sap物料管理課程(ppt97)(1)(編輯修改稿)
2025-03-17 19:49 本頁面
【文章內容簡介】 管理 (3) 38 標準物料類型和代號 服務 DIEN 貿易貨物 HAWA 原材料 ROH 半成品 HALB 未估價物料 UNBW 經營供應 HIBE 成品 FERT 包裝物料 VERP 非存儲物料 NALG 39 擴展物料主數據 維護 擴展 物料 4711 視圖 組織等級 事務 Purchasing Plant 3000 Create MatPlann . Plant 1000 Create SLoc 0001 Accounting Plant 1000 Create Storage Plant 1000 Change SLoc 維 護 Basic data Purchasing Storage Plant: Plant: Plant: Sloc: 視圖 組織 等級 1000 1200 1000 0001 0001 40 采購管理 采購管理 41 兩種類型物料的采購 庫存物料采購 收貨后入倉，如需使用該貨物，必須做發(fā)貨處理 收貨后倉庫庫存上升，出倉后倉庫庫存下降 消耗型物料的采購 收貨時直接作為消耗處理 無庫存處理 維護 物料 1 維護 物料 2 42 MM Materials mgmt 7 發(fā)票 采購訂單 發(fā)票效驗 ? 訂單跟蹤 采購申請 需求 計劃 1 貨物接收 6 采購訂單 采購訂單處理 4 采購批準 3 貨源與價格確定 2 5 采購管理：標準流程 43 物料需求計劃 需求計劃 由 MRP 確定 基于消耗預測 重訂貨點方法 隨機方式 VM,VB VV 時間 消耗 庫存水平 時間 44 由用戶部門手動創(chuàng)建 自動創(chuàng)建 OR 采購申請的產生 45 維護科目設置（如果必要）： 成本中心、總帳科目、工程編號、資產號等 各個項目的缺省數據： 發(fā)貨日期、采購組、工廠等 在概覽屏幕中維護項目數據： 物料、數量、交貨日期、采購組等 檢查數據 保存 創(chuàng)建采購申請 46 采購訂單 有參照模板 分配資源 分配處理 采購訂單 手 動 自 動 轉換采購申請 47 采購訂單 采購訂單 采購管理：采購訂單 48 什么是采購訂單 ? 采購訂單是具有法律效應的外部文件，它代表與供應商之間的一個正式且經批準的采購業(yè)務 它包括 : 供應商 物料 數量 價格 要求送貨時間 貿易條款 付款條款 采購訂單 49 采購訂單結構 采購訂單 項目 : ? 物料編號 ? 發(fā)貨日期 ? 短文本 ? 采購訂單價格 ? 采購訂單數量 ? ... 表頭數據 采購訂單編號。 ? ? ? ? 付款期限 采購訂單日期 供應商 貨幣 ... ? ? 項目 30 : ? 物料編號 ? 發(fā)貨日期 ? 短文本 ? 采購訂單價格 ? 采購訂單數量 ? ... 項目 20 項目 10 50 維護 物料 維護 物料 維護 物料 維護 物料 維護 物料 維護 物料 維護 物料 維護 物料 維護 物料 維護 物料 采購管理：貨物接收 收貨 51 采購管理：貨物接收 成本中心 Conditional 條件Stock 倉庫 供應商 Consumption 直接消耗 Goods receipt blocked stock 物品接收被凍結 收貨到倉庫 收貨到質檢區(qū) 收貨被凍結 非庫存物料收貨 成本中心 項目 其它 52 驗 票 機 發(fā)票校驗 采購管理：發(fā)票校驗 53 什么是發(fā)票校驗 ? 在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。在這一步中您要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查物料內容和數量的準確性。 但是，付款與發(fā)票評估并不是發(fā)票校驗中的步驟，其相關信息被送到其它部門了。因此， 發(fā)票校驗在物料管理和外部或內部帳目之間建立了一個鏈接。 ? 當參照采購訂單輸入一張發(fā)票時，系統(tǒng)從采購訂單和相應的物料接收中提取供應商、物料、等待開發(fā)票的數量、付款方式等數據提示用戶。 ? 如果采購訂單或物料接收和發(fā)票不一致，系統(tǒng)會在必要的時候警告用戶并鎖定付款發(fā)票。 ? 發(fā)票過帳之后，發(fā)票校驗的過程就完成了。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進行付款了。 54 發(fā)票校驗 發(fā)票憑證 發(fā)票 發(fā) 票 校 驗 付款 程序 采購訂單 主數據 55 發(fā)票校驗的種類 發(fā)票校驗 發(fā) 票 校 驗 物料 物料 物料 物料 物料 確 認 采購訂單 交貨 or or
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