sapmm物料管理采購_朗澤sap培訓(xùn)(編輯修改稿)
2025-02-06 13:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 32 收貨的效力 采購訂單： 50 pcs @UNI 2 。 00/pc 物料接收： 50 pcs 庫存值 +100 數(shù)量 +50 估價 會計帳目 物料主數(shù)據(jù) 33 采購流程 SAP 物料管理 確定采購需求 貨源確定 供應(yīng)商 供應(yīng)商 供應(yīng)商 選擇供應(yīng)商 采購訂單 采購訂單 采購訂單 采購定單處理 采購定單跟蹤 收獲 /庫存管理 驗 票 機 發(fā)票校驗 34 發(fā)票校驗 驗 票 機 發(fā)票校驗 35 什么是發(fā)票校驗 ?在物料管理中，采購過程的最后一步是發(fā)票校驗。在這一步中您要輸入發(fā)票與貸項憑證并檢查物料內(nèi)容和數(shù)量的準(zhǔn)確性。 但是，付款與發(fā)票評估并不是發(fā)票校驗中的步驟，其相關(guān)信息被送到其它部門了。因此， 發(fā)票校驗在物料管理和外部或內(nèi)部帳目之間建立了一個鏈接。 ?當(dāng)參照采購訂單輸入一張發(fā)票時，系統(tǒng)從采購訂單和相應(yīng)的物料接收中提取供應(yīng)商、物料、等待開發(fā)票的數(shù)量、付款方式等數(shù)據(jù)提示用戶。 ?如果采購訂單或物料接收和發(fā)票不一致，系統(tǒng)會在必要的時候警告用戶并鎖定付款發(fā)票。 ?發(fā)票過帳之后，發(fā)票校驗的過程就完成了。采購訂單記錄將被刷新，會計帳目中就可以對未清帳目進行付款了。 36 發(fā)票校驗 發(fā)票憑證 發(fā)票 驗 票 機 付款 程序 主數(shù)據(jù) 37 發(fā)票校驗的環(huán)境 物料 物料 物料 物料 物料 收款發(fā)票 發(fā)票校驗 驗 票 機 物料主數(shù)據(jù) 主數(shù)據(jù) 條件 總分帳目 資產(chǎn) 成本中心 工程 訂單 38 發(fā)票校驗的種類 發(fā)票校驗 驗 票 機 物料 物料 物料 物料 物料 確 認(rèn) 交貨注釋 or or 39 基于采購訂單的發(fā)票校驗 采購訂單 100 pcs 采購訂單 NO. 4500012345 收貨單 1 收貨單 2 收貨單 3 按采購定單存取 選擇屏幕 采購定單 x 4500012345 100 40 基于收貨憑證的發(fā)票校驗 采購訂單 100 件 收貨單 1 校驗：收貨憑證 NO 50194333 收貨憑證過帳 NO 50194333 查找收貨憑證 41 發(fā)票差額 采購訂單 100 件 允許差額 10% 10% 差額過帳： 發(fā)票憑證號 5100012345 凍結(jié)付款 收貨 42 發(fā)票差額：例子 實收 40 采購訂單 RMB 5 采購訂單 計劃 送貨時間 04/21/94 數(shù) 量 價 格 時 間 43 數(shù)量差額 收貨 發(fā)票 隨后收貨 存貨科目 GR/IR 科目 供應(yīng)商科目 500 + 500 800 + 800 300 + 300 采購訂單 100件 RMB10/件 收貨 50件 收貨 44 價格差額 收貨 發(fā)票 隨后收貨 存貨科目 GR/IR 科目 供應(yīng)商科目 價格差額 130+ 130 130 + 124 130 + 124 – 6 采購訂單 100件 價格控制 45 付款條款 供應(yīng)商主數(shù)據(jù) 采購定單 發(fā)票 采購數(shù)據(jù) 條件 付款條款 訂單文件頭 送貨條款和付款條款 5天內(nèi)付款 3 % 15天內(nèi)付款 % 超過 15天付款 0% 付款控制 付款條款 days % days % days 46 運輸成本 運 輸 成 本 計劃內(nèi) 計劃外 采購訂單 4500012345 100 件 RMB 1000 運費 RMB 2/件 Purchase order 4500023456 100 件 RMB 1000 運費 發(fā)票 100 件 RMB 1000 運費 RMB 200 RMB 1200 發(fā)票 100 件 RMB 1000 運費 RMB 50 RMB 1050 47 發(fā)票允許差額范圍 采購訂單 RMB 100 維護 90 維護 105 發(fā) 票 發(fā)
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