輸水管生產(chǎn)許可證實(shí)地核查辦法(編輯修改稿)
2025-03-17 15:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 構(gòu)層厚度 、 夾砂層厚度及總壁厚的計(jì)算結(jié)果；離心澆鑄管應(yīng)有總壁厚的計(jì)算結(jié)果 。 序號(hào) 核查 項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) ，文件必須齊全配套 。 1． 申證產(chǎn)品的設(shè)計(jì)文件是否完整 、 齊全 （ 包括設(shè)計(jì)文件的圖樣目錄 、 零部件明細(xì)表 、 總裝圖 、 部件圖 、零件圖 、 技術(shù)要求和設(shè)計(jì)計(jì)算書等 ） 。 2． 申證產(chǎn)品的工藝文件是否完整 、 齊全 （ 包括生產(chǎn)工藝流程圖 、 工藝過程卡 、 工序卡 、 作業(yè)指導(dǎo)書等 ） 。3． 申證產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程是否完整 、 齊全 （ 包括原材料 、半成品和成品各檢驗(yàn)過程的檢驗(yàn) 、 驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)程等 ） 。 相一致 ， 各車間 、 部門使用的文件必須完全一致 。 1． 技術(shù)文件是否與實(shí)際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致 。 2． 各車間 、 部門使用的文件是否一致 。 序號(hào) 核查 項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 文件 管理 1. 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度 ，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準(zhǔn) ，使用部門可隨時(shí)獲得文件的有效版本 ， 文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求 。 1． 企業(yè)是否制定了技術(shù)文件管理制度 。 2． 發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn) 。 3． 使用部門是否能隨時(shí)獲得文件的有效版本 。 4． 文件的修改是否符合規(guī)定 。 2. 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)?（ 兼 ） 職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理 。 是否有部門或?qū)?（ 兼 ） 職人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件管理 。 序號(hào) 核查 項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 采購 控制 、 輔材料 、 零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制制度 。1． 企業(yè)是否制定了采購原 、 輔材料 、 零部件及外協(xié)加工項(xiàng)目的質(zhì)量控制文件 。 2． 質(zhì)量控制文件內(nèi)容是否完整合理 。 2. 企業(yè)應(yīng)制定影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原 、 輔材料 、零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定 ， 并依據(jù)規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià) ， 保存供方及外協(xié)單位名單和供貨 、 協(xié)作記錄 。 1． 企業(yè)是否制定了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的主要原 、 輔材料 、 零部件的供方及外協(xié)單位的評(píng)價(jià)規(guī)定 。 。 。 、 協(xié)作記錄 。 （ 注：水泥 、 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼棒 、 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絲 、 預(yù)應(yīng)力混凝土用鋼絞線 、 冷軋帶肋鋼筋是實(shí)行生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品 ， 企業(yè)應(yīng)保留相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)的復(fù)印件 。 ） 序號(hào) 核查 項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 采購文件或委托加工合同進(jìn)行采購或外協(xié)加工 。 1． 企業(yè)是否有采購或委托加工文件 （ 如：計(jì)劃 、 清單 、合同等 ） 。 2． 采購文件是否明確了驗(yàn)收規(guī)定 。 3． 采購文件是否經(jīng)正式批準(zhǔn) 。 4． 企業(yè)是否按采購文件進(jìn)行采購 。 原 、 輔材料 、 零部件以及外協(xié)件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證 ， 檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄應(yīng)該齊全 。 1． 企業(yè)是否對(duì)采購原 、 輔材料 、 零部件及外協(xié)件的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證作出規(guī)定 。 2． 企業(yè)是否按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證 。 3． 企業(yè)是否保留檢驗(yàn)或驗(yàn)證的記錄 。 （ 下頁續(xù) ） 序號(hào) 核查 項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) （ 接上頁 ） （ 必須由本企業(yè)試驗(yàn)室檢驗(yàn)的項(xiàng)目： ［ 混凝土管 ］ 砂 、石的含泥量 、 級(jí)配 、 泥塊含量； ［ 夾砂管 ］ 顆粒材料 （ 石英砂 、 碳酸鈣 ） 的含水量 ， 玻璃纖維無捻粗紗含水率 。 必須提供驗(yàn)證資料 （ 應(yīng)是第三方質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的檢測報(bào)告或本企業(yè)檢驗(yàn)報(bào)告 ） 的項(xiàng)目： ［ 混凝土管 ］ 水泥安定性；鋼絲 、 鋼筋 、 承口鋼板 、 插口異型鋼 、 薄鋼板等的抗拉強(qiáng)度 、 伸長率 、 反復(fù)彎曲 （ 或冷彎 ） 及扭轉(zhuǎn)次數(shù) （ 鋼筒管 ） 。 ［ 夾砂管 ］ 樹脂澆鑄體的拉伸強(qiáng)度 、 拉伸彈性模量 、 斷裂伸長率 ， 玻璃纖維無捻粗紗堿金屬氧化物含量 、 膠圈尺寸 。 ） 序號(hào) 核查 項(xiàng)目 核查內(nèi)容 核查要點(diǎn) 工藝 管理 理制度及考核辦法 ，并嚴(yán)格進(jìn)行管理和考核 。 1． 是否制定了工藝管理制度及考核辦法 ， 內(nèi)容是否包括了 （ 1） 工藝文件管理部門 、 編制部門和執(zhí)行部門的職責(zé) 、 權(quán)限及其相互關(guān)系； （ 2） 操作工人應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程 、 作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn) 、 操作的紀(jì)律要求； （ 3） 采用新技術(shù) 、 新工藝 、 新材料 、
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