【文章內(nèi)容簡介】 職責(zé)，提高活動效果。 第七條 安全管理部門要做好日常檢查和考核，并將其納入經(jīng)濟責(zé)任制考核當(dāng)中。 風(fēng)險評價 制度 1 目的 為有效預(yù)防和控制生產(chǎn)事故的發(fā)生，對公司生產(chǎn)活動中可能存在的職業(yè)健康、安全因素進行識別、評價、更新，確保生產(chǎn)活動安全進行。 27 2 范圍 適用于公司所有生產(chǎn)活動。 3 職責(zé) 公司 負責(zé)人 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)活動中職業(yè)健康、安全因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理工作。 負責(zé)審批《工作現(xiàn)場一般 OHS 風(fēng)險清單》和《工作現(xiàn)場重大 OHS 風(fēng)險清單》。 安全員 ： 負責(zé)組織健康、職業(yè)衛(wèi)生因素風(fēng)險識別、評價、更新和控制管理； 負責(zé)編制《工作現(xiàn)場重大 OHS 風(fēng) 險清單》。 生產(chǎn) 部 負責(zé)人： 負責(zé)本 公司 生產(chǎn)活動職業(yè)健康、安全因素的識別、評價、更新和控制管理。 4 程序 職業(yè)健康、安全因素的識別 作業(yè)活動、作業(yè)場所劃分 生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)活動； 生產(chǎn)裝置、設(shè)施： 日常辦公活動； 進入公司區(qū)域內(nèi)的外來人員的活動。 28 識別步驟 生產(chǎn)車間負責(zé)人負責(zé)識別所屬范圍內(nèi)的危險源，填寫《工作現(xiàn)場 OHS 危險源辨識 /風(fēng)險評價表》，并報送 安全員 。 安全員 負責(zé)識別公司 人資部 危險源，對生 產(chǎn)現(xiàn)場職業(yè)健康、安全因素進行匯總，填寫《工作現(xiàn)場職業(yè)健康、安全因素匯總與評價表》。 危險源辨識時應(yīng)考慮： 常規(guī)活動 (如正常的作業(yè)活動 )和非常規(guī)活動 (如應(yīng)急處置 )； 所有進入工作場所的人員 (包括合同方人員和訪問者 )的活動； 工作場所內(nèi)公司的內(nèi)部設(shè)施及由外界所提供的設(shè)施可能造成的傷害。 根據(jù)《企業(yè)職工傷亡事故分類》（ GB6441— 86）、《生產(chǎn)過程危險和 有危害 因素分類與代碼》（ GB/T13861— 92）、《職業(yè)病危害因素分類目錄》結(jié)合公司工作現(xiàn) 場實際可按以下方面進行危險源分類： ⑴ 高處墜落、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、觸電、灼燙、凍傷、中毒、火災(zāi)、爆炸； ⑵ 其他，如摔、扭、挫、擦、割、刺傷； ⑶ 職業(yè)危害，如噪聲與振動、高溫、 等方面因素所致。 重要職業(yè)健康、安全因素的確定 OHS 風(fēng)險評價準則 根據(jù)潛在傷害的嚴重程度和發(fā)生的可能性來進行風(fēng)險評價。其結(jié)果從高到低依此劃分為 A、 B、 C、 D、 E 五級。 1) 事故發(fā)生可能性分為三個級別：事故發(fā)生可能性極大的為“可能”，事故 29 發(fā)生可能性極小的為“極不可能”，界于兩者之間的為“不 可能”。 2) 事故的嚴重程度分為三個級別：嚴重傷害、傷害、輕微傷害。 輕微傷害，例如：表面損傷、輕微割傷和擦傷、粉塵對眼睛的刺激；煩躁和刺激 (如頭痛 )、導(dǎo)致暫時性不適的疾病等； 傷害，例如：劃傷、燒傷、腦震蕩、嚴重扭傷、輕微骨折；耳聾、皮炎、哮喘、與工作有關(guān)的上肢損傷、導(dǎo)致永久性輕微功能喪失的疾病等； 嚴重傷害，例如：截肢、嚴重骨折、中毒、復(fù)合傷害、致命傷害；職業(yè)癌癥、其他導(dǎo)致壽命嚴重縮短的疾病、急性不治之癥等。 3) 可能性和后果的結(jié)合結(jié)果對應(yīng)于表 1，可得出風(fēng)險級別。 