某科技公司商業(yè)計劃書(編輯修改稿)
2025-03-18 13:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 “天網(wǎng)”業(yè)務首先用于新增用戶 ? 對于已有用戶（首先針對寬帶用戶），使用呼叫中心加大力度推廣 六、用戶基礎(chǔ) ? 客戶數(shù)量推廣目標（單位：萬戶） 電腦 SaaS用戶數(shù) 手機用戶數(shù) 七、財務效益 服務價格 ? 資費原則：充分尊重中國電信的定價策略 ? 建議定價： – SaaS 在線安全服務業(yè)務：平均每月 10元（除去支付系統(tǒng)服務費后的定價） – 手機安全業(yè)務：平均每月 3元（除去支付系統(tǒng)服務費后的定價） ? 中國電信收入：占凈收入的 30% 七、財務效益 ? 客戶推廣目標（最保守的計劃）：第一年年末達到 178萬戶，第二年年末超過500萬戶，第三年年末接近 1000萬戶。 ? 保守測算，加入到安全服務的客戶約占中國電信 2023年的比例為：寬帶客戶%（預計 2023年中國電信擁有寬帶客戶 9500萬戶），電話客戶（含 2G） 3%（預計 2023年中國電信擁有手機客戶 11000萬戶）。 ? 若按照平均收費價格計算，第一年總收入約 3400萬元，第二年總收入約 ，第三年總收入約 6億元。 七、財務效益 能通公司的主要投資內(nèi)容 ? 建設(shè)一支精干高效的團隊 ? 開發(fā)在線服務流程體系 ? 配置相關(guān)軟硬件，組建網(wǎng)絡服務平臺 ? 培訓呼叫中心坐席人員 ? 深入營業(yè)廳一線，積極協(xié)調(diào)與配合中國電信人員參與新業(yè)務推廣 ? 在中國電信的領(lǐng)導下制定營銷計劃，加大營銷投入，計劃在 3年內(nèi)投入市場推廣經(jīng)費不低于 4000萬元。 七、財務效益 – 初期投入 ? USD1M upfront payment for McAfee as mitment on the software license, equals to 286K endpoint licenses。 pay as we go if exhausted number of licenses – Target to have 282K PC endpoints in Q2 2023 already ? Estimated USD882K for the CAPEX (HW SW) ? Initial investment (with 2023Q2) – 1M + 882K – Q2 2023 OPEX (423K) – Q2 2023 Marketing fund (735K) – = USD3M 七、財務效益 – 運營資金 ? as 2023 OPEX (48 staffs + 30 call center operators, IDC Office space, misc.) ? as 2023 marketing fund – for 3 years – On average marketing fee per customer is RMB4, – 80% will be web advertisement on Sohu, Sina, NetEase, Baidu, Google, , MSN, etc., average USD15K per day – Magazine Newspaper – Seminar (with McAfee or other security related meetings) – SMS marketing 七、財務效益 – 在線銷售 ? 以批量買斷的形式或累進遞增比例分成模式，建立在線銷售平臺，銷售廠家安全軟件套裝（以單機版為主），提供在線下載、在線支付、在線激活方式，不銷售盒裝版，不涉及物流。 Yr 1 Yr 2 Yr 3 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Total Qtr 1 Qtr 2 Qtr 3 Qtr 4 Total Total Direct Customers (K) 20 80 180 280 200 250 300 400 1150 1600 Gross Revenue (M) 百萬美金 七、財務效益 – 廣告費用 ? 前期需要投入更多廣告費用來加強銷售和宣傳效果， 增加市場覆蓋率 ? 市場拓展后可以慢慢降低廣告費用投放 ? US
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