(dá)到 ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其余地州， 說明保山的每載頻收入貢獻(xiàn)率最高 。216。 其余每載頻收入在全省均值以上的地州，其每載頻收入基本分布在 ，同時也 說明每載頻收入低于全省平均值的地州在此處還有一定的提升空間 ?！? 村通工程每載頻收入＝村通工程收入 /村通工程載頻數(shù)注：村通基站分布取自省公司計劃部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心。5/15/2023 38 效益 收入分析 收入分析 － 每 Erl村通收入分析 216。 2023年 10月云南移動村通工程平均每 Erl收入為 ，共有 8個 地州的 每 Erl收入達(dá)到全省均值以上，大部分地州每 Erl收入基本在全省平均附近，其中 保山 每 Erl收入最高為15元 ， 昭通 每 Erl收入最低為 ?！? 村通工程每 Erl收入＝村通工程收入 /村通工程話務(wù)量注：村通工程日平均話務(wù)量取自省公司網(wǎng)絡(luò)部；村通收入數(shù)據(jù)取自省公司信息中心5/15/2023 39 效益 投資回收期 投資回收期分析p 在考慮了營銷費(fèi)用和人工費(fèi)用后，全省村通工程投資回收期比未考慮該因素時延長了 ，保山村通工程投資回收期始終最短，且受營銷費(fèi)用和人工費(fèi)用營銷費(fèi)用影響較小。p 回收期高于全省均值的地州主要有迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 ，且回收期變化受營銷費(fèi)用和人工費(fèi)用影響幅度較大，說明這些地州在挖掘市場提高收入方面還需改進(jìn)?！? 投資回收期＝投資 /凈收入5/15/2023 40 效益 投資收益率分析 投資收益率分析p 在考慮了營銷費(fèi)用和人工費(fèi)用后，全省村通工程投資收益率比未考慮該因素時降低 了 %，保山村通工程投資收益率在全省始終高居首位，且受營銷費(fèi)用和人工費(fèi)用營銷費(fèi)用影響較小。p 投資收益率低于全省均值的地州主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 ，說明這些地州在挖掘市場提高收入方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)?！? 投資收益率＝凈收入 /投資5/15/2023 41 效益 投資效益綜合分析 投資效益綜合分析從村通工程中地區(qū)投資排名和收入排名結(jié)果來看，大部分地區(qū)均集中在中間區(qū)域， 保山、版納兩地區(qū)處于綠燈區(qū)，屬于做的比較好的地區(qū)。 文山處于紅燈區(qū)，屬于做的比較差地區(qū) 。排名靠前投資越大排名靠前收入越大5/15/2023 42 效益 評估小結(jié)總體上， 2023年村通工程投資效益顯著，比預(yù)期效果好；全省每基站投資平均值為 ；總體通話收入均呈現(xiàn) 增長趨勢 ，村通工程單站村通收入為 ，村通工程平均每載頻收入為 .村通工程每Erl收入為 ；預(yù)計 （考慮營銷及人工情況下，）回收投資，預(yù)計投資收益率為%（考慮營銷及人工情況下，%）；通過收入份額排名和投資份額排名分析得出較好的地州（ 版納和保山 ）。… 差異表現(xiàn)總體表現(xiàn)有 7個地州 的單站收入達(dá)到全省均值以上（含），其中保山單站收入達(dá)到 ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其余地州；有 9個地州 的單站收入達(dá)到全省均值以上，其中保山每載頻收入達(dá)到 ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其余地州；有 8個 地州的每 Erl收入達(dá)到全省均值以上，其中保山每 Erl收入最高為 15元 ，昭通每 Erl收入最低為 。保山村通工程投資回收期始終最短，回收期高于全省均值的地州主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 ；保山村通工程投資收益率在全省始終高居首位，投資收益率低于全省均值的地州主要有 迪慶、紅河、昆明、麗江、臨滄、曲靖、文山和昭通 。5/15/2023 43第四部分第四部分 評估主要內(nèi)容評估主要內(nèi)容 項目對企業(yè)整體的影響評估 （ 市場 /網(wǎng)絡(luò) /效益 ）5/15/2023 44 市場 前提說明...村通等效用戶貢獻(xiàn)率；村通通話時長貢獻(xiàn)率。評估方法對比分析法：村通等效用戶數(shù)與整網(wǎng)用戶對比 。村通通話時長與整網(wǎng)時長對比；聚類分析法：利用用戶或時長占比與載波占比兩維坐標(biāo)對 16個樣本進(jìn)行投影聚類，分析樣本的差異和特征。數(shù)據(jù)口徑80%統(tǒng)計口徑下的新增等效用戶： 分析樣本客戶中 06年 9月和 10月兩個月的累計通話時長中 80％以上的通話時長發(fā)生在