表 1 可能性和后果的結(jié)合結(jié)果 可能性 嚴重程度 (后果 ) 輕微傷害 傷害 嚴重傷害 極不可能 E D C 不可能 D C B 可能 C B A 表 1 中： A 級風(fēng)險為不可容許風(fēng)險； B 級風(fēng)險為重大風(fēng)險； C 級風(fēng)險為中度風(fēng)險； D 級風(fēng)險為可容許風(fēng)險； E 級風(fēng)險為可忽略的風(fēng)險。 30 評價步驟 1)安全員 組織職業(yè)健康、安全因素評價小組； 2)評價小組按 OHS 風(fēng)險評定準則對匯總的危險源進行評價；確定重要 OHS 風(fēng)險等級。 3)安全員 根據(jù)評價結(jié)果，編制《工作現(xiàn)場一般 OHS 風(fēng)險清單》和《工作現(xiàn)場重大OHS 風(fēng)險清單》，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準 后下發(fā)到相關(guān)部門。 職業(yè)健康、安全因素的更新 一般情況下， 安全員 每年組織一次對職業(yè)健康、安全因素的重新確認，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時組織對職業(yè)健康、安全因素進行識別、評價、更新： 與公司有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時； 發(fā)生重大職業(yè)健康、安全事故后； 公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化； 管理評審要求； 相關(guān)方提出抱怨或合理要求； 發(fā)生其他變化時。 安全員 負責(zé)保存職業(yè)健康、安全因素識別與評價過程、危險源辨識與風(fēng)險評價過程的有關(guān)記錄。 職業(yè)健康、安全因素控制 重要職業(yè)健康、安全因素控制 重要職業(yè)健康、安全因素由 安全員 和責(zé)任部門共同管理； 31 安全員 組織相關(guān)責(zé)任部門策劃重要職業(yè)健康、安全因素的控制方式，在《工作現(xiàn)場重大 OHS 風(fēng)險清單》中應(yīng)明確。 一般職業(yè)健康、安全控制 一般職業(yè)健康、安全因素由責(zé)任部門管理， 安全員 進行監(jiān)督。 危險廢物控制 公司 進行危險廢物處置均須向 安全員 填寫《危險廢物處置申請單》，經(jīng)同意后方可進行處置。 危險廢物處置后要由處置部門填寫并保 存《廢棄物處置記錄》，對送外處理的危險廢棄物，應(yīng)保存對方開具的接收單據(jù)或票據(jù)或?qū)Ψ降暮炞帧? 職業(yè)健康管理 定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進行職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測，建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。 定期組織員工進行預(yù)防性健康體檢。 正確使用防護用品。 安全管理 按《工作現(xiàn)場一般 OHS 風(fēng)險清單》和《工作現(xiàn)場重大 OHS 風(fēng)險清單》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 監(jiān)督檢查 生產(chǎn)車間及罐區(qū)負責(zé)人分別對所管轄區(qū)域的職業(yè)健康、安全管理情況進行檢查，并填寫《工作現(xiàn)場職業(yè)健康、安全 檢查記錄表》； 安全員 不定期對工作現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況進行監(jiān)督檢查，并填寫《工作現(xiàn)場職業(yè)健康、安全檢查記錄表》。 32 對檢查中的不符合，責(zé)任部門及時采取改進或糾正預(yù)防措施。 隱患治理 管理制度 1 目的 ： 為保證安全生產(chǎn)方針和目標的實現(xiàn)，保證安全標準化的有效實施，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，確保員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。 33 2 范圍 ： 公司所有生產(chǎn)活動。 3 職責(zé) ： 經(jīng)理 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)安全檢查和隱患整改，審批隱患整改報告 ，保證資金投入； 負責(zé)安全檢查和隱患整改的歸口管理，計劃和組織實施各種安全檢查，審核隱患整改報告，監(jiān)督隱患整改落實情況。 財務(wù)部 負責(zé)隱患整改資金的保障。 公司 負責(zé)與本 公司 有關(guān)的所有檢查和隱患整改，并對檢查和隱患整改結(jié)果負責(zé)。 4 檢查 檢查依據(jù)： 有關(guān)標準、規(guī)程、規(guī)范和規(guī)定。 相關(guān)事故案例。 公司制度、規(guī)范、規(guī)定、等相關(guān)文件。 通過系統(tǒng)評價分析確定的危險部位及防范措施。 檢查形式和內(nèi)容 檢查分為綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查和日常檢查 綜合檢查（包括節(jié)假日檢查）： 公司級檢查一年不少于四次，由公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)， 安全員 組織實施。 34 廠級檢查每月不少于一次，由 公司 級領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)， 公司 安全管理部門組織實施。 班組檢查每周不少于一次，由班組長負責(zé)組織實施。 專業(yè)檢查 專業(yè)檢查每年不少于兩次，由各專業(yè)隸屬 公司 負責(zé)人組織實施。 安全員 負責(zé)鍋爐及壓力容器、危險物品、廠房建筑、安全裝置、防塵防毒等專業(yè)檢查； 動力廠負責(zé)電氣裝置、蒸汽系統(tǒng)等專業(yè)檢查； 人資部 負 責(zé)消防、運輸車輛、防火防爆等專業(yè)檢查； 各生產(chǎn) 公司 負責(zé)本 公司 機械設(shè)備專業(yè)檢查。 季節(jié)性檢查： 安全員 負責(zé)進行防洪防雨、防雷電等季節(jié)性檢查； 人資部 負責(zé)進行防火防爆檢查； 各生產(chǎn) 公司 負責(zé)進行防暑降溫、防風(fēng)防凍及保暖檢查。 日常檢查 日常檢查分崗位工人檢查和管理人員巡檢。 崗位工人檢查：各崗位員工必須嚴格履行交接班檢查和班中巡回檢查職責(zé)，特別是對關(guān)鍵裝置、重點部位和危險源進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并做好記錄。 管理人員巡檢：各級管理人員須常在各自專業(yè)范圍內(nèi)進行安全家，對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。 35 隱患整改 發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時進行整改，消除安全隱患 員工發(fā)現(xiàn)隱患，必須立即向相應(yīng)安全主管部門報告； 安全主管部門在接到隱患報告后，立即組織相關(guān)人員進行隱患原因分析，制定整改措施，報告 公司 領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。如屬關(guān)鍵裝置、重點部位和列入《重大風(fēng)險清單》的隱患，整改方案須報 安全員 審核， 總 經(jīng)理 批準后方可實施。 對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取應(yīng)急防范措施，并制訂可行的整改計劃， 限期整改或停產(chǎn)。 對在檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時編制《安全檢查隱患整改通知單》，經(jīng) 經(jīng)理 批準后下發(fā)責(zé)任 公司 執(zhí)行。 財務(wù)部 要保障隱患整改的資金投入。 對公司無力解決的重大安全隱患，應(yīng)采取切實可行的安全措施加以控制和規(guī)范，并書面向 集團 和當(dāng)?shù)卣畧蟾妗? 重大危險源管理制度 1 目的：為保護人民生命和財產(chǎn)安全，消除事故隱患，規(guī)范公司安全生產(chǎn)管理，特制定本制度。 2 使用范圍：公司生產(chǎn)區(qū)。 36 3 職責(zé)： 總 經(jīng)理 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)重大危險源管理工作，負責(zé) 重大危險源事故應(yīng)急救援工作。 全部 進行重大危險源管理，在 經(jīng)理 不在時履行 經(jīng)理 對重大危險源管理職責(zé)。 安全員 負責(zé)組織重大危險源管理制度、事故應(yīng)急救援預(yù)案編制工作，并組織重大危險源的識別、評價、監(jiān)督、檔案管理等。 各生產(chǎn) 公司 對重大危險源實施管理，并對管理結(jié)果負責(zé)。 4 重大危險源的識別和評價： 安全員 組織相關(guān)人員組成評價小組，依據(jù)《重大危險源辯識》（ GB1821820xx）對公司生產(chǎn)現(xiàn)場和儲存設(shè)施進行評價，確定重大危險源。 重大危險源管理： 配備滅火器等必須的消防器材和設(shè)施，所有器材和設(shè)施要完好。 配備監(jiān) 視設(shè)備，實施全天候監(jiān)視。 制定事故應(yīng)急救援預(yù)案，每半年不少于一次演練，并不斷完善。 公司、所在廠每月一次進行專項綜合檢查，檢查要有記錄。 生產(chǎn)班組必須按規(guī)定進行巡檢，檢查要有記錄。 所在廠安全員進行每周不少于一次的檢查，檢查要有記錄。 在重大危險源區(qū)域作業(yè)必須嚴格按照《工藝（操作）規(guī)程》、《安全技術(shù)規(guī)程》、《設(shè)備安全操作規(guī)程》、《消防安全制度》、《化學(xué)危險物品管理制度》、《作業(yè)許可證管理制度》進行，實施誰簽字誰負責(zé)，誰作業(yè)誰負責(zé)。 發(fā)現(xiàn)隱患，必須立 即向廠和 安全員 報告，并及時進行整改。 37 由 安全員 建立重大危險源檔案，擋案類容包括：危險物質(zhì)名稱、數(shù)量、特性、管理人員、管理制度、評價報告、檢測報告等。 5 安全員 要將重大危險源在市安監(jiān)局備案。 變更管理制度 1 目的 規(guī)范本公司安全生產(chǎn)的變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。 本制度適用于公司生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時性的變化。 2 編制依據(jù) 38 《 冶金等工貿(mào)企業(yè)安全標準化細則 》。 3 職責(zé) 變更申請人負責(zé)填寫《安全生 產(chǎn)變更申請表》。 各部門負責(zé)歸口部門的變更審核。 分管副總負責(zé)變更的審批。 變更的審核部門負責(zé)對變更情況進行驗收。 4 工作程序 變更分類 工藝技術(shù)變更包括以下內(nèi)容： 1)原料介質(zhì)變更； 2)工藝流程及操作條件的重大變更； 3)工藝設(shè)備的改進和變更； 4)操作規(guī)程的變更； 5)工藝參數(shù)的變更； 6)公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。 設(shè)備設(shè)施變更包括以內(nèi)容： 1)設(shè)備設(shè)施的更新改造； 2)安全設(shè)施的變更； 3)更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件； 4)設(shè)備材料代用變更 ； 5)臨時的電氣設(shè)備變更等； 6)監(jiān)控、測量儀表的變更； 7)計算機及其軟件的變更。 管理變更包括以下內(nèi)容： 1)法律、法規(guī)和標準的變化； 2)人員的變更； 3)管理機構(gòu)的較大變更； 4)管理職責(zé)的變更； 5)安全標準化管理的變更等。 39 變更申請人填寫《安全生產(chǎn)變更申請表》，說明變更及其技術(shù)依據(jù)，并對變更的風(fēng)險情況進行分析，變更申請部門負責(zé)人簽字認可。 申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》報至變更審核部門，審核部門負責(zé)人對變更的情況進行審核。 申請變更部門將《安全生產(chǎn)變更申請表》 報至分管副總處，進行變更審批。 變更審批后，變更申請部門組織相關(guān)部門進行變更的實施。 變更實施前，變更的實施部門對變更實施過程進行風(fēng)險分析，制定控制措施后實施變更。 變更審核部門對變更的實施結(jié)果進行驗收。